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不合格品處理管理辦法篇一

1.目的

制定不合格品處理作業(yè)辦法,以防止不合格品流入市場(chǎng),確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的良好.2.適用范圍

本辦法適用原物料、半成品、成品中的不合格品控制。

3.權(quán)責(zé)

3.1不合格品的鑒別、評(píng)審、判定由品控部負(fù)責(zé)。3.2不合格原物料標(biāo)識(shí)、隔離和處置由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)。3.3不合格半成品標(biāo)識(shí)、隔離和處置由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。3.4不合格成品標(biāo)識(shí)、隔離和處置由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

3.5由于機(jī)械及產(chǎn)品本身特性而造成之次廢品，標(biāo)識(shí)、記錄、控制與處置均歸于生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

4.定義

4.1不合格品:經(jīng)檢驗(yàn),與公司所規(guī)定的品質(zhì)要求不一致之產(chǎn)品.5.作業(yè)內(nèi)容

5.1不合格品管制

經(jīng)品控部判定的不合格品,在未做處理前不得領(lǐng)用或使用.5.2原物料不合格品管制

5.2.1進(jìn)廠原物料不合格品的管制

5.2.1.1若進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員填寫《原物料異常處理報(bào)告單》,提出處理意見交品控部經(jīng)理審核后,送儲(chǔ)運(yùn)部或相關(guān)部門處理。5.2.1.2相關(guān)部門根據(jù)意見作如下處理： a.挑選

a.如原物料只有小部分不合格，由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系供應(yīng)商，可由供應(yīng)商進(jìn)行挑選或在承諾賠償我司損失的情況下，我司安排人員進(jìn)行挑選。

b.挑選完畢后儲(chǔ)運(yùn)部通知品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),若檢驗(yàn)合格則在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“合格品”章,若不合格則退貨。b.讓步接收

a.如原物料不合格,但對(duì)公司的生產(chǎn)影響較小時(shí),由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系采購部門或供應(yīng)商,扣款后讓步接收。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“讓步接收”章。c.退貨

a.如原物料不合格項(xiàng)目對(duì)公司的生產(chǎn)影響較大時(shí),品控部提出退貨意見,經(jīng)品控經(jīng)理審批后則由由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系采購部門或供應(yīng)商,將該批原物料作退貨處理,由儲(chǔ)運(yùn)部辦理退貨手續(xù)。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“不合格品”章,注明退貨,儲(chǔ)運(yùn)部人員將其置于不合格區(qū)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.2.2倉儲(chǔ)中原物料不合格品的管制

5.2.2.1儲(chǔ)運(yùn)部人員如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)中原物料異常時(shí),應(yīng)填寫檢驗(yàn)通知單通知品控部檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),確認(rèn)不合格后交品控經(jīng)理審批,由儲(chǔ)運(yùn)部人員進(jìn)行隔離。不合格品控制管理辦法

5.2.2.2經(jīng)品控部經(jīng)理審批意見，由儲(chǔ)運(yùn)部作如下處理: a.挑選

a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司責(zé)任，由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系供應(yīng)商，可由供應(yīng)商進(jìn)行挑選或在承諾賠償我司損失的情況下，我司安排人員進(jìn)行挑選。

b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司責(zé)任，則由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部人員進(jìn)行挑選。

c.挑選完畢后儲(chǔ)運(yùn)部通知品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),若檢驗(yàn)合格則在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“合格品”章,若不合格則退貨。b.讓步接收

a.如原物料不合格, 非我公司責(zé)任，但對(duì)公司的生產(chǎn)影響較小時(shí),由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系采購部門或供應(yīng)商,扣款后讓步接收。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“讓步接收”章。c.退貨

a.如原物料不合格項(xiàng)目對(duì)公司的生產(chǎn)影響較大且非我公司責(zé)任時(shí),品控部提出退貨意見,經(jīng)品控經(jīng)理審批后則由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系采購部門或供應(yīng)商,將該批原物料作退貨處理,由儲(chǔ)運(yùn)部辦理退貨手續(xù)。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“不合格品”章,注明退貨,儲(chǔ)運(yùn)部人員將其置于不合格區(qū)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d.報(bào)廢

a.如原物料不合格情況嚴(yán)重且為公司責(zé)任時(shí),則由儲(chǔ)運(yùn)部依《異常品、不合格品管理作業(yè)指導(dǎo)書》處理。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員上在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“不合格品”章,并注明報(bào)廢。5.2.3 生產(chǎn)中原物料不合格品的管制

5.2.3.1 如在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)原物料異常,生產(chǎn)部人員立即通知品控員,由品控員作出判斷,必要時(shí)由檢驗(yàn)員協(xié)助進(jìn)行判斷。

