報(bào)告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書面的陳述。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇一
為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績效評估的通知》(湘商財(cái)20xx10號)和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由局長郭遠(yuǎn)方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自3月25日至4月5日對我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績效評估工作匯報(bào)如下：
1、專項(xiàng)資金到位情況。
20xx年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況：
4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元;。
5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金25萬元;。
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬元。
2、專項(xiàng)資金撥付情況。
20xx年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0萬元;2、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0萬元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金171.00萬元。
20xx年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬元暫未到項(xiàng)目單位。
專項(xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時(shí)足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。
1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵(lì)了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到400萬件套，銷售收入達(dá)1.5億元，實(shí)現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。
2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬平方米，為市下達(dá)任務(wù)的100%。
3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施，市場面積達(dá)2700平方米，新增攤位數(shù)126個(gè)，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。
1、應(yīng)撥未撥20xx年專項(xiàng)資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬元。
2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益不好的情況。
3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位。
通過對我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點(diǎn)企業(yè)申請項(xiàng)目申報(bào)材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金?？顚Ｓ茫瑹o調(diào)整和變更國家和省投資計(jì)劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性，推動(dòng)企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過程中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。
1、認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。
2、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng)、多方投入”的原則。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇二
按照上級的安排部署，依據(jù)《xxxx落實(shí)涉醫(yī)領(lǐng)域主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問題專項(xiàng)治理工作方案》，我院加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極行動(dòng)，迅速成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了實(shí)施方案，召開了專題動(dòng)員會，設(shè)置了意見箱，公布了投訴舉報(bào)電話和亷醫(yī)賬號（我院為此專門在農(nóng)村信用社開設(shè)了專門賬戶：賬號為xxxxxxxx），懸掛了宣傳橫幅，創(chuàng)造了濃厚的活動(dòng)氛圍。隨后又召開由臨床醫(yī)生、麻醉師、藥劑人員、藥品采購人員、檢驗(yàn)科人員、庫房管理人員、基建小組成員參加的專題會議，會議從涉醫(yī)領(lǐng)域不正之風(fēng)的危害、十八大以來的反腐形勢和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問題等多各方面進(jìn)行了宣講教育，使大家從思想上高度重視，動(dòng)員有收受紅包和回扣的人員及時(shí)將不當(dāng)所得繳納到廉政賬戶上。在廣泛宣傳、動(dòng)員的基礎(chǔ)上，自8月份開始，圍繞專項(xiàng)治理工作確定的內(nèi)容和重點(diǎn)，對2013年以來醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了全面、深入自查，這里將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查基本情況。
通過自查發(fā)現(xiàn)，自2013年以來，我院通過治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風(fēng)、治理商業(yè)賄賂、民主評議醫(yī)院行風(fēng)等活動(dòng)，以及持續(xù)開展醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作開展到位，一些違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)得到糾正、處理，各項(xiàng)工作運(yùn)行良好。主要表現(xiàn)為：
1、醫(yī)藥購銷領(lǐng)域。不存在借藥品集中配送形成壟斷問題；不存在標(biāo)外采購藥品、耗材問題；不存在違規(guī)購置醫(yī)療器械問題；未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購銷過程商業(yè)賄賂問題。
2、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域?！叭侠硪灰?guī)范”專項(xiàng)行動(dòng)工作部署到位，進(jìn)展平穩(wěn)；
“統(tǒng)方回扣”專項(xiàng)治理持續(xù)開展；未發(fā)現(xiàn)收受紅包、吃回扣問題；無承包科室問題；“衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)”貫徹落實(shí)有序、到位。
3、重大民生政策落實(shí)。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序，未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問題；全院基本藥物種類占全部品種的91%，藥品集中配送額占99.6%，耗材集中配送額占65.3%，基本藥物銷售收入比例為51%（婦幼保健機(jī)構(gòu)要求為不低于40%），全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價(jià)加價(jià)15%，2015年3月26日開始實(shí)行零差價(jià)銷售。
4、醫(yī)改配套資金使用有序，監(jiān)管到位，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等問題。
二、發(fā)現(xiàn)問題。
1、醫(yī)療設(shè)備配置方面有“將接受捐贈資助與采購商品掛鉤”問題。自查發(fā)現(xiàn)，我院檢驗(yàn)科有2臺儀器為經(jīng)銷商以購買耗材的形式無償投放，分別是全自動(dòng)生化分析儀、金標(biāo)數(shù)碼定量分析儀。
2、“抗菌藥物規(guī)范應(yīng)用”方面存在不足。在點(diǎn)評處方、病歷中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過持續(xù)開展“抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)”，醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強(qiáng)，臨床藥物應(yīng)用不斷規(guī)范，但由于種種原因，仍然存在部分小問題，如：抗菌藥物級別選擇不當(dāng)、給藥頻次不恰當(dāng)、無指征用藥等。
3、物價(jià)政策執(zhí)行不到位。在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，由于醫(yī)院科室較多，涉及的物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目龐雜，部分科室在執(zhí)行物價(jià)政策方面存在不到位現(xiàn)象，主要是：無醫(yī)囑收費(fèi)、少收費(fèi)等。
4、個(gè)別醫(yī)務(wù)人員動(dòng)員患者到院外藥店購藥。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因，在前一段時(shí)間，出現(xiàn)有個(gè)別醫(yī)生交待患者到院外藥店購藥，導(dǎo)致因外購藥物不能報(bào)銷而增加部分患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
三、
整改措施。
1、終止協(xié)議，立即整改，徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈問題。
已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷商簽訂的帶有附加條件的設(shè)備投放協(xié)議，這兩種儀器已停止使用，并已通知對方無條件將上述儀器及所剩的試劑退回。對于因上述停止使用的儀器而導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目的空缺，我院正在進(jìn)行市場考察，下一步將按照政府采購法的要求進(jìn)行采購，確保臨床業(yè)務(wù)的正常開展。
2、加大力度，規(guī)范管理，努力解決突出問題。
高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深入開展各項(xiàng)工作。
今后工作中，我們要在借鑒利用前階段活動(dòng)成果的基礎(chǔ)上，需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸，進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，更加深入地開展排查整改和建章立制工作，認(rèn)真查找問題，深刻剖析原因，采取有效措施糾正問題，彌補(bǔ)漏洞，推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
xxxxxxxxxx。
2015年9月29日。
開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中突出問題專項(xiàng)整治。
