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超期物料管理表篇一

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。

及時登記明細帳，保證帳物一致。

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。

如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。

未經辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。

每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經理的批復單，方可領用。

并做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

七、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。

對突發(fā)事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。

超期物料管理表篇二

1、因工作需要而領用各類物品，均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

2、“申購單”經部門主管簽名后，須由行政部主任簽名批準。

3、凡領用貴重物品，備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收，當領用人離職時，需把所領用的物品退回，若發(fā)現破損，將視情況做出賠償處理。

4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內，以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理，而副本則送往財務部做檔案記錄。

5、財務部將派員協助倉庫管理員每月對物業(yè)內各類資產設備和庫存資料進行盤點工作。

1、員工領取裝備及制服，必須先經該員之上級領導簽發(fā)領取制服授權書，由部門經理同意后，才可發(fā)放。

2、于獲得核準之領用授權書后，員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。

超期物料管理表篇三

為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。

提供與生產相關的所有物料的擺放、標識的細節(jié)管理。

適用于產品順利生產所涉及的所有物料、物資。

1、 制造中心對生產車間的物料管理進行監(jiān)督。

2、 生產車間對實現產品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。

1、原料物資。

車間領用物料后，進入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。

1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產品的性能技術指標、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

1.2一般物資是指用于產品的生產、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產品的性能技術指標，但對其形成產品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。

1.3輔助物資是指用于產品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產為主。處于閑置狀態(tài)時，要固定區(qū)域放置。

2、設備

車間設備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負責設備的使用、養(yǎng)護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的維護、保養(yǎng)記錄備查。

3、工具

3.1生產工具發(fā)放到個人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。

3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標志，寫明工具名稱、功能、負責人、保養(yǎng)記錄等項目。

3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。

4、標識

4.1車間進行區(qū)域劃分，并用明顯的標識線區(qū)分各功能區(qū)域。關鍵區(qū)域，關鍵工位要重點區(qū)分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。

4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產品混放、器具混用。

4.3車間內閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標識清楚。

5、危險品

5.1生產用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區(qū)域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。

5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養(yǎng)并紀錄，確保車間用電安全。

6、其他物品

6.1個人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質。

6.2個人其他物品放置在儲物柜內。

超期物料管理表篇四

為規(guī)范物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。

1.1.1設備備件是指企業(yè)生產裝備裝置、附件及其配件。

1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產和設備維修所需的輔助性物資。

1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。

1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。

1.2設備室職責

1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

1.2.2檢查采購計劃執(zhí)行情況、到貨情況并進行物料催貨。

1.2.3負責開出物料領用單據。

1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。

1.3需求部門職責

1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態(tài)管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發(fā)oa給設備室。

1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》。

1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。

1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。

1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。

1.3.6負責按時對到貨物料領用。

1.3.7負責對領料或使用后物料質量問題提出質量異議。

1.4倉庫保管員職責

1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗。

1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

1.4.3負責按領料單核定物料發(fā)貨。

1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

2.1一般物料月度計劃申報流程

2.1.1一般物料（指erp系統(tǒng)編碼的物料）以月度形式申報。

2.1.2按《采購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規(guī)格型號、技術參數（非標件圖號、材質、單重（kg），成本），數量；備注欄填寫物料適用的主體設備。

2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重（kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過oa的方式發(fā)送各申報部門復審。

2.1.6復審后，設備室將經過勘誤的采購計劃報主管領導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產制造部。

2.2急件物料申報流程

2.2.1在生產急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

2.2.2按《采購申請表》填寫相關內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規(guī)定填寫《新物料申報評審表》。

2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告，注明維修原因，主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

2.4新物料需求計劃申報

2.4.1以下物料可作為新物料申報：

2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產生的新增物料。

2.4.1.3停產、換代更新或自然升級物料。

2.4.2需求部門將需要且在上述規(guī)定范圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢價。 2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、參數和價格。

2.4.5需求部門對返價信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術參數來源，注明新增理由，提交設備室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。

3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。

3.2產品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。

3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續(xù)；

3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

3.8計量器具應有計量合格證；

3.9在驗收時發(fā)現物料與配送單不一致時，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。

3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。

3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。

4.1物料發(fā)貨時必須是經驗收的合格物料：

4.2必須憑需求部門領料單核發(fā)；

4.3必須堅持“先進先出”；

4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。

需求部門在領料時或使用后發(fā)現質量問題應向設備室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由設備室報主管設備廠長（經理）審核后加蓋部門公章，交設備能源部主管副經理。

6.1《采購申請表》

6.2《物料動態(tài)管理臺帳》

6.3《物料需求計劃申請表》

6.4《新物料申報評審表》

6.5《質量異議申請表》

6.6《erp物料編碼總表》

超期物料管理表篇五

1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

3、倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。

超期物料管理表篇六

1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關人員值班。

2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。

3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。

6、實行“7s”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進行管理。

7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。

1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若bom表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業(yè)。

3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。

4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負責的原則。

2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確(如規(guī)格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等)否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發(fā)料。

3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規(guī)格、數量進倉，填寫物料po#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

6、若手續(xù)不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產進度由相關人員承擔責任。

7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規(guī)定的時間內處理退貨。

1、外協掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。

2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。

3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規(guī)處理。

1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

2、采購跟單根據物料需求計劃對照bom表資料下單，如已到排程發(fā)現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。(具體參照生產欠料管理規(guī)定)

4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。

5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

超期物料管理表篇七

確保采購的物料符合服務質量的要求。

適用于服務質量有影響的物料采購。

3.1各部門負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。

3.2綜合事務部負責審核采購申請，并負責物料的采購。

3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監(jiān)督與考核。

4.1公司確定要采購服務后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務部負責進行市場調查，收集供方資料，對服務供方進行初審。

4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。

4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理，由總經理負責組織復評會議，并填寫《服務供方復審表》，確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

4.5每年根據服務供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。

4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

4.7服務供方在服務提供過程中，如發(fā)生重大質量問題，應取消其合格服務供方資格，并重新選擇評價。

4.8常用物料的采購

4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

4.8.2報綜合事務部審核后，報總經理審批。

4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內注明驗貨情況，辦理領用手續(xù)。

4.8.5使用部門在使用時發(fā)現不合格材料應記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務部聯系，由綜合事務部負責處理。

4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續(xù)。

4.9應急采購處理

4.9.1由于材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點、質量情況，事后需補辦相關申請采購手續(xù)。

5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。

5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產品，進貨時只作數量、外觀、規(guī)格等的驗證，物料數量少于10個的，抽樣100%。

5.3檢驗方法

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

5.3.2物料規(guī)格應和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

5.3.3外觀:

5.3.3.1從包裝看有無生產廠家，生產日期等標志，是否在有效期內。

5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

超期物料管理表篇八

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用，設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。