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藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇一

2.識(shí)別假鈔，對(duì)假鈔予以沒收；

3.負(fù)責(zé)商家的電費(fèi)、單據(jù)購買費(fèi)等費(fèi)用的收繳，每日及時(shí)將所收現(xiàn)金交給市場出納；

4.負(fù)責(zé)登記所收商家各類費(fèi)用的臺(tái)賬，做到帳實(shí)相符;

5.隨時(shí)接聽總臺(tái)電話，認(rèn)真、熱情地接待顧客的咨詢，熱情為顧客進(jìn)行導(dǎo)購；

6.做好商場各類企劃營銷活動(dòng)的銷售訂單審核，相當(dāng)于現(xiàn)金的獎(jiǎng)品發(fā)放及促銷宣傳解釋等工作；

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)餐廳的收銀工作；

2、負(fù)責(zé)各種收銀報(bào)表的制作；

3、協(xié)助餐廳財(cái)務(wù)人員核對(duì)賬目；

4、在收銀主管的帶領(lǐng)下，做好收費(fèi)結(jié)算工作；

5、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金；

6、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?jì)；

7、妥善保管收銀設(shè)備等。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇三

1、要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴(yán)守商業(yè)秘密，熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)；

2、自覺維護(hù)藥店形象，統(tǒng)一著裝，儀表大方，端正佩戴胸牌；對(duì)待顧客應(yīng)一視同仁，做到唱收唱付；

3、熟悉零售藥店工作流程，負(fù)責(zé)前臺(tái)票據(jù)信息的錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺(tái)；

4、收銀員每天上崗后做好收款前的準(zhǔn)備工作，檢查收款機(jī)當(dāng)前狀態(tài)是否能正常工作，發(fā)票、找零準(zhǔn)備工作是否做好，搞好衛(wèi)生；

5、能夠維護(hù)計(jì)算機(jī)常見問題并熟練操作；

6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇四

1、在收銀主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好收費(fèi)結(jié)算工作；

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金；

3、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證；

4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報(bào)表；

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?jì)；

6、妥善保管收銀設(shè)備。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇五

1、正確掌握當(dāng)日酒店客房的需求及供應(yīng)狀況，了解當(dāng)日客人抵、離店情況，核對(duì)房態(tài)，做好分房工作。

2、熱情接待客人，辦理各種手續(xù)，提前安排vip客人和會(huì)議客人的入住登記。

3、接受和處理預(yù)訂信息。

4、熟悉工作中常用及重要的各類電話號(hào)碼，保證通訊工作暢通，并做好各項(xiàng)記錄。

5、負(fù)責(zé)為客人結(jié)帳，收取以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳、信用卡等支付方式的住宿費(fèi)用。

6、將住客帳單分類并及時(shí)輸入電腦，妥善保存。

7、認(rèn)真做好貴重物品登記保管及行李寄存、提取工作。

8、對(duì)酒店發(fā)生的失火、盜竊、急病等緊急情況妥善處理。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇六

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

(六)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇七

1． 上崗時(shí)，檢查自我儀容儀表，保證良好的工作狀態(tài)。

2． 負(fù)責(zé)本崗位的環(huán)境衛(wèi)生清潔，檢查設(shè)施設(shè)備是否能正常，（驗(yàn)鈔機(jī)，刷卡機(jī)）

3． 到財(cái)務(wù)處領(lǐng)用備用金及有關(guān)的票據(jù)，數(shù)目當(dāng)面點(diǎn)清。放入收銀臺(tái)并加鎖，保證鑰匙的責(zé)任性。

4． 在收銀中，對(duì)下入收銀的菜單的金額，數(shù)量進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)估清和取消的菜肴應(yīng)提醒相關(guān)人員簽字，對(duì)有關(guān)表單不可擅自涂改，如須加菜和酒水應(yīng)另開單，不可直接添加，在核對(duì)中，應(yīng)確保出品數(shù)量品名與收銀單一致。

5． 對(duì)客結(jié)帳時(shí)，應(yīng)使用敬語微笑應(yīng)對(duì)，不怠慢賓客，認(rèn)真協(xié)助賓客買單，當(dāng)客發(fā)現(xiàn)異議應(yīng)耐心解釋，凡須打折事宜應(yīng)由領(lǐng)班級(jí)以上同意簽字，收訖現(xiàn)金時(shí)要核對(duì)數(shù)量，真?zhèn)?，不得多給或少給賓客物品，用品，正確使用現(xiàn)金找零的方法，總結(jié)帳單數(shù)字要用大寫，數(shù)字不可有涂改，并加蓋收銀章，遇可簽單的賓客要引導(dǎo)填寫相關(guān)表單，刷卡的賓客要嚴(yán)格按程序操作。