工作自查自糾情況匯報(bào)。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，切實(shí)維護(hù)廣大患。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不。
正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號）的通。
知要求，本院積極安排部署，扎實(shí)開展了自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情。
況匯報(bào)如下。
一、基本情況。
（一）提高認(rèn)識，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。
導(dǎo)，成立了以院長劉軍為組長，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工。
作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項(xiàng)工作。
并組織全院職工召開了動(dòng)員大會，使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性，從而確保了活動(dòng)的順利開展。
（二）明確職責(zé)，嚴(yán)肅紀(jì)律。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。
二、工作進(jìn)展。
我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會，印發(fā)了實(shí)施。
方案，對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。
作自查情況匯報(bào)如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財(cái)物、回扣、提成等方。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求，認(rèn)真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動(dòng)，積極開展了服務(wù)承諾活動(dòng)。
三是查找不足，制定整改措施。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié)，提出整改措施。
四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全。
長效機(jī)制各個(gè)階段工作開展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對措施不到。
位、工作不得力、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo)，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1、藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購，無采購非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。
2、無個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面。
況。
3、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，無自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問題。
（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按。
標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征，杜絕了不合理收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、有效控制了住院費(fèi)用。
四、存在的問題。
（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了醫(yī)院整體形象。
（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識有待增強(qiáng)，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識不強(qiáng)，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）、個(gè)別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。
（六）、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療?？扑幤?。
（七）、還沒有實(shí)行一日清單制，費(fèi)用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評工作，對于不合格處方，及時(shí)提出指導(dǎo)意見，把合理用藥處方點(diǎn)評納入績效管理（醫(yī)務(wù)科）。
（二）、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng)，提高服務(wù)的主動(dòng)性和優(yōu)質(zhì)率，增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科、辦公室），（三）、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話查詢（收費(fèi)室）。
（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。
醫(yī)院督促涉醫(yī)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)。
我院開展‘督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實(shí)主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問題專項(xiàng)治理工作’。會議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室，對文件中提到的各項(xiàng)問題進(jìn)行深刻自查，現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下：1領(lǐng)導(dǎo)重視，由院長牽頭，主抓副院長實(shí)施，對全院醫(yī)藥購銷領(lǐng)域進(jìn)行全面、實(shí)事求是的檢查。
2嚴(yán)格按省、市有關(guān)招標(biāo)文件的精神對醫(yī)院招標(biāo)采購超標(biāo)品種進(jìn)行認(rèn)真篩查。3醫(yī)院組織成立藥事委員會，建立藥品篩選專家科，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種，科學(xué)用藥。
4自查情況詳見醫(yī)院自查藥品及耗材自查表。
5我院所購進(jìn)的藥品、醫(yī)用耗材按照省市招標(biāo)掛網(wǎng)目錄中進(jìn)行集中采購。沒有標(biāo)外采購，全部通過市招標(biāo)辦審核蓋章方才驗(yàn)收入庫。6我院用藥按照國家基本藥物目錄及河南省中標(biāo)目錄采購藥品。耗材購進(jìn)以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽市耗材中標(biāo)目錄采購。嚴(yán)格按照省市招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行。
7組織全院醫(yī)務(wù)人員開展基本藥物合理使用的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，按照上級文件精神，把合理使用基本藥物落實(shí)到各個(gè)科室?；舅幬锸褂寐什怀^70%。對超過科室進(jìn)行批評教育及經(jīng)濟(jì)處罰。
存在問題；由于我們對文件精神領(lǐng)會不透，對醫(yī)藥領(lǐng)域采購問題沒有及時(shí)學(xué)習(xí)，所以造成藥品采購出現(xiàn)超標(biāo)范圍，少點(diǎn)超標(biāo)品種數(shù)量。
通過自查對我們對于我們工作中的不足之處，將立即整改。1將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購銷合同進(jìn)行嚴(yán)格配送，沒有配送權(quán)拒絕辦理點(diǎn)擊入庫。
2提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)。通過自查對我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購工作。
3認(rèn)真執(zhí)行文件相關(guān)政策，對存在的問題進(jìn)行合理整改，認(rèn)真開展清理整頓工作。
4通過自查認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)藥購銷法規(guī)，監(jiān)督醫(yī)藥招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標(biāo)品種數(shù)量，規(guī)范配送公司配送制度，按照合同及網(wǎng)上采購目錄合理進(jìn)行采購。
5針對個(gè)別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況，我院將專門增配抗菌藥物管理模塊，規(guī)范抗菌藥物管理和使用，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生。
6堅(jiān)決杜絕個(gè)別情況下有標(biāo)外產(chǎn)品出現(xiàn)。
7堅(jiān)決杜絕個(gè)別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請情況。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇三
20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會、和諧社會、平安交通的關(guān)鍵二年，在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在市交通局及有關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下，我縣公路建設(shè)施工單位，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和“兩項(xiàng)達(dá)標(biāo)”“四項(xiàng)嚴(yán)禁”“五項(xiàng)制度”，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理，安全生產(chǎn)工作列入議事日程，真正做到“安全生產(chǎn)，國泰民安”，取得了較好的成績，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
為確保公路建設(shè)施工安全，交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由負(fù)責(zé)公路建設(shè)的副局長具體負(fù)責(zé)公路建設(shè)施工的安全生產(chǎn)工作，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)思想，到建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，從加強(qiáng)安全生產(chǎn)法規(guī)的學(xué)習(xí)，到各項(xiàng)安全法規(guī)的貫徹落實(shí)，從加強(qiáng)公路建設(shè)施工現(xiàn)場的安全管理到內(nèi)部人員的管理，各公司嚴(yán)格要求，明確責(zé)任，各公司具體設(shè)置安全管理人員，確保了整個(gè)建設(shè)施工中的安全生產(chǎn)，并做到所有參加公路工程建設(shè)施工的單位在公路建設(shè)開工前，首先必須同交通局公路建設(shè)開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，到目前為止，參加公路建設(shè)的7個(gè)單位，簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任書7份，明確了施工安全的責(zé)任，確保了公路建設(shè)施工安全。
