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2023年銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告(實(shí)用17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-20 23:43:10
2023年銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告(實(shí)用17篇)
時(shí)間:2023-11-20 23:43:10     小編:碧墨

隨著社會一步步向前發(fā)展,報(bào)告不再是罕見的東西,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢?報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇一

根據(jù)惠陽區(qū)財(cái)政局審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(惠陽財(cái)辦〔20xx〕10號)文件要求和部署,我局高度重視,迅速行動,積極開展專項(xiàng)治理自查工作,現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》貫徹落實(shí)和自查情況報(bào)告如下:

為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作,局領(lǐng)導(dǎo)非常重視,專題召開班子會學(xué)習(xí)通知精神,全面安排部署此項(xiàng)工作。確定在局機(jī)關(guān)和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項(xiàng)治理工作,形成由局長負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)股室牽頭落實(shí)的工作機(jī)制,一級抓一級,層層抓落實(shí)。把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。

按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的部署要求,對局和下屬事業(yè)單位認(rèn)真組織自查,自查率達(dá)100%。圍繞專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容開展自查自糾活動。

1、預(yù)算收入管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算收入的管理,對依法取得的各項(xiàng)收入均按規(guī)定及時(shí)足額上繳國庫,無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題。

2、預(yù)算支出管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算支出的管理,一切支出均按財(cái)政預(yù)算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面,制定了《惠陽區(qū)水務(wù)局車輛使用管理規(guī)定》,嚴(yán)格派車單制度,車輛定車、定人、定點(diǎn)停放管理,定點(diǎn)維修,定點(diǎn)加油,定點(diǎn)保險(xiǎn),并落實(shí)車輛行駛安全和保管安全司機(jī)負(fù)責(zé)制等措施,不斷加強(qiáng)車輛管理工作。二是嚴(yán)格公務(wù)接待,堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格按規(guī)不超標(biāo)接待,杜絕奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象。

3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)守信的原則,加強(qiáng)對貨物、工程和服務(wù)等政府采購的管理,政府采購項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,沒有出現(xiàn)無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費(fèi)的問題,所有資產(chǎn)處置都按審批程序進(jìn)行,沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。

5、財(cái)務(wù)會計(jì)管理情況。會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料真實(shí)、完整、會計(jì)核算符合會計(jì)法。從事會計(jì)工作的人員具備從業(yè)資格。

6、財(cái)政票據(jù)管理情況。我局的財(cái)政票據(jù)均在區(qū)財(cái)政局領(lǐng)用,使用與保管嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

7、設(shè)立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題,一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行,均記錄在規(guī)定的會計(jì)賬簿中。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇二

郭村鎮(zhèn)森林防火工作在縣委、縣政府,縣應(yīng)急局及縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,切實(shí)加強(qiáng)對森林防火工作的領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格按照我縣森林防火責(zé)任狀的要求,全面貫徹落實(shí)“預(yù)防為主,積極消滅”的方針,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防火措施,我鎮(zhèn)森林面積大,地形復(fù)雜。根據(jù)相關(guān)工作安排,現(xiàn)將防火工作開展情況匯報(bào)如下:

在森林防火期間,我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行森林防火鎮(zhèn)黨政班子領(lǐng)導(dǎo)輪流帶班制和防火辦工作人員值班制,堅(jiān)持做到森林高火險(xiǎn)期24小時(shí)值班。在節(jié)假日期間,鎮(zhèn)防火辦對護(hù)林員進(jìn)行定期或不定期的點(diǎn)名查崗,防止脫崗漏崗現(xiàn)象出現(xiàn),對上級防火指揮部通報(bào)的認(rèn)真做好登記、查看核實(shí)熱點(diǎn)的具體位置,及時(shí)核查反饋熱點(diǎn),確保信息暢通,調(diào)度有序。發(fā)現(xiàn)造成森林火災(zāi)的,立即組織村民和有關(guān)單位進(jìn)行撲救。

深入持久地開展護(hù)林防火宣傳教育工作。對護(hù)林防火工作常抓不懈,警鐘常鳴。在全鎮(zhèn)及各村召開專題會議,廣泛開展護(hù)林防火宣傳活動,認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林消防的方針、政策和法律法規(guī)。按照森林防火責(zé)任制,明確責(zé)任人,政府與村,村與組層層簽訂責(zé)任書,將任務(wù)落實(shí)到山頭地塊,進(jìn)一步明確了職責(zé)、任務(wù),指揮部成員實(shí)行分片包村,制定護(hù)林防火村規(guī)民約,把責(zé)任落實(shí)到戶。

在宣傳活動中,我鎮(zhèn)張貼宣傳標(biāo)語150余條,會議宣傳逢場必講,發(fā)放宣傳資料5000余份,真正做到防火意識深入人心,家喻戶曉。

我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制野外火源,強(qiáng)化隱患排查,嚴(yán)格火源管理,做好預(yù)警監(jiān)控和應(yīng)急值守等工作。推行和完善“兩項(xiàng)制度”建設(shè),切實(shí)加強(qiáng)防火第一線力量。我鎮(zhèn)對重點(diǎn)林區(qū)村專職護(hù)林員實(shí)行動態(tài)管理,全鎮(zhèn)林區(qū)護(hù)林員在防火特險(xiǎn)期和節(jié)假日上崗到位履職盡責(zé),全天候監(jiān)測森林火情,做到了早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇三

為糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),切實(shí)維護(hù)廣大群眾的切身利益,根據(jù)上級文件精神,本院積極安排部署,扎實(shí)開展自查自糾活動,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:

為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo),由院委會領(lǐng)導(dǎo)牽頭,各科室負(fù)責(zé)人參與,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項(xiàng)工作,組織全院職工召開動員大會,使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性,確?;顒禹樌M(jìn)行。

我院自實(shí)行國家基本藥物制度以來,藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度規(guī)定和采購流程,無采購非中標(biāo)藥物、無采購高于中標(biāo)價(jià)藥物、無采購未經(jīng)備案藥品現(xiàn)象,無違規(guī)加價(jià)出售等問題,不折不扣的執(zhí)行藥品零差價(jià)銷售。本次自查自糾中未發(fā)現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員索要“紅包”的現(xiàn)象。我院嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度按照程序采購,采購中五違法規(guī)定、違規(guī)操作、無收受公司、個人返利或變相返利,無醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。

我院堅(jiān)持定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員合理診斷,合理治療,合理用藥,開展處方點(diǎn)評工作,對不合格的處方及時(shí)提出整改意見。針對患者反映問題,經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí),要嚴(yán)格按照醫(yī)院管理規(guī)定追究相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

董店鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

20xx年xx月xx日。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇四

為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作會議精神,按照《中共××縣委辦公室××縣人民政府辦公室關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》(貢辦發(fā)〔xx〕12號)文件部署和要求,結(jié)合工作職能,扎實(shí)開展專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作,現(xiàn)將自查總結(jié)如下:

1、為進(jìn)一步做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作,我委按照縣要求和部署,及時(shí)召開了全委職工大會,對我委xx年至xx年的所有項(xiàng)目(扶持較少民族資金、以工代賑資金、興邊富民資金、國債易地搬遷資金)進(jìn)行自查工作安排。成立了以熊漢峰主任為組長,和進(jìn)義、和玉東兩位副主任為副組長,農(nóng)業(yè)股股長、投資股股長、社會股股長、辦公室主任為成員的發(fā)改委專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在投資股,由副主任和玉東擔(dān)任辦公室主任。為建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的扎實(shí)、有序、全面推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

2、制定工作方案

根據(jù)專項(xiàng)治理總體部署和工作要求,結(jié)合工作實(shí)際,經(jīng)與各股室協(xié)調(diào)溝通,制定了《××縣發(fā)改委專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作方案》(以下簡稱方案),方案共分總體要求和階段性目標(biāo)、任務(wù)分解和責(zé)任單位、工作步驟和時(shí)間安排、保證措施4個部分組成,方案確定了利用2年左右時(shí)間,對xx年以來的政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和集中整治的工作目標(biāo)。為了使工作更加細(xì)化,結(jié)合各股室的工作實(shí)際,對加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)程序的監(jiān)管等10項(xiàng)主要任務(wù)進(jìn)行了量化、細(xì)化和責(zé)任分工,把各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到各成員單位,形成牽頭部門和各成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,一級抓一級,層層抓落實(shí),各負(fù)其責(zé),齊抓共管的良好工作機(jī)制。

xx年以來下達(dá)我委項(xiàng)目資金及安排情況如下:

(一)xx年扶持人口較少民族資金

xx年共下達(dá)我委扶持人口較少民族資金1011萬元,29項(xiàng),分三大類,其中基本農(nóng)田改造2300畝,投資165萬元;社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室、學(xué)校等1700平方米,投資241萬元;通路工程修建126.7公里,投資605萬元?;巨r(nóng)田建設(shè)以丙中洛鄉(xiāng)秋那桶村、雙拉村;捧當(dāng)鄉(xiāng)閃當(dāng)村、迪麻洛村,資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府,并實(shí)施完成。社會事業(yè)項(xiàng)目以衛(wèi)生、文化、學(xué)校已下達(dá)給教育、衛(wèi)生、鄉(xiāng)政府,并實(shí)施完成。通路工程資金已下達(dá)給交通局,并實(shí)施完成。

(二)xx年扶持人口較少民族資金

xx年下達(dá)我委扶持人口較少民族資金272萬元,11項(xiàng),社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室、學(xué)校等4160平方米,投資272萬元; 社會事業(yè)項(xiàng)目以衛(wèi)生、文化、學(xué)校已下達(dá)給鄉(xiāng)政府,實(shí)施中。

(三)xx年以工代賑資金

xx年共下達(dá)我委以工代賑項(xiàng)目資金411萬元,5項(xiàng),其中:中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目投資86萬元,修建三面光水溝5.5公里,客土改良450畝;路面改造項(xiàng)目投資220萬元,改造路面9公里;人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目投資27萬元,架設(shè)6公里的鋼管及蓄水池25個;黑娃底草山建設(shè)項(xiàng)目投資20萬元,修建牧路20公里;木蘭當(dāng)人行吊橋投資92萬元。項(xiàng)目根據(jù)云南省以工代賑資金管理辦法的有關(guān)規(guī)劃,目前已全部完工。

(四)xx年擴(kuò)大內(nèi)需以工代賑資金

xx年共下達(dá)我委以工代賑項(xiàng)目資金452萬元,5項(xiàng),其中:中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目投資76萬元,修建三面光水溝3.5公里,客土改良150畝;路面改造項(xiàng)目投資200萬元,修建毛路22公里;草山建設(shè)項(xiàng)目投資76萬元,修建牧路46公里,草山改良2500畝;東旺奪石拱橋投資100萬元。由于項(xiàng)目點(diǎn)在獨(dú)龍江鄉(xiāng),資金下達(dá)時(shí)間晚,又面臨封雪山的因素部份項(xiàng)目按招投標(biāo)程序已開工建設(shè),部份項(xiàng)目xx年開山后實(shí)施和。

(五)xx年興邊富民資金

xx年興邊富資金未下達(dá)。

(六)xx年興邊富民資金

xx年共下達(dá)我委擴(kuò)大內(nèi)需興邊富民資金1100萬元,其中咪咯村草果產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金600萬元,7項(xiàng),科技、文化培訓(xùn)室540平方米,投資25萬元,項(xiàng)目資金已下達(dá)給普拉底鄉(xiāng)政府,并實(shí)施完成;四季布人馬吊橋154米,投資80萬元,已下達(dá)給縣交通局,并招投標(biāo)實(shí)施中;咪咯橋至尼期當(dāng)小組路面改造工程6公里,投資60萬元,正在施工圖設(shè)計(jì);茨開大橋至禾坡橋江西路面硬化工程30公里,投資300萬元,整合縣交通局通路工程項(xiàng)目,并已招投標(biāo)開工;村間道路硬化工程4公里,投資70萬元,已實(shí)施中;咪咯村農(nóng)田水溝工程2公里,投資30萬元,已實(shí)施中;咪咯村黃山羊、生豬養(yǎng)殖改圈項(xiàng)目50戶,投資35萬元,資金已下達(dá)給普拉底鄉(xiāng)政府,并已實(shí)施完成。嘎拉博村綜合開發(fā)項(xiàng)目175萬元,2項(xiàng),基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目100畝坡改梯,投資5萬元,資金已下達(dá)給茨開鎮(zhèn)政府,并已組織實(shí)施中;嘎拉博村至野牛谷獨(dú)龍牛基地建新建8公里,修建28公路路面改造項(xiàng)目,投資170萬元,資金已下達(dá)給縣交通局,并通過招標(biāo)投標(biāo)程序開工。馬庫村綜合開發(fā)項(xiàng)目335萬元,基本農(nóng)田改造100畝客土改良,投資5萬元,資金已下達(dá)給獨(dú)龍江鄉(xiāng)政府,并已組織實(shí)施中;巴坡至中緬41號界樁等外公路17公里,投資295萬元,資金下達(dá)給縣交通,正在組織施工圖設(shè)計(jì)中;馬庫村辦公樓建設(shè)項(xiàng)目230平方米,投資35萬元,資金已下達(dá)給獨(dú)龍江鄉(xiāng)政府,并已組織實(shí)施完成。

(七)xx年國債易地搬遷資金

xx年共下達(dá)我委國債易地搬遷項(xiàng)目資金370萬元,其中普拉底鄉(xiāng)禾坡村阿莫作底易地搬遷155萬元,安置99戶310人。獨(dú)龍江鄉(xiāng)孔當(dāng)村王美等四個搬遷點(diǎn)215萬元,安置85戶422人。項(xiàng)目資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府,并以通過項(xiàng)目招投標(biāo)程序?qū)嵤┩瓿伞?/p>

(八)xx年擴(kuò)大內(nèi)需國債易地搬遷資金

xx年共下達(dá)我委國債易地搬遷項(xiàng)目資金543萬元,獨(dú)龍江鄉(xiāng)迪政當(dāng)村、馬庫村二個沿江搬遷點(diǎn),安置261戶1086人。項(xiàng)目資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府,并以通過項(xiàng)目招投標(biāo)程序?qū)嵤┩瓿?2戶100人,投資88萬元。其余資金整合獨(dú)龍江鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn)、整族幫扶資金上。

(一)資金管理方面。我委在嚴(yán)格按省、州發(fā)改委要求指定專人、專職、專帳負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金外,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時(shí)也要求專人、專職、專帳反映資金使用情況,對其會計(jì)科目的設(shè)置,所反映的內(nèi)容都予以嚴(yán)格要求,為杜塞漏洞和準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在實(shí)際操作過程中,一是對項(xiàng)目撥款的款項(xiàng),嚴(yán)格按報(bào)帳制執(zhí)行,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須上報(bào)進(jìn)度,經(jīng)我委查對核實(shí)后,按核對的工程量劃撥相應(yīng)的工程款,做到進(jìn)度不謊報(bào),款項(xiàng)不濫撥。二是為了保證國家資金充分發(fā)揮效益和防止流失、以及出現(xiàn)“形象”工程,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村先用自籌資金進(jìn)行建設(shè),待自籌資金用完后,再按工程量劃撥相應(yīng)的國家專項(xiàng)資金。三是加強(qiáng)對農(nóng)民自籌資金的嚴(yán)格管理。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組必須在帳務(wù)中對其來龍去脈進(jìn)行如實(shí)的反映,并及時(shí)予以公布,讓廣大農(nóng)民心里明白,互相監(jiān)督,杜絕了隨意加碼、截留、挪用群籌資金的現(xiàn)象發(fā)生,把好事真正辦好辦實(shí)。

(二)項(xiàng)目管理方面。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),建立機(jī)構(gòu),確保實(shí)施。對項(xiàng)目從上報(bào)到竣工驗(yàn)收全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督,建立起各方面、各個環(huán)節(jié)層層分級責(zé)任制,從組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等方面為項(xiàng)目工作的順利實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保證。二是狠抓前期工作,把國家有限的資金用在刀刃上,真真正正解決群眾急需解決的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題。三是嚴(yán)格規(guī)章制度,規(guī)范施工行為。結(jié)合我縣實(shí)際,從項(xiàng)目的進(jìn)度、施工、竣工驗(yàn)收等各個環(huán)節(jié)都作出詳細(xì)規(guī)定,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各施工單位必須嚴(yán)格相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對照進(jìn)行檢查,凡發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符的地方必須進(jìn)行整改,直到達(dá)到規(guī)定為止。

一是對專項(xiàng)治理工作深入程度還有所欠缺;

