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部門

考核項目

考核指標

指標定義

權重

指標值

測評工具

數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門

人力資源部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

10

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

人員招聘及時率

在規(guī)定的時間內，及時提供合適崗位人才并組織面試

30

≥95%

到位率=季度到位人數(shù)÷經(jīng)批準的季度需求人數(shù)

入職名單

各部門

質量

員工流失率控制10%

該季度實際離職人數(shù)（一周內除外）占該季度平均總人數(shù)的比率

30

≤10％

流動率=離職數(shù)÷總人數(shù)

離職名單

各部門

培訓計劃達成率

依據(jù)公司的年度培訓計劃分解到每季度培訓計劃的完成

10

≥90%

達成率=季度實際完成次數(shù)÷年度分解到季度的培訓計劃次數(shù)

培訓計劃

各部門

成本

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

招聘、培訓成本

控制在年度招聘與培訓費用預算內

5

≤3％

控制率=季度的實際費用匯總÷部門年度預算總額

月費用總計表

財務部

現(xiàn)場管理

安全（治安、消防、盜竊檢查）

每月2次檢查消防器材及安全情況

5

≥100%

統(tǒng)計檢查累計次數(shù)

檢查通報

人力資源部

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

采購部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

10

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

采購及時率

接到《采購申請單》后，并按雙方確認的交期內交貨

25

≥98%

達成率=未達成交期次數(shù)÷申請總次數(shù)

采購匯總表

生產(chǎn)部、財務部

質量

來料一次合格率

主要原材料一次驗收的合格比率

25

≥85%

合格率=來料一次合格批數(shù)÷來料總批數(shù)

檢驗記錄

品保部

退貨處理及時率

采購不合格品必須在一周內退回供應商

20

≥95%

及時率=及時退貨批數(shù)÷不合格批總數(shù)

倉庫統(tǒng)計報表

財務部

成本

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

采購成本

不超過計劃內采購費用總額的5%

10

≤5％

控制率：計劃外采購費用總額÷采購總額

采購匯總表

財務部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

生產(chǎn)部

產(chǎn)量

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

質量

訂單交期達成率

指訂單規(guī)定完成的交付期

30

≥90%

達成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)

出貨記錄表

出口部

客訴控制率

投訴的次數(shù)

10

≤3％

控制率=當月客訴次數(shù)÷該月訂單總數(shù)

客訴匯總表

出口部、品保部

產(chǎn)品一次合格率

成品入庫一次合格率

10

≥100%

合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次

檢驗記錄

品保部

成本

庫存下降率

每季度降低采購需求總額

5

≥3％

下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額

生產(chǎn)采購申請計劃

采購

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

安全

在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)

5

≤1%

統(tǒng)計累計次數(shù)

安全事故匯總表

人力資源部

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

研發(fā)工程部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

公司新品樣品開發(fā)達成率

按時完成公司提出的新品開發(fā)計劃

20

≥100%

達成率=實際完成數(shù)÷計劃數(shù)

新品評審記錄表

出口部

客戶新品樣品開發(fā)及時率

按時完成出口部提高的客戶新品開發(fā)

20

≥100%

及時率=實際完成數(shù)÷客戶需求總數(shù)

新品寄樣記錄

出口部

質量

樣品一次性合格率

客戶確認的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）

10

≥98％

合格率=送樣確認合格數(shù)÷總送樣次數(shù)

寄樣記錄表

出口部

工藝文件完成及時率

技術部確認后3天內完成

10

≥98%

及時率=完成份數(shù)÷實際需要份數(shù)

發(fā)放記錄表

技術部、各車間、生產(chǎn)部

現(xiàn)場工藝技術支持率

生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題，必須在在內給予解決

10

≥98%

支持率=解決時間÷生產(chǎn)提出時間

生產(chǎn)技術故障記錄表

各車間、生產(chǎn)部

工裝夾具制作及時率

指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術部提前準備好相關工序的工裝夾具

10

≥99%

支持率=實際完成數(shù)÷需要的總數(shù)

?

?

技術資料（包圖紙、BOM）制作準確率

生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準確性和及時性

5

≥95%

準確率=圖紙（BOM)實際制作下發(fā)時數(shù)÷該批產(chǎn)品投產(chǎn)時間

工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表

生產(chǎn)部

技術資料的管理及時率

技術資料的發(fā)放與回收

10

≥100%

及時率=新圖紙發(fā)放一周內把舊圖紙回收

工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表

總經(jīng)辦

新設備投產(chǎn)及時率

設備購置回來后在最短時間內投入生產(chǎn)

10

≥98％

及時率=調試好后正式投產(chǎn)時間÷購置后閑置時間

設備使用記錄

各車間

成本

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

財務部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

報表的及時率

在規(guī)定的時間內報政府相關部門報表

20

達標

報表匯總

報表匯總

總經(jīng)辦

質量

月成本統(tǒng)計準確率

統(tǒng)計制造成本、采購成本

50

≥95％

準確率=統(tǒng)計出錯次數(shù)÷統(tǒng)計總次數(shù)