20xx年以來，交通局為了確保公路建設(shè)的施工安全，多次召開安全生產(chǎn)工作，對公里建設(shè)施工安全工作提出要求，明確有關(guān)規(guī)定，確保了今年公路建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成。08年以來，我縣公路建設(shè)投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽；澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進(jìn)行修復(fù)，同時(shí)投資50萬元對xx（地點(diǎn)）部分路口按照太陽能黃山燈6盞，5處路口加設(shè)減速線，5處路段加設(shè)標(biāo)志和部分損壞綠化帶進(jìn)行修復(fù)。在整個(gè)公路建設(shè)施工過程中，各施工單位嚴(yán)格落實(shí)施工安全的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定要求，制定了自己的內(nèi)部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定，在整個(gè)施工過程中，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實(shí)，對整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全防護(hù)欄、車輛通行標(biāo)志牌等其它警示標(biāo)志的設(shè)置，通過全體建設(shè)施工單位的共同努力，到目前為止，我縣公路建設(shè)施工過程中，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全。
08年來，為了加強(qiáng)施工單位的安全生產(chǎn)意識，交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，組織施工單位的有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級的安全生產(chǎn)指示精神，并要求各施工單位要隨時(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章的學(xué)習(xí)教育，提高全體施工人員的安全意識，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個(gè)施工過程，并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議，分析施工中存在的安全問題，及時(shí)消除安全隱患，達(dá)到“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的要求。
20xx年，針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢，為了確保xx（地點(diǎn)）至xx（地點(diǎn)）公路建設(shè)的施工安全，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場，對整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題做到以來，共進(jìn)行公路建設(shè)施工安全生產(chǎn)大檢查11次，及時(shí)消除安全隱患4處、一般隱患20多起，保證了施工安全。
根據(jù)《xx縣工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，結(jié)合我縣公路建設(shè)施工安全專項(xiàng)整治實(shí)施方案的實(shí)際，把重點(diǎn)清查“三類人員”持證情況，專項(xiàng)施工方案和預(yù)案制定落實(shí)情況作為主要內(nèi)容，對我縣公路建設(shè)施工情況進(jìn)行自檢自查。
1、公路建設(shè)施工現(xiàn)場的管理：各施工單位嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，設(shè)置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員，對各種技術(shù)人員（如安全人員、機(jī)械操作員、爆破人員等）必須持證上崗，通過檢查，各種技術(shù)人員證件齊全，無無證上崗人員，并對所有施工人員配備了安全帽，施工現(xiàn)場無違規(guī)行為，保證了安全。
2、公路建設(shè)施工爆破的管理：各施工單位嚴(yán)格落實(shí)公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定，堅(jiān)決杜絕違規(guī)操作行為，把安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)到整個(gè)施工過程中，確保對各種爆破器材的管理，消除了隱患，保證了安全。
3、公路建設(shè)施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全，對全體施工人員加強(qiáng)安全教育，對外來施工人員和分散施工人員，必須進(jìn)行統(tǒng)一居住、統(tǒng)一管理，堅(jiān)持24小時(shí)工地有人看管，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)亓?xí)俗，嚴(yán)格遵守治安管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為，確保了人員的安全。
4、對一些高邊坡、滑坡體的整治，交通局根據(jù)當(dāng)時(shí)的情況，及時(shí)組織相關(guān)施工單位進(jìn)行了處理，消除了隱患。總之，通過檢查，我縣公路建設(shè)在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)工程建設(shè)施工安全的有關(guān)規(guī)定，對所有公路建設(shè)施工項(xiàng)目嚴(yán)格按照上級的要求、設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，做到“三同時(shí)”，到目前為止，未發(fā)生任何安全責(zé)任事故，為創(chuàng)建平安社會、和諧社會作出了一定的貢獻(xiàn)。
5、存在的不足：
（1）通過檢查，少數(shù)施工單位安全意識不強(qiáng)，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格。
（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇四
按照市局和分局文件要求，我股室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會市局及分局關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和會議精神，針對工作中存在的問題進(jìn)行自查，通過討論研究制定了切實(shí)可行的整改措施。下面將我股室開展情況匯報(bào)如下：
將專項(xiàng)治理與貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》結(jié)合起來，堅(jiān)決遏制國土資源系統(tǒng)的商業(yè)賄賂行為，綜合運(yùn)用教育、經(jīng)濟(jì)、法律、行政等手段進(jìn)行治理。進(jìn)一步規(guī)范市場秩序和行政權(quán)力，完善本系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。嚴(yán)格依法辦事、堅(jiān)持實(shí)事求是，注意區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易的界限，區(qū)分違紀(jì)違規(guī)和違法犯罪的界限，區(qū)分規(guī)定實(shí)施前后的界限。注意把握政策和講究策略，根據(jù)錯(cuò)誤事實(shí)和情節(jié)嚴(yán)重，影響大小以及認(rèn)罪態(tài)度等，予以區(qū)別對待。對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題，但能主動(dòng)說清并認(rèn)識錯(cuò)誤的，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕并免于處分；對具有普遍性的問題，通過完善和落實(shí)制度加以解決。
針對通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題和已查處的商業(yè)賄賂案件的剖析，研究問題和案件發(fā)生的深層次原因，舉一反三，健全制度，從源頭上堵塞。同時(shí)，針對發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題、，及時(shí)出臺相應(yīng)的規(guī)范制度，防止遏制商業(yè)賄賂發(fā)生。積極采取措施，大力推行政務(wù)公開、“陽光行政”，主動(dòng)接受社會監(jiān)督，提高辦事效率和公共服務(wù)質(zhì)量；運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對各部門工作運(yùn)行情況進(jìn)行全過程監(jiān)督。建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和切實(shí)有效的工作機(jī)制，抓好治理工作的全面組織協(xié)調(diào)和日常督促檢查，按照職能分工，選擇和確定若干主題開展研究，提出建立健全長效機(jī)制的具體政策措施，以確保治理工作順利進(jìn)行。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇五
根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神，我鎮(zhèn)高度重視機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)管理，認(rèn)真自查，狠抓落實(shí)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作開展情況匯報(bào)如下：
為確保自查工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，我鎮(zhèn)成立了以紀(jì)檢書記為組長，黨委委員、財(cái)政所長、辦公室主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全椒縣開展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》等文件精神，使小組各成員充分認(rèn)識公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理的重要意義，站在講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度，堅(jiān)持將這次專項(xiàng)治理工作放在更加突出、更加重要的位置，進(jìn)一步提高對該項(xiàng)工作的重要性的認(rèn)識，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，為做好專項(xiàng)治理工作打下了良好的基礎(chǔ)。
（一）深入動(dòng)員部署。
根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)縣委、縣政府公車治理工作等文件，就做好專項(xiàng)工作進(jìn)行了深入動(dòng)員，對全鎮(zhèn)公車治理工作進(jìn)行了安排部署。在日常工作中，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況，并提出指導(dǎo)性意見。
（二）全面清理糾正。
