每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

it專業(yè)人員的職責(zé)篇一

建筑專業(yè)設(shè)計人員崗位職責(zé)1、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)、項目負責(zé)人和專業(yè)負責(zé)人的安排制定本專業(yè)設(shè)計進度計劃，按時完成所承擔(dān)的設(shè)計任務(wù)。

2、項目開始前認真研究設(shè)計基礎(chǔ)資料，領(lǐng)會設(shè)計意圖，掌握設(shè)計規(guī)范、標準，做好所承擔(dān)項目的方案（初步）設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計，解決工程設(shè)計中的相關(guān)技術(shù)問題。

3、方案設(shè)計階段：在方案主創(chuàng)人的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)工藝條件和業(yè)主設(shè)計任務(wù)書，做好各建構(gòu)筑物的方案設(shè)計，最大限度的滿足工藝條件要求和使用功能要求。設(shè)計過程中及時與方案主創(chuàng)人溝通自己發(fā)現(xiàn)的疑問，并及時處理落實。

4、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計階段：在專業(yè)負責(zé)人的指導(dǎo)下，嚴格按照公司制定的制圖標準、技術(shù)措施以及專業(yè)負責(zé)人所制定的本工程標準、技術(shù)措施，完成負責(zé)所承擔(dān)部分的（初步設(shè)計）施工圖繪制。返提其它專業(yè)條件資料，要及時、準確。設(shè)計過程中及時向項目負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人匯報發(fā)現(xiàn)的本專業(yè)設(shè)計疑問、與其他專業(yè)相沖突的問題，并在項目負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人協(xié)調(diào)下及時處理落實；（初步設(shè)計）施工圖應(yīng)該符合設(shè)計深度要求，構(gòu)造合理，符合國家制圖標準，圖面緊湊、清晰、整潔、易讀。技術(shù)設(shè)計應(yīng)做好設(shè)計計算，符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范和本工程的統(tǒng)一技術(shù)規(guī)定，計算準確無誤，符合本專業(yè)的質(zhì)量要求。無論是手算還是電算，設(shè)計人均應(yīng)做到計算結(jié)果的準確、安全、經(jīng)濟、合理。

5、圖紙認真自校，提高出圖質(zhì)量，自校完成后形成書面文件提交校對人；對校對人、專業(yè)負責(zé)人、項目負責(zé)人、審核人提出的意見應(yīng)該認真修改，并逐條做好記錄，如果對與校對人、專業(yè)負責(zé)人、項目負責(zé)人、審核人意見不一致時，有權(quán)要求上一級直至總建筑師作進一步仲裁，對仲裁的最后決定仍有不同意見時，可以保留備案，但必須執(zhí)行；并在校審記錄單上記錄處理意見。按設(shè)計文件歸檔要求整理好設(shè)計文件，交專業(yè)負責(zé)人統(tǒng)一歸檔。

6、配合專業(yè)負責(zé)人做好設(shè)計交底工作，參加后期工地服務(wù)，按照公司規(guī)定流程協(xié)助專業(yè)負責(zé)人做好后期變更工作，并提交專業(yè)負責(zé)人外發(fā)。

it專業(yè)人員的職責(zé)篇二

2、管理增值稅專用發(fā)票，購買、領(lǐng)取、登記發(fā)票;

3、編制稅務(wù)、統(tǒng)計等對外報表;

4、跟相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通辦理事務(wù)進度，確保及時高效完善;

5、客戶維護和業(yè)務(wù)拓展，客戶檔案的更新和完善;

it專業(yè)人員的職責(zé)篇三

2、負責(zé)公司增值稅應(yīng)納稅額及稅負率的測算并報稅務(wù)主管審批

3、負責(zé)公司的開票統(tǒng)計數(shù)據(jù)維護并確保數(shù)據(jù)的及時性準確性

4、負責(zé)公司的稅務(wù)申報，稅務(wù)事項(新設(shè)/變更/注銷)的處理

5、負責(zé)公司的稅務(wù)事項的對接及上報，稅務(wù)關(guān)系的維護和跟進

6、負責(zé)公司稅收財政返還的認定、申請及跟進

7、負責(zé)公司的工商設(shè)立及變更、年檢等事項

it專業(yè)人員的職責(zé)篇四

2.負責(zé)全公司的財務(wù)狀況分析

2）負責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

3.負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制

1）負責(zé)會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)

2）負責(zé)審核會計憑證和帳簿負責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作

3）負責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管

4）負責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門

5）負責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

4.參與預(yù)算工作

1）參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算

2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進行匯總分析

5.監(jiān)督資金使用情況

1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)

3）配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理

6.負責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜

7.負責(zé)財務(wù)部電算化會計工作

1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)

2）當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理

3）負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

8.負責(zé)會計憑證的整理及保管

it專業(yè)人員的職責(zé)篇五

3、主持與管理人員包括保安、清潔及工程主管的工作例會;

4、按時完成工作報告;

5、負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)收交樓工作，對所有收交單位保持原整檔及記錄;

6、制定各操作運轉(zhuǎn)規(guī)程及物業(yè)有關(guān)管理制度。

it專業(yè)人員的職責(zé)篇六

機械技術(shù)員崗位職責(zé)

1、搜集專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)信息，并將技術(shù)信息定期提供給上級領(lǐng)導(dǎo)。

2、提出產(chǎn)品改進建議和新產(chǎn)品開發(fā)提議。

3、參與公司新產(chǎn)品項目的機械研發(fā)與設(shè)計。

4、參與跟蹤新產(chǎn)品試制進程。

5、負責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品在機械方面的技術(shù)改良。

6、負責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改良及備件的圖紙測繪工作。

7、負責(zé)收集整理公司所有設(shè)備的技術(shù)資料及所有機械設(shè)計的技術(shù)資料。

8、參與對供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)評估。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

it專業(yè)人員的職責(zé)篇七

1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。

2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標準是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。