在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

事業(yè)單位會計崗位職責(zé)篇一

2、每月進(jìn)行銀行網(wǎng)銀行對帳及與銀行的對接，編制現(xiàn)金及銀行調(diào)節(jié)表;

3、負(fù)責(zé)做好銀行余額未達(dá)帳的差異核對及分析處理等工作，每月歸集銀行對帳單、回單、保管留存好所有財務(wù)數(shù)據(jù);

4、每月及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息; 定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

5、負(fù)責(zé)完成每月往來供應(yīng)商的核算，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核對及核銷，相應(yīng)憑證的編制。

6、協(xié)助總帳會計單據(jù)的整理，處理日常賬務(wù)及其他工作。

7、協(xié)助各部門提出的財務(wù)問題給予反饋并保持良好的溝通關(guān)系;

8、配合完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

事業(yè)單位會計崗位職責(zé)篇二

1.發(fā)票開具管理工作(包括對賬、開票、提供核銷信息等)

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，定期與客戶對賬，制作應(yīng)收賬款和賬齡分析報表，按時催收應(yīng)收賬款

3.負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī)

4.負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確

5.整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證，每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額

6.負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確

7.按規(guī)定每月登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

8.根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作

事業(yè)單位會計崗位職責(zé)篇三

1、熟悉金蝶財務(wù)軟件

2、非現(xiàn)金、銀行類帳目的登記工作、復(fù)核出納編制的會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

3、報表編制事務(wù)的操作，包括月底財稅報告的編制及申報等;

4、能熟練庫存成本的核算;

5、帳目例行核對的操作，包括月底存貨盤點、年底固定資產(chǎn)盤點等;

6、參與各項涉及財務(wù)部門的制度修訂與完善;

7、管理事項的操作，包括審核開票申請、盤點庫存

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

事業(yè)單位會計崗位職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃;編制月季年度會計報表及有關(guān)說明，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)報送真實、準(zhǔn)確的會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

2、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定，憑證的編制和登帳。

3、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。

4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)貨、期貨的賬務(wù)處理。

6、定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7、加強票據(jù)管理，負(fù)責(zé)憑證、帳薄及其他會計資料的收集、裝訂、歸檔工作。

8、加強合同管理，制作帳目表格，保障資金安全，按時計交稅金。

9、做好年度財務(wù)審計工作。

10、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題。

11、按統(tǒng)計部門要求填寫臺賬及報表的報送。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。