1、認(rèn)真開展自查。自6月中旬開始，我鎮(zhèn)按照縣委、縣政府公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作的安排部署，組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)公務(wù)用車進(jìn)行了全面深入的調(diào)查。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務(wù)用車進(jìn)行了全面細(xì)致的調(diào)查摸底，對照要求逐一檢查，在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報(bào)了《一般公務(wù)用車配備使用情況登記表》和《公務(wù)用車配合使用情況匯總統(tǒng)計(jì)表》等。經(jīng)檢查，全鎮(zhèn)共有4輛公務(wù)用車，不存在超編和違規(guī)借用的車輛。并在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)顯要位置進(jìn)行了公示，上報(bào)縣公務(wù)用車專項(xiàng)治理辦公室進(jìn)行了備案。
2、嚴(yán)格審查核實(shí)。我鎮(zhèn)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員嚴(yán)格按照縣印發(fā)的《實(shí)施辦法》，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項(xiàng)進(jìn)行對照審核，核實(shí)甄別。在審核內(nèi)容上，重點(diǎn)審查核實(shí)了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實(shí)有車輛數(shù)、車輛排氣量、購買價(jià)格、購車資金來源等，對發(fā)現(xiàn)和認(rèn)定的違規(guī)問題進(jìn)行了及時(shí)歸納整理。
1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)教育。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照通知要求，在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上，對照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足，研究制定有針對性的整改措施，要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識加強(qiáng)公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性，在切實(shí)抓好公車管理的同時(shí)，要求領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定，為干部職工做好榜樣。
2、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格紀(jì)律。嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定，不超編數(shù)配備公務(wù)用車，用公款擅自購買公務(wù)用車，不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛，對公務(wù)用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修，增設(shè)與該車行駛無關(guān)的設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣，駕駛、檢查等規(guī)定，堅(jiān)決杜絕公車私用與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公車無關(guān)事宜，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施，不允許酒后開車，不準(zhǔn)違章駕駛，不帶故障行車，不準(zhǔn)以車謀私，在車輛維修方面，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費(fèi)用開支。
3、健全規(guī)章制度。在日常管理中，嚴(yán)格公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算管理，認(rèn)真落實(shí)在財(cái)務(wù)上單獨(dú)列支和單車費(fèi)用定額預(yù)算制度。我鎮(zhèn)以這次專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步健全了《車輛管理制度》、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務(wù)用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、節(jié)假日封存制度等，確保公務(wù)用車管理安全有效。
今后，我們將按照有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對公務(wù)用車管理。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步落實(shí)制度，強(qiáng)化管理，不斷提高公務(wù)用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平，為我縣的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇六
工作自查自糾情況匯報(bào)。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，切實(shí)維護(hù)廣大患。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不。
正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號）的通。
知要求，本院積極安排部署，扎實(shí)開展了自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情。
況匯報(bào)如下。
一、基本情況。
（一）提高認(rèn)識，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。
導(dǎo)，成立了以院長劉軍為組長，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工。
作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項(xiàng)工作。
并組織全院職工召開了動(dòng)員大會，使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性，從而確保了活動(dòng)的順利開展。
（二）明確職責(zé)，嚴(yán)肅紀(jì)律。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。
二、工作進(jìn)展。
我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會，印發(fā)了實(shí)施。
方案，對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。
作自查情況匯報(bào)如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中，加強(qiáng)了對財(cái)。
務(wù)、藥品購銷的檢查力度，認(rèn)真檢查收受藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用。
耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財(cái)物、回扣、提成等方。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求，認(rèn)真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動(dòng)，積極開展了服務(wù)承諾活動(dòng)。
三是查找不足，制定整改措施。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié)，提出整改措施。
四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全。
長效機(jī)制各個(gè)階段工作開展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對措施不到。
1/6。
位、工作不得力、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo)，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1、藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購，無采購非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。
2、無個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面。
1、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查，開單提成、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù)、外出考察等情況。
況。
3、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，無自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問題。
（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按。
標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征，杜絕了不合理收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、有效控制了住院費(fèi)用。
四、存在的問題。
（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。
（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了醫(yī)院整體形象。
（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識有待增強(qiáng)，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識不強(qiáng)，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）、個(gè)別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。
（六）、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療專科藥品。
（七）、還沒有實(shí)行一日清單制，費(fèi)用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評工作，對于不合格處方，及時(shí)提出指導(dǎo)意見，把合理用藥處方點(diǎn)評納入績效管理（醫(yī)務(wù)科）。
（二）、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng)，提高服務(wù)的主動(dòng)性。
2/6和優(yōu)質(zhì)率，增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科、辦公室），（三）、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話查詢（收費(fèi)室）。
（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。
xxxxxxxx為進(jìn)一步加強(qiáng)全隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，根據(jù)省局《關(guān)于開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)的問題扎實(shí)開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織。