統(tǒng)計報表

總經(jīng)理

倉庫的抽查完成率

每月對倉庫存貨的盤點報表在當月底前上報

10

每周1次

統(tǒng)計當月低前完成的累計次數(shù)

抽檢記錄

倉庫

成本

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

出口部

產(chǎn)能

接單達成率

每月接到訂單數(shù)量金額550萬

30

≥100%

達成率=實際接單金額÷目標產(chǎn)值金額

下單計劃

生產(chǎn)部

客戶交期達成率

指訂單規(guī)定完成的交付期

10

≥90%

達成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)

出貨記錄表

財務部

質量

下單及時率

接到客戶訂單在必須三個工作日內下達評審計劃

10

≥98%

及時率=超過時限訂單批次÷接到訂單總批次

訂單評審計劃

生產(chǎn)部

出貨準確率（數(shù)量、品種、報關）

每月出貨批次匯總

25

≥99%

準確率=出貨出錯訂單數(shù)÷出貨訂單總數(shù)

財務報表

財務部

顧客投訴處理及時率

兩天內回復客戶的投訴

10

≥100%

及時率=答復時間

客訴記錄表

總經(jīng)理、財務總監(jiān)

成本

貨款回收及時率

按照該月交付訂單完成98%

5

≥98%

控制率=貨款回收訂單數(shù)÷該月交付訂單總數(shù)

每月應收款報表

財務部

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

品保部

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

品質異常處理及時率

依據(jù)程序規(guī)定時間完成生產(chǎn)品質異常處理

30

≥98%

及時率=累加及時處理次數(shù)÷異?？偞螖?shù)

品質檢驗記錄

品保部

來料檢驗及時率

依據(jù)程序規(guī)定時間完成

20

≥98%

及時率=及時完成批數(shù)÷送檢總批數(shù)

檢驗記錄

品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間

質量

來料檢驗準確率

由生產(chǎn)部統(tǒng)計因檢驗員判定失誤的批數(shù)

10

≥95%

準確率=檢驗準確批數(shù)÷生產(chǎn)投入批數(shù)

檢驗記錄

品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間

顧客投訴次數(shù)

每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）

20

≤2次

統(tǒng)計累加次數(shù)

客訴記錄表

出口部、品保部

成本

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

各車間

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

計劃達成率

指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）

30

≥98%

達成率=完成數(shù)÷總訂單數(shù)

出貨記錄表

出口部、生產(chǎn)部、財務部

質量

報表準確及時率

車間投入產(chǎn)出和結存報表

10

≥95%

由財務核對

有關報表

財務部

成品一次合格率

指各車間送檢成品檢驗合格率

15

≥98％

合格率=合格數(shù)÷送檢數(shù)

檢驗記錄

品保部

成本

報廢控制率

各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報廢數(shù)

15

≤3％

控制率=報廢數(shù)÷投產(chǎn)總數(shù)

入庫單

倉庫、財務部

機物料費用控制率

每月控制在部門申請計劃的金額內

5

≤2％

控制率=月申請金額÷月領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤2%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

安全

在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)

10

≤1%

統(tǒng)計累計次數(shù)

安全事故匯總表

人力資源部

各倉庫

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

收發(fā)料及時準確率

每月根據(jù)生產(chǎn)計劃及時提前準備好生產(chǎn)需要的物料

35

≥98％

及時準確率=物料收發(fā)準確批數(shù)÷接到收發(fā)料總批數(shù)

領料記錄

各車間、生產(chǎn)部

質量

帳、物、卡一致性準確率

財務抽查的記錄

35

≥95％

達成率=抽查不合格次數(shù)÷總抽查次數(shù)

抽檢記錄

財務部

成本

庫存下降率

每季度降低采購需求總額

10

≥3％

下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額

生產(chǎn)采購申請計劃

采購

辦公用品費用控制率

每季度控制在部門申請的金額內（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）

5

≤2％

控制率=季度申請總額÷季度領用金額

辦公用品申請領用表

人力資源部

現(xiàn)場管理

5S管理

每月檢查曝光次數(shù)

5

≤1%

達成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)

檢查通報

人力資源部

機修班

產(chǎn)能

550萬/月（1650萬/季度）

目標產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）

30

≥100%

完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標產(chǎn)值

月產(chǎn)值報表

財務部

生產(chǎn)設備完好率

生產(chǎn)開工前設備可正常運做即算完好

40

≥97%

完好率=維修完好的設備臺數(shù)÷申請維修的臺數(shù)

設備維修/保養(yǎng)記錄

機修班、各車間

質量

設備保養(yǎng)及時率

依據(jù)規(guī)定時間內完成對設備的保養(yǎng)

40

≥97%

及時率=保養(yǎng)日期數(shù)÷規(guī)定日期

設備維修/保養(yǎng)記錄

機修班、各車間

成本

辦公用品（含機物料） 費用控制率

每月控制在部門申請計劃的金額內

10

≤2％

控制率=月申請金額÷月領用金額

物品品申請領用表

人力資源部、倉庫

現(xiàn)場管理

安全

每月檢查消防器材及設備安全運行情況（2次/月）

10

2次/月

統(tǒng)計累計次數(shù)

安全事故匯總表

人力資源部

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