6． 收銀過程中應(yīng)避免中途開抽屜點(diǎn)錢，如須換零錢，須向上級(jí)匯報(bào)。上班期間不可攜帶私人現(xiàn)金。（回避制度）

7． 保管好有關(guān)收銀程序的物品，（印章，鑰匙，發(fā)票，收據(jù)）

8． 做好有關(guān)企業(yè)營業(yè)的保密工作。

9． 工作期間不可離開崗位，有情況須向上級(jí)請(qǐng)示。

10． 每日營業(yè)結(jié)束后須填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，（臺(tái)號(hào)，人數(shù)，菜金金額，酒水金額，單桌消費(fèi)總額，共計(jì)營業(yè)總額，折扣簽單備注）與現(xiàn)金票據(jù)一并交由財(cái)務(wù)人員核對(duì)。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇八

1目的：為規(guī)范門店藥品的銷售，保證銷售的服務(wù)質(zhì)量，制定連鎖門店收銀員職責(zé)。

2范圍：門店收銀員的責(zé)任。

3責(zé)任：門店收銀員對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

4內(nèi)容：

4.1 收銀員每天上崗后做好收款前的準(zhǔn)備工作，檢查收款機(jī)當(dāng)前狀態(tài)是否能正常工作，發(fā)票、找零準(zhǔn)備工作是否做好，搞好衛(wèi)生。

4.2 每天的營業(yè)款按班繳納。當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將全部款項(xiàng)及預(yù)收訂金、收據(jù)、贈(zèng)券、發(fā)票使用結(jié)賬單統(tǒng)一保管，并由當(dāng)班負(fù)責(zé)人和收銀員填寫收款收據(jù)，雙方簽字生效。

4.3 每天收取的現(xiàn)金和抵金券要認(rèn)真查驗(yàn)、核對(duì)，對(duì)不明事宜及時(shí)詢問店內(nèi)人員。因誤收、錯(cuò)收或收假等由收銀員及當(dāng)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)損失。

4.4 每天發(fā)生的打折、摸零、預(yù)收訂金、簽單、退單及結(jié)賬情況，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生錄錯(cuò)單造成的款項(xiàng)不符，多款上繳由少款當(dāng)班人員自付。

4.5 收銀員在收款過程中要認(rèn)真核對(duì)票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯(cuò)誤和損失。自覺維護(hù)藥店形象，統(tǒng)一著裝，儀表大方，端正佩戴胸牌；對(duì)待顧客應(yīng)一視同仁，做到唱收唱付， 微笑服務(wù)。

4.6 熟悉零售藥店工作流程，負(fù)責(zé)前臺(tái)票據(jù)信息的錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺(tái)。中藥處方核價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審核處方內(nèi)容（姓名、性別、年齡、住址、醫(yī)生簽名、藥名、別 名、劑量、副數(shù)、配伍禁忌、醫(yī)囑等）特殊原因應(yīng)做好解釋工作，嚴(yán)格按中藥處方原則審方計(jì)價(jià)。

4.7 運(yùn)用禮貌用語，負(fù)責(zé)提醒顧客攜帶購物憑證，以維護(hù)自身消費(fèi)權(quán)益，收銀臺(tái)不能留存小票，必須將票據(jù)交給顧客。

4.8 能夠維護(hù)計(jì)算機(jī)常見問題并熟練操作。營業(yè)時(shí)間不得無故脫崗、串崗，票據(jù)移交時(shí)交待清楚，日班營業(yè)額當(dāng)班存入銀行，超過時(shí)間存入保險(xiǎn)柜，嚴(yán)禁攜公款回家；夜班收入由值班人員保管，次日交 接；若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由收銀員自行賠償。

4.9 嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結(jié)算自己的收款單。如實(shí)做好多款入帳、短款登記，不得擅自挪用或私借營業(yè)款。

4.10每天的營業(yè)款按時(shí)繳納，不得私分營業(yè)款，不得私自篡改單據(jù)和賬目。當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項(xiàng)及預(yù)收訂金、退定金、收據(jù)、贈(zèng)券、簽單單據(jù)、存檔單、發(fā)票使用結(jié)賬單等上交店長，并由店長 填寫收款收據(jù)，雙方簽字生效。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇九

一、熱情周到的為客戶服務(wù)，快速準(zhǔn)確的收款并做好發(fā)票的開具及復(fù)核工作。

二、負(fù)責(zé)售后維修快速準(zhǔn)確的結(jié)算，及時(shí)在dms系統(tǒng)做收款處理。

二、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)的工作，并將其及時(shí)交出納進(jìn)帳，有時(shí)間的情況下自己進(jìn)帳。

三、負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管。

四、每天營業(yè)結(jié)束，填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，核對(duì)所有營業(yè)款。

五、負(fù)責(zé)每日銷售情況、結(jié)算情況的統(tǒng)計(jì)作好記錄工作。

六、負(fù)責(zé)每日售后維修事故車結(jié)算的提交及回款的監(jiān)督工作。

七、代收辦理牌照、保險(xiǎn)客戶款，滿足辦牌人員隨時(shí)能為客戶辦理牌照的借款，從辦牌人員處收辦牌業(yè)務(wù)收入、及時(shí)與保險(xiǎn)公司結(jié)算保險(xiǎn)收入，并將收入款項(xiàng)交與銀行業(yè)務(wù)員存入銀行。