xx黨委高度重視此項(xiàng)工作，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了安排部署。xx黨委書記專門負(fù)責(zé)主抓整治工作，辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施，xx紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照整治工作的要求，認(rèn)真對照專項(xiàng)整治內(nèi)容，切實(shí)把整治工作落到實(shí)處。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、強(qiáng)化教育。
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會，針對專項(xiàng)整治內(nèi)容，結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對照，促使廣大干部職工充分認(rèn)識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性，促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬、感情賬，提高整治工作的自覺性和積極性，切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》。
四、自查自糾情況。
根據(jù)各支部自查自糾情況匯總，xxx干部職工能夠認(rèn)真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定，在工作和生活中嚴(yán)格約束自已，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等行為。
巴東縣楚天輪船有限公司。
報(bào)告。
宜昌海事局：
根據(jù)長江海事局《關(guān)于開展三峽庫區(qū)客船、滾裝船安全隱患專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》精神。
3/6要求，為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生，結(jié)合本公司各船舶實(shí)際，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：
一、基本情況：
歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，認(rèn)真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會議，要求公司所屬各船舶認(rèn)真開展隱患自查、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運(yùn)行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報(bào)告》報(bào)安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進(jìn)行了全面布署，認(rèn)真進(jìn)行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會同公司安全總監(jiān)、航務(wù)經(jīng)理、機(jī)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦對公司岸基的體系各要素進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照宜昌海事局的要求，在內(nèi)部開展了自糾自查并進(jìn)行了相應(yīng)整改。
二、存在的問題。
在這次運(yùn)行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項(xiàng)，現(xiàn)場整改三項(xiàng)，限期整改二項(xiàng)，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：
1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議，限7月份糾正。
2、沒有按規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習(xí)，限一周內(nèi)完成。
三、整改措施。
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，公司采取了強(qiáng)化措施，嚴(yán)格督促各部門按時(shí)整改，復(fù)查跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，樹立安全生產(chǎn)意識，強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理體系的要求。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各船舶船長已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)，嚴(yán)格按照上級有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法，加強(qiáng)船員技能訓(xùn)練和職業(yè)道德培訓(xùn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查，認(rèn)真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；贫然?，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個(gè)勤字，做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴(yán)格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生。
4、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究，嚴(yán)格控制和杜絕各類事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度并逐級報(bào)告對安全事故的部門要嚴(yán)格按照“四不放過”的要求嚴(yán)肅追究部門主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保國家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
經(jīng)過自查自糾，公司岸基地、船舶的體系運(yùn)行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善，完全滿足sms安全管理運(yùn)行要求。
巴東楚天輪船有限公司。
二00八年七月一日。
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銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇七
【導(dǎo)語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告”范文，希望對你有參考作用。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何xx組織，不參加賭博、xx等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會計(jì)憑、會計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。
但是，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇八
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策，案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、等非法行為。
認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報(bào)告《案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告》。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。
作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會計(jì)憑、會計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。
1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。
3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇九
為有效預(yù)防校園欺凌事件，維護(hù)和確保學(xué)校的穩(wěn)定和發(fā)展，保障教育教學(xué)工作的正常運(yùn)行，根據(jù)國家、省、市《開展校園欺凌專項(xiàng)治理活動(dòng)》通知要求，結(jié)合本校實(shí)際，我們開展了一系列工作，現(xiàn)匯報(bào)如下：
組織全體教職員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，通過加強(qiáng)法制教育，嚴(yán)肅校規(guī)校紀(jì)，規(guī)范學(xué)生行為，積極主動(dòng)和扎實(shí)認(rèn)真地做好預(yù)防和處置校園欺凌事件，為促進(jìn)學(xué)生身心健康，保障校園安全、維護(hù)校園穩(wěn)定、推進(jìn)平安校園、和諧校園建設(shè)提供良好的環(huán)境。
學(xué)校成立了專門的校園欺凌專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并責(zé)任分工明確。具體分工如下：
工作職責(zé)：
組長：對校園欺凌專項(xiàng)治理負(fù)總責(zé)。審訂《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》，對此次治理活動(dòng)督查并評定實(shí)施情況。
副組長：具體負(fù)責(zé)《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》的實(shí)施，治理過程督促班主任、安保人員宣傳教育到位，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。
成員：服從領(lǐng)導(dǎo)，各司其職。兩個(gè)學(xué)部的學(xué)工處主任具體負(fù)責(zé)校園欺凌事件的處置工作;總務(wù)主任備好“三防”等相應(yīng)防范器械;安保人員做好門衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對學(xué)生的一日安全教育管理、宣傳工作，為學(xué)生保駕護(hù)航。家委會主任委員通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺向家長朋友宣傳預(yù)防校園欺凌方面知識，確保學(xué)生安全無事故。
本次專項(xiàng)治理分為兩個(gè)階段。
第一階段：20xx年5月—7月，開展專項(xiàng)治理工作。
1.完善制度。學(xué)校制定了完善的校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施，建立了校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確了相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責(zé)。
2.開展教育。學(xué)校集中對學(xué)生開展了以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展了品德、心理健康和安全教育，邀請公安、司法等相關(guān)部門到校開展法制教育。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和的相關(guān)突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
3.加強(qiáng)預(yù)防。學(xué)校加強(qiáng)對校園欺凌治理的人防、物防和技防建設(shè)，開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo)，公布學(xué)生救助或校園欺凌治理的電話號碼，并明確負(fù)責(zé)人。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件，嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生。