二是監(jiān)督管理機(jī)制和相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步健全完善。

項(xiàng)目工作是一項(xiàng)量大面廣,政策性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程,涉及到方方面面,需要各方面銜接配合。為進(jìn)一步鞏固和發(fā)揚(yáng)已有成績的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,使項(xiàng)目工作取得更大的效益,在今后的工作中,我們一要圍繞扶貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)和難點(diǎn),突出兩個根本轉(zhuǎn)變,強(qiáng)化管理、提高效益,著力改善村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)貧困鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)和社會全面發(fā)展。二要加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序逐級上報(bào)項(xiàng)目,結(jié)合我縣實(shí)際情況,針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,繼續(xù)組織申報(bào)一批項(xiàng)目。三要加強(qiáng)工程管理,牢固樹立質(zhì)量意識和效益意識,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)施工,確保工程質(zhì)量,克服輕視管理輕視效益的傾向,做到建一處成一處,管好用好,保證工程效益的不斷發(fā)揮。四要加強(qiáng)資金管理,一方面嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制,堅(jiān)決做到進(jìn)度不落后,款項(xiàng)不濫撥,另一方面積極落實(shí)配套資金和群籌資金,切實(shí)管好用好項(xiàng)目資金,嚴(yán)防各種胡支亂用,確保扶貧真正扶在事業(yè)上,從根本上解決貧困村組的困難問題。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇五

敬愛的黨組織:

“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動專項(xiàng)治理工作”已進(jìn)入自檢和整改階段,在此次活動中,全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)活動相關(guān)材料,按照活動的要求對自身問題進(jìn)行了認(rèn)真自查自糾,并針對發(fā)現(xiàn)的問題作出了積極的整改措施。

一、存在的問題。

2、在工作中存在不正確履行職責(zé),辦事拖拉、敷衍塞責(zé)行為。

3、存在接待當(dāng)事人不夠耐心細(xì)致問題,在接待當(dāng)事人或執(zhí)行公務(wù)時(shí)偶有態(tài)度生硬、言辭粗俗的現(xiàn)象發(fā)生。在接待上訪人員,特別是長期纏訴上訪人員時(shí),接待不夠熱情,解釋不夠耐心,遇事不夠冷靜,有“臉難看、話難聽”的現(xiàn)象發(fā)生。

4、有個別同志為人民服務(wù)意識不強(qiáng),工作紀(jì)律懶散,偶有上班遲到的現(xiàn)象發(fā)生。

二、產(chǎn)生的原因及整改措施。

產(chǎn)生以上問題的原因主要是:工作中進(jìn)取意識不強(qiáng)、工作標(biāo)準(zhǔn)不高,工作缺乏積極性、主動性,工作標(biāo)準(zhǔn)低,滿足于“不求有功,但求無過”的消極思想;為人民服務(wù)思想不夠牢固。

針對以上問題應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行整改:

1、要以人民群眾滿意不滿意作為衡量我們工作的第一標(biāo)準(zhǔn),自覺地把實(shí)現(xiàn)好維護(hù)好發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),時(shí)時(shí)處處為群眾謀利益,為群眾做一些力所能及的實(shí)事。提高為群眾解決實(shí)際困難的主動性和積極性,增強(qiáng)服務(wù)意識。

2、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)。深入基層,深入群眾,面對面地聽取群眾意見,幫助基層解決實(shí)際問題。切實(shí)加強(qiáng)調(diào)查研究。想人民群眾之所想,急人民群眾之所急,真正做到情為民所系、權(quán)為民所用,利為民所謀。我要正確運(yùn)用手中的權(quán)利,樹立一身正氣,掌權(quán)為民,用權(quán)為民。

3、切實(shí)加強(qiáng)人才隊(duì)伍培養(yǎng),不斷增強(qiáng)部門自身建設(shè)。要以法官隊(duì)伍為重點(diǎn),繼續(xù)抓好人才工作,增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展后勁。要以本次活動為契機(jī),鞏固實(shí)踐活動成果,進(jìn)一步加強(qiáng)全庭自身建設(shè),樹立整體形象,展示xx昂揚(yáng)向上的精神風(fēng)貌。

匯報(bào)人:

20xx.08.19。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇六

(一)扎實(shí)開展行之有效的專題教育。我們堅(jiān)持把搞好教育、打牢思想基礎(chǔ)作為專項(xiàng)治理的首要環(huán)節(jié)來抓。xx月xx日,利用周一升旗、學(xué)生集會對全體師生進(jìn)行以“反校園欺凌,建平安校園”的主題教育活動。xx月xx日,行政例會上由校領(lǐng)導(dǎo)組織開展品德、心理健康和安全教育,組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和處理的相關(guān)政策、措施和方法。

(二)為進(jìn)一步做好校園欺凌事件教育工作,切實(shí)加強(qiáng)對安全教育工作的領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校把此項(xiàng)工作列入重要議事日程,成立了校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、心理教師和德育教師都具有很強(qiáng)的安全意識。還根據(jù)學(xué)校安全工作的具體形勢,把涉及校園欺凌安全的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分解落實(shí)到人,做到每一項(xiàng)工作都有對應(yīng)的專(兼)管人員、主管領(lǐng)導(dǎo)和分管安全,防止了工作上的相互推諉。從而形成了學(xué)校校長直接抓,分管校長具體抓,政教主任具體分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。

(三)建立安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制。與安全分塊包片人員、后勤處、各室負(fù)責(zé)人員、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責(zé)任書,將安全工作列入教師期末考核內(nèi)容中,嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。凡發(fā)生安全責(zé)任事故和影響惡劣的安全責(zé)任事故,或在各級工作檢查中,受到批評的,對有關(guān)責(zé)任人員作如下處理:根據(jù)具體情況,分別給予取消評先評優(yōu)資格、情節(jié)和后果嚴(yán)重的,追究法律責(zé)任。

(四)建立校園欺凌事件處置預(yù)案,為了及時(shí)快捷地開展工作,學(xué)校成立了現(xiàn)場指揮組、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組、后勤保障組等臨時(shí)性機(jī)構(gòu)。并對可能發(fā)生的欺凌事件的處理方法,提出了具體的操作流程及應(yīng)對措施。

今后,我校仍將進(jìn)一步重視校園安全工作,及時(shí)解決安全工作中發(fā)現(xiàn)的新問題,不斷提高我校安全工作水平。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇七

各縣區(qū)教育行政部門接到本通知后,要高度重視,結(jié)合實(shí)際制定本地開展校園欺凌專項(xiàng)治理的具體實(shí)施方案,抓緊部署,組織所屬學(xué)校認(rèn)真實(shí)施,并加強(qiáng)檢查和指導(dǎo)。

各縣區(qū)教育行政部門要集中指導(dǎo)本縣區(qū)中小學(xué)校對學(xué)生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育,開展品德、心理健康、生命教育、法治教育和安全教育。主動邀請公安、司法等相關(guān)部門或法制副校長到校開展法制教育。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和處理的相關(guān)政策、措施和方法等。充分利用學(xué)生集會、家長會、微信公共平臺、校園網(wǎng)、校內(nèi)電子屏、宣傳欄等形式,宣傳校園欺凌專項(xiàng)治理工作。假期前和開學(xué)后,各中小學(xué)校要召開一次專題主題班會、舉辦一次專題升旗儀式、組織一次專題講座,集中向師生宣傳相關(guān)法律法規(guī)及預(yù)防措施,不斷推進(jìn)治理工作落到實(shí)處。

各縣區(qū)教育行政部門要結(jié)合實(shí)際,指導(dǎo)本縣區(qū)中小學(xué)校制定完善校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施,制定校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案,明確相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責(zé);要加強(qiáng)校園欺凌治理的人防、物防和技防建設(shè),充分利用心理輔導(dǎo)室開展學(xué)生心理健康輔導(dǎo)和疏導(dǎo);要設(shè)立校園欺凌舉報(bào)信箱,公布學(xué)校學(xué)生救助電話或校園欺凌治理舉報(bào)電話并明確負(fù)責(zé)人,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件,嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生,凡涉嫌違法犯罪的,要及時(shí)向公安部門報(bào)案并配合立案查處。