八、熟悉其他崗位的工作，作好替補(bǔ)工作。

九、工作掄換或臨時(shí)替換其他崗位時(shí)，應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄。

十、負(fù)責(zé)發(fā)票保管、購買工作。

十一、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇十

1.收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2.按照服務(wù)員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。對(duì)照結(jié)賬單記載的'金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對(duì)于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>

3.工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長繳短補(bǔ)的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。備用金，必須班班交接，天天核對(duì)，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準(zhǔn)備足夠零鈔。對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

4.不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發(fā)生收銀要負(fù)相應(yīng)責(zé)任。營業(yè)中收入百元大鈔及時(shí)入柜，確保資金安全。

5.接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理，對(duì)于外卡結(jié)賬的要留下客人的聯(lián)系方式（如：有效身份證明復(fù)印件、聯(lián)系電話等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規(guī)定使用現(xiàn)金結(jié)賬。收支票時(shí)，要求留客人的地址、身份證號(hào)及電話。

6.每班營業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)酒店?duì)I業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

7.每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交

財(cái)務(wù)室審核。認(rèn)真填寫上繳財(cái)務(wù)的交款清單，電腦賬、錢款與清單必須一致。

8.愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

9.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持收銀臺(tái)面的整齊、干凈。

10.以員工手冊(cè)為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加培訓(xùn)，嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個(gè)人儀容儀表的整潔大方。

11.積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇十一

一、遵守收銀員服務(wù)規(guī)范，按規(guī)范進(jìn)行服務(wù)

二、熟悉掌握各個(gè)時(shí)段的上機(jī)價(jià)格，熟練操作收費(fèi)系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備。

三、每天要做到精神飽滿，時(shí)刻了解本網(wǎng)吧各個(gè)廳室上座率等情況。

四、收銀員交接班時(shí)必須 2 人同時(shí)清點(diǎn)，復(fù)合，周轉(zhuǎn)資金，做好每日進(jìn)貨帳目詳細(xì)登記，收銀臺(tái)現(xiàn)金如有 差錯(cuò)將由收款員個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。收銀員提前二十分鐘上班進(jìn)行交接。

五、收銀臺(tái)現(xiàn)金只能由指定管理人員收取，其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金，如有上述情況發(fā)生，一 切責(zé)任由收銀員承擔(dān)。

六、 不得以任何理由上機(jī)不計(jì)時(shí)， 即便不須付現(xiàn)金的（如： 老板簽單的或網(wǎng)管工作開員工號(hào)的也要明確注明， 做好登記，員工號(hào)任何時(shí)候不得同時(shí)開出 5 個(gè)以上）。

七、除了收款員、技術(shù)員、主管外其他閑雜人等不得進(jìn)入收銀臺(tái)內(nèi)。

八、嚴(yán)格按照開機(jī)上網(wǎng)登記步驟做收銀登記工作，積極做好網(wǎng)吧形象宣傳，推廣會(huì)員卡。

九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當(dāng)面點(diǎn)清余額，嚴(yán)禁“摔、甩、仍、丟”余額給顧客。

十、協(xié)助網(wǎng)管對(duì)客人上機(jī)情況進(jìn)行提醒。

十一、吧臺(tái)展示柜、主機(jī)、臺(tái)面隨時(shí)清理，不允許存放雜物，所有物品整齊擺放，收銀臺(tái)內(nèi)衛(wèi)生隨時(shí)保持 干凈。

十二、負(fù)責(zé)機(jī)箱小鑰匙管理。

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇十二

1.負(fù)責(zé)收取賓客的廂費(fèi)，準(zhǔn)確快捷地打印收費(fèi)帳單,及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算保證工作有條不紊.

2.正確使用各種設(shè)備,如電話.電腦.收銀機(jī).打字機(jī)保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行.

3.認(rèn)真解答客人提出有關(guān)方面的問題如自己不能清楚解答或不能令客人滿意時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理.

4.保管好賬單.發(fā)票并按規(guī)定使用登記,制作繳款單按單繳款不得長款.短款.

5.每次交接班應(yīng)該交接清楚款項(xiàng)等事項(xiàng),并在交接簿上作簡明工作情況記錄,交辦本班未完之事.

6.核對(duì)所有營業(yè)包廂間數(shù).廂費(fèi),核對(duì)當(dāng)天的所有單據(jù)是否正確如有錯(cuò)誤應(yīng)立即改正.

7.應(yīng)辯別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?唱付唱收,防止不必要的爭執(zhí).

8.要妥善地處理問題,保證各部門關(guān)系和諧.

9.開業(yè)前.收班后必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生.

10.服從分配.按時(shí)完成上級(jí)指派的其他工作.

藥店收銀員崗位職責(zé) 收銀員崗位職責(zé)篇十三

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)