第二階段：20xx年9月—12月，學(xué)校自查，接受普查。
學(xué)校對專項(xiàng)治理第一階段專題教育情況、規(guī)章制度完善情況、加強(qiáng)預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等，進(jìn)行全面自查、督查和總結(jié)，形成報(bào)告并上報(bào)。對不足地方及時(shí)彌補(bǔ)。
學(xué)校還制定了相應(yīng)的防校園欺凌制度及措施。具體如下：
1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責(zé)，實(shí)行全體教職員工首遇責(zé)任制，每個(gè)教職員工遇到校園欺凌事件必須及時(shí)制止，并在第一時(shí)間向相關(guān)部門報(bào)告。對玩忽職守，給學(xué)校安全造成不良后果的，追究其責(zé)任。
2.加強(qiáng)校園欺凌治理的人防、物防和技防的建設(shè)，如有丟失、損壞、不健全的相關(guān)器械總務(wù)處要及時(shí)配備。
3.班主任要經(jīng)常開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo)，公布學(xué)生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼。
4.當(dāng)天值班教師要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對學(xué)生廁所、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作。
5.學(xué)校利用主題班會、教育講座、國旗下講話等對學(xué)生進(jìn)行宣傳教育。
6.如發(fā)生校園欺凌事件，及時(shí)向?qū)W工處匯報(bào)，各學(xué)部學(xué)工處要及時(shí)到位并嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生，涉嫌違法犯罪的，要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案并配合立案查處。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十
xxx財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，2014年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會計(jì)師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間。
2014年5月5日至5月15日。
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計(jì)制度進(jìn)行核算。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會計(jì)檔案柜，會計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
（一）。
一、整改活動(dòng)開展情況。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計(jì)從業(yè)資格；公司對財(cái)務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求。
（一），我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求。
（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求。
（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計(jì)法》、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條：“取得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計(jì)工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計(jì)證人員將在2011年6月份深圳財(cái)政局會計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會計(jì)從業(yè)資格證書。
2.會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況。
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題。
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題。
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及。
時(shí)登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人。
通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。
（二）。
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾。
2009年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育。
教學(xué)。
事業(yè)健康發(fā)展，對我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理。
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行。
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給上級財(cái)政，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
2010年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
（一）、收入管理。
1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
3．針對外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象；
（二）支出管理。
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購；
5．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
（三）資產(chǎn)管理篇四：會計(jì)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告**單位會計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告。
**單位根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《省會計(jì)條例》和《行政單位會計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，并參照市財(cái)政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會計(jì)制度專項(xiàng)檢查的通知》要求，針對本單位會計(jì)工作情況，包括規(guī)章、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)等進(jìn)行了自查，具體報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
**單位成立了自查小組，由黨組書記**擔(dān)任組長。自查小組成員包括辦公室人員21名，財(cái)務(wù)部門人員2名。
二、自查時(shí)間。
2012年1月1日至1月10日。
自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會計(jì)專項(xiàng)檢查表》逐條對照，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
（一）會計(jì)機(jī)構(gòu)和人員情況。
工作規(guī)范》的要求。并且每年按照市財(cái)政局的要求，派財(cái)務(wù)人員參加各級組織的財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)，并組織全體干部職工對新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（二）會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的會計(jì)制度進(jìn)行核算。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚，報(bào)告簽字完整，加蓋公章。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會計(jì)檔案柜，會計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）制度建設(shè)方面。
內(nèi)部會計(jì)制度建設(shè)是會計(jì)法規(guī)的補(bǔ)充，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會計(jì)工作，我單位主要加強(qiáng)了三個(gè)方面的制度建設(shè)：
1、建立內(nèi)部會計(jì)管理體系。
根據(jù)《會計(jì)法》的規(guī)定，明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
職責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作全面負(fù)責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，督促內(nèi)部會計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施；保證會計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會計(jì)人員依法行使職權(quán)。
2．建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制度。
建立了會計(jì)人員崗位責(zé)任制度，這是單位內(nèi)部會計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度，主要內(nèi)容包括：會計(jì)人員工作崗位的設(shè)置，會計(jì)工作崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；會計(jì)工作崗位的人員和具體分工等，有利于加強(qiáng)對會計(jì)人員的管理和會計(jì)工作的監(jiān)督。
3．建立賬務(wù)處理程序制度賬務(wù)處理程序制度主要是針對會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會計(jì)核算流程和基本方法的規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
總的來說，我單位嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范有序，財(cái)務(wù)制度健全，會計(jì)人員遵紀(jì)守法，不存在違法違規(guī)的會計(jì)行為。
**單位。
知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6月2日，組織財(cái)務(wù)會計(jì)人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開支情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告于后：一：上年1月1日至12月30日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況：