各級教育行政部門要指導(dǎo)和督促各中小學(xué)校安排治理工作,暑假前,要認(rèn)真開展校園欺凌專項(xiàng)治理自查自糾,對校園安全隱患和矛盾糾紛進(jìn)行全面排查和摸底,建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬,要對專題教育情況、規(guī)章制度落實(shí)情況、加強(qiáng)預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等進(jìn)行全面自查;各縣區(qū)教育行政部門要在各中小學(xué)校自查的基礎(chǔ)上,結(jié)合普查情況形成縣級自查報(bào)告。各中小學(xué)校自查報(bào)告要于20xx年9月15日前同時(shí)上報(bào)縣級教育行政部門基礎(chǔ)教育科;各縣區(qū)自查報(bào)告要于20xx年9月30日前上報(bào)市教育局基礎(chǔ)教育科。局直屬各學(xué)校直接上報(bào)市教育局基礎(chǔ)教育科。市教育局將于20xx年10月,組織有關(guān)科室對各縣區(qū)進(jìn)行復(fù)查。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇八

該項(xiàng)目按原計(jì)劃執(zhí)行,除出現(xiàn)基礎(chǔ)超深之外無擅自擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模,確保工程建設(shè)按原則逐步完成建設(shè)任務(wù),充分發(fā)揮工程資金的效益。目前項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收。

三、工程建設(shè)質(zhì)量管理情況。

(一)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)。

一是堅(jiān)持“先設(shè)計(jì),后施工”原則。委托具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的勘察和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)除符合《公用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》外,對疏散樓梯設(shè)置、護(hù)攔高度、走廊寬度等的設(shè)計(jì)還符合《中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》。在抗震設(shè)防上符合我縣抗震設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)使用年限在50年以上。

二是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度。在招投標(biāo)上嚴(yán)格執(zhí)行“公開、公平、公正、透明”的原則,在紀(jì)檢、監(jiān)察、公證等部門的監(jiān)督下,實(shí)行陽光操作。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制度,實(shí)行施工全過程監(jiān)督。一是委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行工程現(xiàn)場監(jiān)理;二是校安辦組織項(xiàng)目學(xué)校培訓(xùn)甲方駐工地代表,使甲方駐工地代表能把握重點(diǎn),做好進(jìn)場材料的取樣、檢驗(yàn),砼、沙漿配合比的監(jiān)督與取樣,施工過程的監(jiān)督,并記好施工日志。三是由縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)對重點(diǎn)部位、隱蔽工程進(jìn)行檢測驗(yàn)收,作好記錄,簽署意見后方能進(jìn)行下道工序施工。四是校安辦工作人員不定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。通過各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),堅(jiān)決杜絕“豆腐渣”工程,確保工程按質(zhì)按量施工。五是加強(qiáng)工程驗(yàn)收備案。工程竣工后,由施工單位整理好工程完整的工程技術(shù)資料,經(jīng)項(xiàng)目學(xué)校簽字、縣質(zhì)檢站把關(guān)后,向縣校安辦報(bào)送申請驗(yàn)收報(bào)告,縣校安辦組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢站、建設(shè)、消防、施工和有關(guān)單位對工程進(jìn)行驗(yàn)收,未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程一律不得交付使用。六是項(xiàng)目建設(shè)完成后,按照基建檔案管理的有關(guān)規(guī)定,將相關(guān)檔案資料移交有關(guān)部門保管。

四、工程安全管理情況。

一是施工工地必須制作施工告示牌;二是設(shè)立隔離帶做到施工區(qū)和教學(xué)區(qū)隔離;三是搭建腳手架、掛安全防護(hù)網(wǎng);四是無關(guān)人員不得進(jìn)入工地,相關(guān)人員進(jìn)場必須佩帶安全帽;五是施工安全員必須經(jīng)常對工人進(jìn)行安全教育;六是現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)行為及時(shí)制止。由于措施得力,在整個校安工程實(shí)施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發(fā)生。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇九

20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會、和諧社會、平安交通的關(guān)鍵二年,在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,在市交通局及有關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下,我縣公路建設(shè)施工單位,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和“兩項(xiàng)達(dá)標(biāo)”“四項(xiàng)嚴(yán)禁”“五項(xiàng)制度”,把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理,安全生產(chǎn)工作列入議事日程,真正做到“安全生產(chǎn),國泰民安”,取得了較好的成績,到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

為確保公路建設(shè)施工安全,交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并由負(fù)責(zé)公路建設(shè)的副局長具體負(fù)責(zé)公路建設(shè)施工的安全生產(chǎn)工作,從貫徹安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)思想,到建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,從加強(qiáng)安全生產(chǎn)法規(guī)的學(xué)習(xí),到各項(xiàng)安全法規(guī)的貫徹落實(shí),從加強(qiáng)公路建設(shè)施工現(xiàn)場的安全管理到內(nèi)部人員的管理,各公司嚴(yán)格要求,明確責(zé)任,各公司具體設(shè)置安全管理人員,確保了整個建設(shè)施工中的安全生產(chǎn),并做到所有參加公路工程建設(shè)施工的單位在公路建設(shè)開工前,首先必須同交通局公路建設(shè)開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書,到目前為止,參加公路建設(shè)的7個單位,簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任書7份,明確了施工安全的責(zé)任,確保了公路建設(shè)施工安全。

20xx年以來,交通局為了確保公路建設(shè)的施工安全,多次召開安全生產(chǎn)工作,對公里建設(shè)施工安全工作提出要求,明確有關(guān)規(guī)定,確保了今年公路建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成。08年以來,我縣公路建設(shè)投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽;澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進(jìn)行修復(fù),同時(shí)投資50萬元對xx(地點(diǎn))部分路口按照太陽能黃山燈6盞,5處路口加設(shè)減速線,5處路段加設(shè)標(biāo)志和部分損壞綠化帶進(jìn)行修復(fù)。在整個公路建設(shè)施工過程中,各施工單位嚴(yán)格落實(shí)施工安全的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定要求,制定了自己的內(nèi)部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定,在整個施工過程中,各單位高度重視安全生產(chǎn)工作,嚴(yán)格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實(shí),對整個施工現(xiàn)場進(jìn)行安全防護(hù)欄、車輛通行標(biāo)志牌等其它警示標(biāo)志的設(shè)置,通過全體建設(shè)施工單位的共同努力,到目前為止,我縣公路建設(shè)施工過程中,未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故,保證了施工的安全。

08年來,為了加強(qiáng)施工單位的安全生產(chǎn)意識,交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議,充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項(xiàng)行動等活動,組織施工單位的有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育,認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級的安全生產(chǎn)指示精神,并要求各施工單位要隨時(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章的學(xué)習(xí)教育,提高全體施工人員的安全意識,真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個施工過程,并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議,分析施工中存在的安全問題,及時(shí)消除安全隱患,達(dá)到“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的要求。

20xx年,針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢,為了確保xx(地點(diǎn))至xx(地點(diǎn))公路建設(shè)的施工安全,交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場,對整個施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題做到以來,共進(jìn)行公路建設(shè)施工安全生產(chǎn)大檢查11次,及時(shí)消除安全隱患4處、一般隱患20多起,保證了施工安全。

根據(jù)《xx縣工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求,結(jié)合我縣公路建設(shè)施工安全專項(xiàng)整治實(shí)施方案的實(shí)際,把重點(diǎn)清查“三類人員”持證情況,專項(xiàng)施工方案和預(yù)案制定落實(shí)情況作為主要內(nèi)容,對我縣公路建設(shè)施工情況進(jìn)行自檢自查。

1、公路建設(shè)施工現(xiàn)場的管理:各施工單位嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定,設(shè)置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員,對各種技術(shù)人員(如安全人員、機(jī)械操作員、爆破人員等)必須持證上崗,通過檢查,各種技術(shù)人員證件齊全,無無證上崗人員,并對所有施工人員配備了安全帽,施工現(xiàn)場無違規(guī)行為,保證了安全。

2、公路建設(shè)施工爆破的管理:各施工單位嚴(yán)格落實(shí)公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定,堅(jiān)決杜絕違規(guī)操作行為,把安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)到整個施工過程中,確保對各種爆破器材的管理,消除了隱患,保證了安全。

3、公路建設(shè)施工人員的安全管理,各施工單位為了確保安全,對全體施工人員加強(qiáng)安全教育,對外來施工人員和分散施工人員,必須進(jìn)行統(tǒng)一居住、統(tǒng)一管理,堅(jiān)持24小時(shí)工地有人看管,嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)亓?xí)俗,嚴(yán)格遵守治安管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定,到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為,確保了人員的安全。