不同意計(jì)發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
（二）、營業(yè)費(fèi)用支出。
1、比例費(fèi)用列支：二00五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元，實(shí)際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元，實(shí)際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元，實(shí)際列支36938.00元，超支21960.68元。
2822.20元，工會經(jīng)費(fèi)3762.93元。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn)象。
3、低值易耗品攤銷；二00五年列支30713.00元，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。
4、其他營業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格控制額度和比例。
5、專項(xiàng)獎(jiǎng)金：二00五年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的專項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00元，政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。
營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
（四）、營業(yè)外支出：二00五年列支。
39150.00元，其中非常損失。
33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
二、今年1至3月費(fèi)用開支情況。
（一）、手續(xù)費(fèi)支出26082.40元，其中代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元，系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi)，一季度儲蓄存款凈增870萬元，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。
60000.00元，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）、其他營業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。
三、存在的問題及原因通過自查，我社費(fèi)用列支存在以下問題：
1、部分費(fèi)用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。
1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴(kuò)大正常費(fèi)用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格費(fèi)用開支，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營成本。
3、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)營成果。
上，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用，按照“勤儉辦社，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支，大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計(jì)提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費(fèi)用，努力提高經(jīng)營效益，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十一
自從參加***總支召開“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”工作會議后，我校積極行動(dòng)起來，回顧學(xué)校在校服、飲用奶、商業(yè)保險(xiǎn)、教材教輔等教育消費(fèi)市場的所作所為，召開了專門會議，傳達(dá)了上級有關(guān)精神，讓每一位教職工都知道四項(xiàng)專項(xiàng)整治工作和要求，強(qiáng)力規(guī)范學(xué)校后勤服務(wù)行為。
統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。規(guī)范教育收費(fèi)行為是一項(xiàng)教育民生工程、民心工程，重點(diǎn)開展校服、飲用奶、商業(yè)保險(xiǎn)、教材教輔違規(guī)行為專項(xiàng)整治，不是拒絕校服、飲用奶、學(xué)生保險(xiǎn)、教材教輔，而是要求規(guī)范操作，提高學(xué)校后勤保障和服務(wù)質(zhì)量，對違規(guī)行為實(shí)行“零容忍”。
為扎實(shí)開展好“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”活動(dòng)，我校成立專門的工作小組，指定專人負(fù)責(zé)。***負(fù)責(zé)學(xué)生奶問題，**負(fù)責(zé)一科一輔的問題，**負(fù)責(zé)學(xué)生商業(yè)保險(xiǎn)的問題，***負(fù)責(zé)校服的問題。認(rèn)真開展自查自糾，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和整改落實(shí)，建立整治長效機(jī)制。精心組織，確保整治工作取得實(shí)效。協(xié)調(diào)推進(jìn)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)到崗到人。深入到每個(gè)班每個(gè)學(xué)生。
我校嚴(yán)格執(zhí)行校服國家標(biāo)準(zhǔn)行為，沒有存在違反校服選用程序違規(guī)操作行為；在校服選用采購中沒有收取回扣或以支付勞務(wù)費(fèi)名義變相收取回扣，沒有存在違反自愿原則強(qiáng)制學(xué)生購買校服行為。我校沒有存在強(qiáng)制或變相強(qiáng)制方式組織學(xué)生訂購飲用奶的行為，沒有訂購或者組織學(xué)生飲用非定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的飲用奶，沒有有教育系統(tǒng)在職人員在飲用奶企業(yè)領(lǐng)取薪資或勞務(wù)費(fèi)，沒有違規(guī)接受了飲用奶企業(yè)的捐贈，沒有借協(xié)會名義收取牛奶配送公司回扣。
我校在教輔材料征訂過程中沒有存在違規(guī)指定版本，收受返點(diǎn)、回扣或受賄，強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生購買教輔材料行為；為中小學(xué)生代購的教輔材料沒有為省評議公告內(nèi)的版本，沒有嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”要求，沒有存在統(tǒng)一征訂或者代購、向?qū)W生推薦（推銷或變相推銷）省、市公告目錄外的教輔材料；學(xué)校、地方教研部門沒有有自編自印有償教輔材料行為，在中小學(xué)教科書發(fā)行中沒有存在搭售中小學(xué)教輔材料及其他課外書籍、資料等行為；代購教輔材料價(jià)格沒有在物價(jià)部門核準(zhǔn)的定價(jià)之內(nèi)，為學(xué)生代購教輔材料沒有存在牟利行為，教材培訓(xùn)費(fèi)的使用沒有合規(guī)。
沒有存在組織學(xué)生購買商業(yè)保險(xiǎn)的行為，沒有存在收受回扣或受賄問題；學(xué)校沒有代收商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)公司沒有進(jìn)校設(shè)點(diǎn)推銷、銷售商業(yè)保險(xiǎn)；學(xué)校后勤管理部門沒有參與商業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)；沒有存在教育行政部門或教育系統(tǒng)在職人員在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)銷費(fèi)用或領(lǐng)取薪資、報(bào)酬的行為。
2016.8.17。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十二
根據(jù)"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況。
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善。
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告）、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況。
1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請常年法律顧問對股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專項(xiàng)治理自查報(bào)告專項(xiàng)治理自查報(bào)告。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠信、勤勉、盡責(zé)，對公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進(jìn)行了考核和評價(jià)，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及年度績效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在"內(nèi)部控制人"傾向。
2、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人。
針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間：2008年10月30日前。
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書。
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。專項(xiàng)治理自查報(bào)告各類報(bào)告。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)。
整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間：經(jīng)常性。
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理。
五、有特色的公司治理做法。
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個(gè)專門委員會，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績效與薪酬、財(cái)務(wù)會計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本，科技立業(yè)"理念的深入浸潤，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉ok大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機(jī)會;為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會創(chuàng)造財(cái)富。
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根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況。
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善。
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況。