4、對一些高邊坡、滑坡體的整治,交通局根據(jù)當(dāng)時(shí)的情況,及時(shí)組織相關(guān)施工單位進(jìn)行了處理,消除了隱患??傊ㄟ^檢查,我縣公路建設(shè)在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)工程建設(shè)施工安全的有關(guān)規(guī)定,對所有公路建設(shè)施工項(xiàng)目嚴(yán)格按照上級的要求、設(shè)計(jì)進(jìn)行施工,做到“三同時(shí)”,到目前為止,未發(fā)生任何安全責(zé)任事故,為創(chuàng)建平安社會、和諧社會作出了一定的貢獻(xiàn)。

5、存在的不足:

(1)通過檢查,少數(shù)施工單位安全意識不強(qiáng),規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格。

(2)少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十

根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》(全辦發(fā)[20xx]74號)的精神,我鎮(zhèn)高度重視機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作,加強(qiáng)管理,認(rèn)真自查,狠抓落實(shí),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將工作開展情況匯報(bào)如下:

為確保自查工作有序推進(jìn),取得實(shí)效,我鎮(zhèn)成立了以紀(jì)檢書記為組長,黨委委員、財(cái)政所長、辦公室主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全椒縣開展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》等文件精神,使小組各成員充分認(rèn)識公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理的重要意義,站在講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度,堅(jiān)持將這次專項(xiàng)治理工作放在更加突出、更加重要的位置,進(jìn)一步提高對該項(xiàng)工作的重要性的認(rèn)識,統(tǒng)一思想,堅(jiān)定信心,增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,為做好專項(xiàng)治理工作打下了良好的基礎(chǔ)。

(一)深入動員部署。

根據(jù)縣委、縣政府的安排部署,我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)縣委、縣政府公車治理工作等文件,就做好專項(xiàng)工作進(jìn)行了深入動員,對全鎮(zhèn)公車治理工作進(jìn)行了安排部署。在日常工作中,鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況,并提出指導(dǎo)性意見。

(二)全面清理糾正。

1、認(rèn)真開展自查。自6月中旬開始,我鎮(zhèn)按照縣委、縣政府公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作的安排部署,組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)公務(wù)用車進(jìn)行了全面深入的調(diào)查。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務(wù)用車進(jìn)行了全面細(xì)致的調(diào)查摸底,對照要求逐一檢查,在此基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報(bào)了《一般公務(wù)用車配備使用情況登記表》和《公務(wù)用車配合使用情況匯總統(tǒng)計(jì)表》等。經(jīng)檢查,全鎮(zhèn)共有4輛公務(wù)用車,不存在超編和違規(guī)借用的車輛。并在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)顯要位置進(jìn)行了公示,上報(bào)縣公務(wù)用車專項(xiàng)治理辦公室進(jìn)行了備案。

2、嚴(yán)格審查核實(shí)。我鎮(zhèn)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員嚴(yán)格按照縣印發(fā)的《實(shí)施辦法》,對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項(xiàng)進(jìn)行對照審核,核實(shí)甄別。在審核內(nèi)容上,重點(diǎn)審查核實(shí)了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實(shí)有車輛數(shù)、車輛排氣量、購買價(jià)格、購車資金來源等,對發(fā)現(xiàn)和認(rèn)定的違規(guī)問題進(jìn)行了及時(shí)歸納整理。

1、提高認(rèn)識,加強(qiáng)教育。加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要,也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求,我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照通知要求,在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上,對照通知有關(guān)規(guī)定,逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足,研究制定有針對性的整改措施,要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識加強(qiáng)公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性,在切實(shí)抓好公車管理的同時(shí),要求領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定,為干部職工做好榜樣。

2、加強(qiáng)管理,嚴(yán)格紀(jì)律。嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定,不超編數(shù)配備公務(wù)用車,用公款擅自購買公務(wù)用車,不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛,對公務(wù)用車不搞豪華裝修,特別是不搞高于原車配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修,增設(shè)與該車行駛無關(guān)的設(shè)備,嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣,駕駛、檢查等規(guī)定,堅(jiān)決杜絕公車私用與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公車無關(guān)事宜,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施,不允許酒后開車,不準(zhǔn)違章駕駛,不帶故障行車,不準(zhǔn)以車謀私,在車輛維修方面,履行節(jié)約,采取有效措施,努力降低消耗,節(jié)省車輛費(fèi)用開支。

3、健全規(guī)章制度。在日常管理中,嚴(yán)格公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算管理,認(rèn)真落實(shí)在財(cái)務(wù)上單獨(dú)列支和單車費(fèi)用定額預(yù)算制度。我鎮(zhèn)以這次專項(xiàng)治理活動為契機(jī),進(jìn)一步健全了《車輛管理制度》、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定,全面推行公務(wù)用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、節(jié)假日封存制度等,確保公務(wù)用車管理安全有效。

今后,我們將按照有關(guān)規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)對公務(wù)用車管理。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動為契機(jī),進(jìn)一步落實(shí)制度,強(qiáng)化管理,不斷提高公務(wù)用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平,為我縣的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十一

---使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性,從而確保了活動的順利開展。

明確職責(zé),嚴(yán)肅紀(jì)律。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。

社會監(jiān)督,針對發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個人責(zé)任。

二、工作進(jìn)展。

我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動員大會,印發(fā)了實(shí)施。

方案,對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。

作自查情況匯報(bào)如下:。

一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。

服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份,在自查中,加強(qiáng)了對財(cái)。

務(wù)、藥品購銷的檢查力度,認(rèn)真檢。

2---。

程采購,無采購非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品、違規(guī)加成出。

售等問題,嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。

2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,隨意采購未。

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。

3、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,收受公司返。

利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。

醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面。

1、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查,開單提成、收受或索要“紅包”,接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù)、外出考察等情況。

況。

3、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)。

4---存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加,特別是治療專科藥品。、還沒有實(shí)行一日清單制,費(fèi)用查詢方式單一。

五、整改措施。

針對自查出來的問題,采取以下整改措施:

加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥,經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評工作,對于不合格處方,及時(shí)提出指導(dǎo)意見,把合理用藥處方點(diǎn)評納入績效管理。、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動,提高服務(wù)的主動性和優(yōu)質(zhì)率,增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識,筑牢思想道德和法紀(jì)防線,、申報(bào)??扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種,讓群眾得到實(shí)惠。

6---按照整治工作的要求,認(rèn)真對照專項(xiàng)整治內(nèi)容,切實(shí)把整治工作落到實(shí)處。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、強(qiáng)化教育。

xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會,針對專項(xiàng)整治內(nèi)容,結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對照,促使廣大干部職工充分認(rèn)識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性,促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬、感情賬,提高整治工作的自覺性和積極性,切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》。

8---用品開成辦公用品。

對以上問題我公司將制定整改計(jì)劃和措施,促使財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步規(guī)范,從源頭上防范違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。

湖北公司。

二0一五年七月二十二日。

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銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十二

按照上級的安排部署,依據(jù)《xxxx落實(shí)涉醫(yī)領(lǐng)域主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問題專項(xiàng)治理工作方案》,我院加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),積極行動,迅速成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂了實(shí)施方案,召開了專題動員會,設(shè)置了意見箱,公布了投訴舉報(bào)電話和亷醫(yī)賬號(我院為此專門在農(nóng)村信用社開設(shè)了專門賬戶:賬號為xxxxxxxx),懸掛了宣傳橫幅,創(chuàng)造了濃厚的活動氛圍。隨后又召開由臨床醫(yī)生、麻醉師、藥劑人員、藥品采購人員、檢驗(yàn)科人員、庫房管理人員、基建小組成員參加的專題會議,會議從涉醫(yī)領(lǐng)域不正之風(fēng)的危害、十八大以來的反腐形勢和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問題等多各方面進(jìn)行了宣講教育,使大家從思想上高度重視,動員有收受紅包和回扣的人員及時(shí)將不當(dāng)所得繳納到廉政賬戶上。在廣泛宣傳、動員的基礎(chǔ)上,自8月份開始,圍繞專項(xiàng)治理工作確定的內(nèi)容和重點(diǎn),對2013年以來醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了全面、深入自查,這里將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

一、自查基本情況。

通過自查發(fā)現(xiàn),自2013年以來,我院通過治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風(fēng)、治理商業(yè)賄賂、民主評議醫(yī)院行風(fēng)等活動,以及持續(xù)開展醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作開展到位,一些違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)得到糾正、處理,各項(xiàng)工作運(yùn)行良好。主要表現(xiàn)為:

1、醫(yī)藥購銷領(lǐng)域。不存在借藥品集中配送形成壟斷問題;不存在標(biāo)外采購藥品、耗材問題;不存在違規(guī)購置醫(yī)療器械問題;未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購銷過程商業(yè)賄賂問題。

2、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。“三合理一規(guī)范”專項(xiàng)行動工作部署到位,進(jìn)展平穩(wěn);

“統(tǒng)方回扣”專項(xiàng)治理持續(xù)開展;未發(fā)現(xiàn)收受紅包、吃回扣問題;無承包科室問題;“衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)”貫徹落實(shí)有序、到位。

3、重大民生政策落實(shí)。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序,未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問題;全院基本藥物種類占全部品種的91%,藥品集中配送額占99.6%,耗材集中配送額占65.3%,基本藥物銷售收入比例為51%(婦幼保健機(jī)構(gòu)要求為不低于40%),全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價(jià)加價(jià)15%,2015年3月26日開始實(shí)行零差價(jià)銷售。

4、醫(yī)改配套資金使用有序,監(jiān)管到位,未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等問題。

二、發(fā)現(xiàn)問題。

1、醫(yī)療設(shè)備配置方面有“將接受捐贈資助與采購商品掛鉤”問題。自查發(fā)現(xiàn),我院檢驗(yàn)科有2臺儀器為經(jīng)銷商以購買耗材的形式無償投放,分別是全自動生化分析儀、金標(biāo)數(shù)碼定量分析儀。

2、“抗菌藥物規(guī)范應(yīng)用”方面存在不足。在點(diǎn)評處方、病歷中發(fā)現(xiàn),經(jīng)過持續(xù)開展“抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動”,醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強(qiáng),臨床藥物應(yīng)用不斷規(guī)范,但由于種種原因,仍然存在部分小問題,如:抗菌藥物級別選擇不當(dāng)、給藥頻次不恰當(dāng)、無指征用藥等。

3、物價(jià)政策執(zhí)行不到位。在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn),由于醫(yī)院科室較多,涉及的物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目龐雜,部分科室在執(zhí)行物價(jià)政策方面存在不到位現(xiàn)象,主要是:無醫(yī)囑收費(fèi)、少收費(fèi)等。

4、個別醫(yī)務(wù)人員動員患者到院外藥店購藥。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因,在前一段時(shí)間,出現(xiàn)有個別醫(yī)生交待患者到院外藥店購藥,導(dǎo)致因外購藥物不能報(bào)銷而增加部分患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

三、

整改措施。

1、終止協(xié)議,立即整改,徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈問題。

已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷商簽訂的帶有附加條件的設(shè)備投放協(xié)議,這兩種儀器已停止使用,并已通知對方無條件將上述儀器及所剩的試劑退回。對于因上述停止使用的儀器而導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目的空缺,我院正在進(jìn)行市場考察,下一步將按照政府采購法的要求進(jìn)行采購,確保臨床業(yè)務(wù)的正常開展。

2、加大力度,規(guī)范管理,努力解決突出問題。

高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),深入開展各項(xiàng)工作。

今后工作中,我們要在借鑒利用前階段活動成果的基礎(chǔ)上,需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸,進(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),更加深入地開展排查整改和建章立制工作,認(rèn)真查找問題,深刻剖析原因,采取有效措施糾正問題,彌補(bǔ)漏洞,推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。

xxxxxxxxxx。

2015年9月29日。

開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中突出問題專項(xiàng)整治。

工作自查自糾情況匯報(bào)。

為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),切實(shí)維護(hù)廣大患。

者的切身利益,根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不。

正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》(紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號)的通。

知要求,本院積極安排部署,扎實(shí)開展了自查自糾活動,現(xiàn)將情。

況匯報(bào)如下。

一、基本情況。

(一)提高認(rèn)識,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。

導(dǎo),成立了以院長劉軍為組長,院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工。

作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項(xiàng)工作。

并組織全院職工召開了動員大會,使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性,從而確保了活動的順利開展。

(二)明確職責(zé),嚴(yán)肅紀(jì)律。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。

社會監(jiān)督,針對發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個人責(zé)任。

二、工作進(jìn)展。

我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動員大會,印發(fā)了實(shí)施。

方案,對自查自糾工作作了全面部署?,F(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。

作自查情況匯報(bào)如下:。

一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。

耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財(cái)物、回扣、提成等方。

面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。

二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求,認(rèn)真組織、開展自查自糾,廣泛開展了談心活動,積極開展了服務(wù)承諾活動。

三是查找不足,制定整改措施。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。

弱環(huán)節(jié),提出整改措施。

四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全。

長效機(jī)制各個階段工作開展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,對措施不到。

位、工作不得力、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的,加強(qiáng)了督促和指導(dǎo),確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。

(一)藥品及醫(yī)用材料購銷方面。

1、藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo),按規(guī)定的品規(guī)和流。

程采購,無采購非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品、違規(guī)加成出。

售等問題,嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。

2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,隨意采購未。

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。

3、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,收受公司返。

利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。

(二)醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面。

況。

3、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以及新型農(nóng)村合作。

醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn),無自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問題。

(三)、新農(nóng)合資金管理方面:嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度,按。

標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,杜絕了不合理收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、有效控制了住院費(fèi)用。

四、存在的問題。

(一)在診療過程中,由于部分醫(yī)生用藥不合理,存在門診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,存在門診開大處方的現(xiàn)象。(二)少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識淡薄,對待病人態(tài)度生硬,影響了醫(yī)院整體形象。

(三)少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動服務(wù)意識有待增強(qiáng),影響了醫(yī)院整體形象。

(四)、個別醫(yī)生法律意識不強(qiáng),抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng),服務(wù)質(zhì)量有待提高,群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。

(五)、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠,存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。

(六)、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加,特別是治療??扑幤?。

(七)、還沒有實(shí)行一日清單制,費(fèi)用查詢方式單一。

五、整改措施。

針對自查出來的問題,采取以下整改措施:

(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥,經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評工作,對于不合格處方,及時(shí)提出指導(dǎo)意見,把合理用藥處方點(diǎn)評納入績效管理(醫(yī)務(wù)科)。

(二)、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動,提高服務(wù)的主動性和優(yōu)質(zhì)率,增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識,筑牢思想道德和法紀(jì)防線(醫(yī)務(wù)科、辦公室),(三)、申報(bào)??扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種,讓群眾得到實(shí)惠(合管辦)。

(四)、積極采取措施增加查詢方式:因?yàn)榉?wù)對象特殊,暫不開展一日清單,開通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話查詢(收費(fèi)室)。

(五)嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。

紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。

醫(yī)院督促涉醫(yī)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)。

我院開展‘督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實(shí)主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問題專項(xiàng)治理工作’。會議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室,對文件中提到的各項(xiàng)問題進(jìn)行深刻自查,現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下:1領(lǐng)導(dǎo)重視,由院長牽頭,主抓副院長實(shí)施,對全院醫(yī)藥購銷領(lǐng)域進(jìn)行全面、實(shí)事求是的檢查。

2嚴(yán)格按省、市有關(guān)招標(biāo)文件的精神對醫(yī)院招標(biāo)采購超標(biāo)品種進(jìn)行認(rèn)真篩查。3醫(yī)院組織成立藥事委員會,建立藥品篩選專家科,根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況,篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種,科學(xué)用藥。

4自查情況詳見醫(yī)院自查藥品及耗材自查表。

5我院所購進(jìn)的藥品、醫(yī)用耗材按照省市招標(biāo)掛網(wǎng)目錄中進(jìn)行集中采購。沒有標(biāo)外采購,全部通過市招標(biāo)辦審核蓋章方才驗(yàn)收入庫。6我院用藥按照國家基本藥物目錄及河南省中標(biāo)目錄采購藥品。耗材購進(jìn)以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽市耗材中標(biāo)目錄采購。嚴(yán)格按照省市招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行。

7組織全院醫(yī)務(wù)人員開展基本藥物合理使用的培訓(xùn)及學(xué)習(xí),按照上級文件精神,把合理使用基本藥物落實(shí)到各個科室?;舅幬锸褂寐什怀^70%。對超過科室進(jìn)行批評教育及經(jīng)濟(jì)處罰。

存在問題;由于我們對文件精神領(lǐng)會不透,對醫(yī)藥領(lǐng)域采購問題沒有及時(shí)學(xué)習(xí),所以造成藥品采購出現(xiàn)超標(biāo)范圍,少點(diǎn)超標(biāo)品種數(shù)量。

通過自查對我們對于我們工作中的不足之處,將立即整改。1將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購銷合同進(jìn)行嚴(yán)格配送,沒有配送權(quán)拒絕辦理點(diǎn)擊入庫。

2提高思想認(rèn)識,加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)。通過自查對我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購工作。

3認(rèn)真執(zhí)行文件相關(guān)政策,對存在的問題進(jìn)行合理整改,認(rèn)真開展清理整頓工作。

4通過自查認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)藥購銷法規(guī),監(jiān)督醫(yī)藥招標(biāo)程序,嚴(yán)格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標(biāo)品種數(shù)量,規(guī)范配送公司配送制度,按照合同及網(wǎng)上采購目錄合理進(jìn)行采購。

5針對個別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況,我院將專門增配抗菌藥物管理模塊,規(guī)范抗菌藥物管理和使用,從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生。

6堅(jiān)決杜絕個別情況下有標(biāo)外產(chǎn)品出現(xiàn)。

7堅(jiān)決杜絕個別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請情況。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十三

按照市局和分局文件要求,我股室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會市局及分局關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和會議精神,針對工作中存在的問題進(jìn)行自查,通過討論研究制定了切實(shí)可行的整改措施。下面將我股室開展情況匯報(bào)如下:

將專項(xiàng)治理與貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》結(jié)合起來,堅(jiān)決遏制國土資源系統(tǒng)的商業(yè)賄賂行為,綜合運(yùn)用教育、經(jīng)濟(jì)、法律、行政等手段進(jìn)行治理。進(jìn)一步規(guī)范市場秩序和行政權(quán)力,完善本系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。嚴(yán)格依法辦事、堅(jiān)持實(shí)事求是,注意區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易的界限,區(qū)分違紀(jì)違規(guī)和違法犯罪的界限,區(qū)分規(guī)定實(shí)施前后的界限。注意把握政策和講究策略,根據(jù)錯誤事實(shí)和情節(jié)嚴(yán)重,影響大小以及認(rèn)罪態(tài)度等,予以區(qū)別對待。對情節(jié)輕微的,以批評教育和自我糾正為主;對雖有問題,但能主動說清并認(rèn)識錯誤的,可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕并免于處分;對具有普遍性的問題,通過完善和落實(shí)制度加以解決。

針對通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題和已查處的商業(yè)賄賂案件的剖析,研究問題和案件發(fā)生的深層次原因,舉一反三,健全制度,從源頭上堵塞。同時(shí),針對發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題、,及時(shí)出臺相應(yīng)的規(guī)范制度,防止遏制商業(yè)賄賂發(fā)生。積極采取措施,大力推行政務(wù)公開、“陽光行政”,主動接受社會監(jiān)督,提高辦事效率和公共服務(wù)質(zhì)量;運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對各部門工作運(yùn)行情況進(jìn)行全過程監(jiān)督。建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和切實(shí)有效的工作機(jī)制,抓好治理工作的全面組織協(xié)調(diào)和日常督促檢查,按照職能分工,選擇和確定若干主題開展研究,提出建立健全長效機(jī)制的具體政策措施,以確保治理工作順利進(jìn)行。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十四

【導(dǎo)語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告”范文,希望對你有參考作用。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件,使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下:

首先在思想上嚴(yán)格要求自己,不做違法亂紀(jì)之事;不參加任何xx組織,不參加賭博、xx等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,堅(jiān)持各種安全防范措施,按時(shí)上下班,保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作;對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),要求出示證件,并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行;實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅(jiān)守崗位,不脫崗;實(shí)行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時(shí)清點(diǎn),認(rèn)真核銷;臨時(shí)離崗時(shí),印、證入箱,營業(yè)終了,認(rèn)真核對帳務(wù),重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認(rèn)真進(jìn)行登記;管理好會計(jì)憑、會計(jì)帳簿、報(bào)表,做好會計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作,確保會計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。

但是,通過本次案件專項(xiàng)治理自查,我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題:1、有時(shí)怕麻煩,臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個人印章沒有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí),有時(shí)較為粗心,較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),努力改正缺點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅(jiān)決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發(fā)生,以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發(fā)生。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十五

為有效預(yù)防校園欺凌事件,維護(hù)和確保學(xué)校的穩(wěn)定和發(fā)展,保障教育教學(xué)工作的正常運(yùn)行,根據(jù)國家、省、市《開展校園欺凌專項(xiàng)治理活動》通知要求,結(jié)合本校實(shí)際,我們開展了一系列工作,現(xiàn)匯報(bào)如下:

組織全體教職員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,牢固樹立“安全發(fā)展”理念,通過加強(qiáng)法制教育,嚴(yán)肅校規(guī)校紀(jì),規(guī)范學(xué)生行為,積極主動和扎實(shí)認(rèn)真地做好預(yù)防和處置校園欺凌事件,為促進(jìn)學(xué)生身心健康,保障校園安全、維護(hù)校園穩(wěn)定、推進(jìn)平安校園、和諧校園建設(shè)提供良好的環(huán)境。

學(xué)校成立了專門的校園欺凌專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并責(zé)任分工明確。具體分工如下:

工作職責(zé):

組長:對校園欺凌專項(xiàng)治理負(fù)總責(zé)。審訂《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》,對此次治理活動督查并評定實(shí)施情況。

副組長:具體負(fù)責(zé)《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》的實(shí)施,治理過程督促班主任、安保人員宣傳教育到位,確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

成員:服從領(lǐng)導(dǎo),各司其職。兩個學(xué)部的學(xué)工處主任具體負(fù)責(zé)校園欺凌事件的處置工作;總務(wù)主任備好“三防”等相應(yīng)防范器械;安保人員做好門衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對學(xué)生的一日安全教育管理、宣傳工作,為學(xué)生保駕護(hù)航。家委會主任委員通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺向家長朋友宣傳預(yù)防校園欺凌方面知識,確保學(xué)生安全無事故。

本次專項(xiàng)治理分為兩個階段。

第一階段:20xx年5月—7月,開展專項(xiàng)治理工作。

1.完善制度。學(xué)校制定了完善的校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施,建立了校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案,明確了相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責(zé)。

2.開展教育。學(xué)校集中對學(xué)生開展了以校園欺凌治理為主題的專題教育,開展了品德、心理健康和安全教育,邀請公安、司法等相關(guān)部門到校開展法制教育。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和的相關(guān)突發(fā)事件的應(yīng)急處理。

3.加強(qiáng)預(yù)防。學(xué)校加強(qiáng)對校園欺凌治理的人防、物防和技防建設(shè),開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo),公布學(xué)生救助或校園欺凌治理的電話號碼,并明確負(fù)責(zé)人。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件,嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生。

第二階段:20xx年9月—12月,學(xué)校自查,接受普查。

學(xué)校對專項(xiàng)治理第一階段專題教育情況、規(guī)章制度完善情況、加強(qiáng)預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等,進(jìn)行全面自查、督查和總結(jié),形成報(bào)告并上報(bào)。對不足地方及時(shí)彌補(bǔ)。

學(xué)校還制定了相應(yīng)的防校園欺凌制度及措施。具體如下:

1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責(zé),實(shí)行全體教職員工首遇責(zé)任制,每個教職員工遇到校園欺凌事件必須及時(shí)制止,并在第一時(shí)間向相關(guān)部門報(bào)告。對玩忽職守,給學(xué)校安全造成不良后果的,追究其責(zé)任。

2.加強(qiáng)校園欺凌治理的人防、物防和技防的建設(shè),如有丟失、損壞、不健全的相關(guān)器械總務(wù)處要及時(shí)配備。

3.班主任要經(jīng)常開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo),公布學(xué)生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼。

4.當(dāng)天值班教師要認(rèn)真負(fù)責(zé),對學(xué)生廁所、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作。

5.學(xué)校利用主題班會、教育講座、國旗下講話等對學(xué)生進(jìn)行宣傳教育。

6.如發(fā)生校園欺凌事件,及時(shí)向?qū)W工處匯報(bào),各學(xué)部學(xué)工處要及時(shí)到位并嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生,涉嫌違法犯罪的,要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案并配合立案查處。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十六

xxx財(cái)政局:

根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,2014年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會計(jì)師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、自查時(shí)間。