1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請常年法律顧問對股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠信、勤勉、盡責(zé)，對公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進(jìn)行了考核和評價(jià)，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及年度績效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三、公司治理存在的問題及原因。
自2007年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人。
針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間：2008年10月30日前。
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書。
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)。
整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間：經(jīng)常性。
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理。
五、有特色的公司治理做法。
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個(gè)專門委員會，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績效與薪酬、財(cái)務(wù)會計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉ok大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機(jī)會;為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會創(chuàng)造財(cái)富。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十四
根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：
公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況。
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
公司治理結(jié)構(gòu)完善。
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況。
1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請常年法律顧問對股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠信、勤勉、盡責(zé)，對公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進(jìn)行了考核和評價(jià)，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及年度績效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三、公司治理存在的問題及原因。
自2014年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人。
針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間：2014年10月30日前。
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書。
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)。
整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間：經(jīng)常性。
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理。
五、有特色的公司治理做法。
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個(gè)專門委員會，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績效與薪酬、財(cái)務(wù)會計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
根據(jù)吉農(nóng)信（2014）232號文即關(guān)于印發(fā)《吉木薩爾縣農(nóng)村信及合用社案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)實(shí)施方案》的通知，我社便組織人員對本社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，首先成立了檢查組，組長：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學(xué)項(xiàng)燕現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
一；各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理方面：
1，信貸業(yè)務(wù)方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款，收貸（息）。
不入帳等情況。
理，（柳鳳林原持dp300復(fù)核密碼器）。
4，銀企對帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對賬。
單收回率已達(dá)到100%，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單，按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務(wù)流水。
5，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫，賬外經(jīng)營等情況。
二；內(nèi)控方面：崗位設(shè)置，我社根據(jù)人員的分配，設(shè)有記帳、復(fù)核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會計(jì)崗，各崗都有相應(yīng)的崗位職責(zé)，并且對柜員間進(jìn)行了相應(yīng)的分工，做到責(zé)任明確，相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員，違反了審貸分離制。
三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象。
柳樹河子信用社2014年12月4日。
柳
樹
河
子
信
用
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行。
市分行糾風(fēng)專項(xiàng)治理辦公室：為貫徹落實(shí)市分行黨委提出的“從嚴(yán)管理，從嚴(yán)治行，糾正行業(yè)不正之風(fēng)，防范各類案件發(fā)生的總體要求，把行風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)向高層次推進(jìn)，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營指導(dǎo)思想，按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【2014】49號文《關(guān)于開展糾風(fēng)專項(xiàng)治理工作的通知》要求，結(jié)合我行實(shí)際情況，自四月份以來開展了以糾風(fēng)專項(xiàng)治理為主的自查自糾分析，現(xiàn)將自查自糾分析情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真對待。
管權(quán)收受企業(yè)禮金、有價(jià)證券;有無在貸款企業(yè)參股分紅;有無向客戶索取貸款回扣;有無向貸款企業(yè)借款;有無向企業(yè)索賄受賄行為;有無在企業(yè)兼職或合伙辦企業(yè)行為，有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率。
二、明確責(zé)任，邊整改邊鞏固。
準(zhǔn)內(nèi)容作為一項(xiàng)內(nèi)容廣泛征求員工的意見。會后，及時(shí)通報(bào)情況并制定整改措施，接受大家監(jiān)督。
員工安全防范意識，切實(shí)加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作。搞好員工的政治思想工作，關(guān)心員工的實(shí)際困難。做到勤政廉政增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，注重安全經(jīng)營，確保安全無事故，創(chuàng)造條件，辦好真正的建設(shè)新農(nóng)村的銀行。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會計(jì)憑、會計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。但是，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十五
為貫徹落實(shí)舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知，嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律，我校按照文件精神要求，對該項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
在自查工作中，為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，領(lǐng)會通知精神，并指定專人對全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查。
二、人員編制情況。
我?，F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人，實(shí)有人數(shù)9人。（其中借出1人）行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，實(shí)配2人。沒有違反規(guī)定超編進(jìn)人問題。
三、規(guī)范人員編制運(yùn)行。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四、做好事業(yè)單位登記管理工作。
在工作中，為做好登記檔案的保存完整，我校指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。同時(shí)，加強(qiáng)教師間的協(xié)作，明確職責(zé)，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù)，確保工作落到實(shí)處。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作，提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報(bào)、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)。
五、做好實(shí)名制管理。
嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì)，配備相應(yīng)的工作人員，做到定編到人，實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況，也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六、今后工作的方向。
今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，加強(qiáng)編制管理工作，不斷提高行政效率。
侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)。
2016年9月21日。