2014年5月5日至5月15日。

自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四、自查結(jié)果。

按照州財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

(一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面。

1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

(二)會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面。

我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計(jì)制度進(jìn)行核算。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面。

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會計(jì)檔案柜,會計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。

根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購臵時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

(六)存在問題。

通過自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

xxxxx醫(yī)院。

(一)。

一、整改活動開展情況。

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人,財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財(cái)務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計(jì)從業(yè)資格;公司對財(cái)務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司。

自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求。

(一),我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),了解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求。

(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,如:《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求。

(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的it系統(tǒng),利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:

1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。

存在的問題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施:根據(jù)《會計(jì)法》、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條:“取得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計(jì)工作”要求,公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會計(jì)證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果:未取得會計(jì)證人員將在2011年6月份深圳財(cái)政局會計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,12月參加財(cái)會電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會計(jì)從業(yè)資格證書。

2.會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。

存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細(xì)賬核對,只是核對正確,未對結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計(jì)人員崗位職責(zé),完善各往來對賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10號前完成對賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果:從xxxx年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3.資金管理和控制情況。

存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施:

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

存在問題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)制度,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況。

存在問題:公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查,財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果:公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》,對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:

1.關(guān)于票據(jù)管理問題。

存在問題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。

整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內(nèi)容,并遵照執(zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題。

存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施:專項(xiàng)活動自查開展時(shí),即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及。

時(shí)登記、日清月結(jié)。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題。

存在問題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》,并且已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷,未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人。

通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會計(jì)流程體系,建立了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

(二)。

根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查,不走過場。

成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾。

2009年度原堤學(xué)校。

紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。

為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神,進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育。

教學(xué)。

事業(yè)健康發(fā)展,對我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下:

一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理。

1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、無亂收費(fèi)現(xiàn)象。

2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前,能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄等形式,將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

3、我校按照上級審定的用書目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則,無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

4、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神,對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足,并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,接受社會各界監(jiān)督。

6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn),堅(jiān)持自愿的原則,沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

二加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理,保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行。

1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員,一人管錢,一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費(fèi)小組,及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作,把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。

2、所收取的費(fèi)用全部交給上級財(cái)政,學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

3、每學(xué)年開始,學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃,由上級財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施,做到收支活動心中有數(shù),從不盲目開支。

雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領(lǐng)會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規(guī)范工作行為,管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。

2010年度原堤學(xué)校。

紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。

(一)、收入管理。

1.所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

2.我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué),無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);

3.針對外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),無亂收費(fèi)現(xiàn)象;

(二)支出管理。

1.學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象;

2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購;

5.不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

(三)資產(chǎn)管理篇四:會計(jì)工作專項(xiàng)活動自查報(bào)告**單位會計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告。

**單位根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《省會計(jì)條例》和《行政單位會計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,并參照市財(cái)政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會計(jì)制度專項(xiàng)檢查的通知》要求,針對本單位會計(jì)工作情況,包括規(guī)章、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)等進(jìn)行了自查,具體報(bào)告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

**單位成立了自查小組,由黨組書記**擔(dān)任組長。自查小組成員包括辦公室人員21名,財(cái)務(wù)部門人員2名。

二、自查時(shí)間。

2012年1月1日至1月10日。

自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會計(jì)專項(xiàng)檢查表》逐條對照,采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式。

四、自查結(jié)果。

(一)會計(jì)機(jī)構(gòu)和人員情況。

工作規(guī)范》的要求。并且每年按照市財(cái)政局的要求,派財(cái)務(wù)人員參加各級組織的財(cái)務(wù)知識培訓(xùn),并組織全體干部職工對新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

(二)會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面。

我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的會計(jì)制度進(jìn)行核算。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)告,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚,報(bào)告簽字完整,加蓋公章。

(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面。

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會計(jì)檔案柜,會計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

(四)制度建設(shè)方面。

內(nèi)部會計(jì)制度建設(shè)是會計(jì)法規(guī)的補(bǔ)充,內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會計(jì)工作,我單位主要加強(qiáng)了三個方面的制度建設(shè):

1、建立內(nèi)部會計(jì)管理體系。

根據(jù)《會計(jì)法》的規(guī)定,明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

職責(zé),單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作全面負(fù)責(zé);領(lǐng)導(dǎo)會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度,督促內(nèi)部會計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施;保證會計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,保障會計(jì)人員依法行使職權(quán)。

2.建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制度。

建立了會計(jì)人員崗位責(zé)任制度,這是單位內(nèi)部會計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度,主要內(nèi)容包括:會計(jì)人員工作崗位的設(shè)置,會計(jì)工作崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn);會計(jì)工作崗位的人員和具體分工等,有利于加強(qiáng)對會計(jì)人員的管理和會計(jì)工作的監(jiān)督。

3.建立賬務(wù)處理程序制度賬務(wù)處理程序制度主要是針對會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會計(jì)核算流程和基本方法的規(guī)定。其主要內(nèi)容包括:根據(jù)國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍;確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

總的來說,我單位嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī),會計(jì)核算規(guī)范有序,財(cái)務(wù)制度健全,會計(jì)人員遵紀(jì)守法,不存在違法違規(guī)的會計(jì)行為。

**單位。

知》精神,根據(jù)縣聯(lián)社的安排,我社于今年6月2日,組織財(cái)務(wù)會計(jì)人員,分別對我社上年1月1日至上年12月30日,今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開支情況,進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況報(bào)告于后:一:上年1月1日至12月30日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況:

不同意計(jì)發(fā)外,其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。

(二)、營業(yè)費(fèi)用支出。

1、比例費(fèi)用列支:二00五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元,其中貸款利息收入2720455.56元,應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元,實(shí)際列支32806.00元,超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支;廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元,實(shí)際列支13820.00元;未超支、亂支;業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元,實(shí)際列支36938.00元,超支21960.68元。

2822.20元,工會經(jīng)費(fèi)3762.93元。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn),無超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn)象。

3、低值易耗品攤銷;二00五年列支30713.00元,系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品,且經(jīng)聯(lián)社審批,無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。

4、其他營業(yè)管理費(fèi)用:均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支,大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格控制額度和比例。

5、專項(xiàng)獎金:二00五年列支57122.00元,其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的專項(xiàng)獎金列支29279.00元,政府出具政策的獎金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。

營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。

(四)、營業(yè)外支出:二00五年列支。

39150.00元,其中非常損失。

33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題,其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。

二、今年1至3月費(fèi)用開支情況。

(一)、手續(xù)費(fèi)支出26082.40元,其中代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元,系支付的二個代辦員的基本生活保障費(fèi),一季度儲蓄存款凈增870萬元,手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā);代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元,符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。

60000.00元,其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。

(四)、其他營業(yè)外支出1900.00元,經(jīng)查符合開支范圍,并經(jīng)聯(lián)社審批。

三、存在的問題及原因通過自查,我社費(fèi)用列支存在以下問題:

1、部分費(fèi)用超標(biāo),如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng),與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。

1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,努力開源節(jié)流,以增加收入來擴(kuò)大正常費(fèi)用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。

2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格費(fèi)用開支,特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支,降低經(jīng)營成本。

3、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí),正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用,真實(shí)反映經(jīng)營成果。

上,能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用,按照“勤儉辦社,厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支,大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支,各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計(jì)提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中,繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度,依法合規(guī)列支費(fèi)用,努力提高經(jīng)營效益,促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十七

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件,使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?,F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下:首先在思想上嚴(yán)格要求自己,不做違法亂紀(jì)之事;不參加任何邪教組織,不參加賭博、等非法行為。

認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,堅(jiān)持各種安全防范措施,按時(shí)上下班,保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,整改報(bào)告《案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告》。其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。

作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作;對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),要求出示證件,并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行;實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅(jiān)守崗位,不脫崗;實(shí)行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時(shí)清點(diǎn),認(rèn)真核銷;臨時(shí)離崗時(shí),印、證入箱,營業(yè)終了,認(rèn)真核對帳務(wù),重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認(rèn)真進(jìn)行登記;管理好會計(jì)憑、會計(jì)帳簿、報(bào)表,做好會計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作,確保會計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。

1、有時(shí)怕麻煩,臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。

2、有時(shí)個人印章沒有及時(shí)保管好。

3、辦理業(yè)務(wù)時(shí),有時(shí)較為粗心,較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),努力改正缺點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅(jiān)決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發(fā)生,以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發(fā)生。

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