5.2.3.2 確認(rèn)不合格后,生產(chǎn)部人員立即停止使用，填寫《原物料領(lǐng)（退）料單》并注明退貨原因及廠商,由品控部品控員簽字確認(rèn)后退至倉庫,儲(chǔ)運(yùn)部于進(jìn)行標(biāo)識(shí),并將其置于退料區(qū)。

5.2.3.3由品控員填寫《原物料異常處理報(bào)告單》,提出處理意見交品控部經(jīng)理審核后,送儲(chǔ)運(yùn)部或相關(guān)部門處理。

5.2.3.4相關(guān)部門根據(jù)退料情況作如下處理: a.挑選

a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司責(zé)任，由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系供應(yīng)商，可由供應(yīng)商進(jìn)行挑選或在承諾賠償我司損失的情況下，我司安排人員進(jìn)行挑選。

b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司責(zé)任，則由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部人員進(jìn)行挑選。

c.挑選完畢后儲(chǔ)運(yùn)部通知品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),若檢驗(yàn)合格則在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“合格品”章,若不合格則退貨。b.讓步接收

a.如原物料不合格, 非我公司責(zé)任，但對(duì)公司的生產(chǎn)影響較小時(shí),由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系采購部門或供應(yīng)商,扣款后讓步接收。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“讓步接收”章。c.退貨 不合格品控制管理辦法

a.如原物料不合格項(xiàng)目對(duì)公司的生產(chǎn)影響較大且非我公司責(zé)任時(shí),品控部提出退貨意見,經(jīng)品控經(jīng)理審批后則由儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系采購部門或供應(yīng)商,將該批原物料作退貨處理,由儲(chǔ)運(yùn)部辦理退貨手續(xù)。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“不合格品”章,注明退貨,儲(chǔ)運(yùn)部人員將其置于不合格區(qū)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d.報(bào)廢

a.如原物料不合格情況嚴(yán)重且為公司責(zé)任時(shí),則由儲(chǔ)運(yùn)部依《異常品、不合格品管理作業(yè)指導(dǎo)書》處理。

b.進(jìn)料檢驗(yàn)人員上在檢驗(yàn)報(bào)告上加蓋“不合格品”章,并注明報(bào)廢，儲(chǔ)運(yùn)部人員將其置于不合格區(qū)。

5.3 半成品不合格品的管制

5.3.1半成品經(jīng)品控員檢驗(yàn)判為不合格時(shí),由品控員填寫《產(chǎn)品待查單》,會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行隔離。

5.3.2 如不合格情節(jié)嚴(yán)重并且數(shù)量較多,由品控員填寫《產(chǎn)品待查單》，并標(biāo)識(shí)不合格品經(jīng)品控部經(jīng)理審批,由生產(chǎn)部人員隔離、處理。

5.3.3 如不合格情節(jié)嚴(yán)重并且數(shù)量較少,直接由品控員進(jìn)行評(píng)價(jià)，給出處理意見。5.3.4 生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果作以下處置 5.3.4.1挑選

如半成品只有小部分不合格,由生產(chǎn)部安排相關(guān)人員進(jìn)行挑選。5.3.4.2 讓步接收

如對(duì)下道工序影響較小時(shí),由生產(chǎn)部申請(qǐng)?zhí)夭煽蛇M(jìn)行讓步接收。5.3.4.3返工

如對(duì)下道工序影響較大但可進(jìn)行修復(fù)時(shí), 由生產(chǎn)部安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。5.3.4.4報(bào)廢

如半成品不可利用時(shí),由生產(chǎn)部依《異常品、不合格品管理作業(yè)指導(dǎo)書》處理。5.3.5 挑選或返工后的產(chǎn)品須經(jīng)品控員重新檢驗(yàn)判定合格后方可流入下道工序。5.4成品不合格品的控制

5.4.1 尚未出廠或回收的成品,經(jīng)品控部檢驗(yàn)人員判定為不合格品時(shí),由相關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與隔離。

5.4.2如不合格發(fā)生時(shí)由責(zé)任部門或發(fā)現(xiàn)部門人員通知品控員進(jìn)行判定，判定不合格時(shí)，品控員填寫《產(chǎn)品待查單》。

5.4.3如不合格情節(jié)嚴(yán)重并且數(shù)量較多,由品控部檢驗(yàn)員填寫《產(chǎn)品待查單》，并標(biāo)識(shí)不合格品經(jīng)品控部經(jīng)理審批,由儲(chǔ)運(yùn)部人員隔離,生產(chǎn)部進(jìn)行處理。

5.4.4如不合格情節(jié)較輕并且數(shù)量較少,直接由品控部檢驗(yàn)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，由生產(chǎn)部人員隔離,處理。

5.4.5生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果作以下處置： 5.4.5.1挑選

如成品有部分可再使用時(shí),由生產(chǎn)人員進(jìn)行挑選。5.4.5.2返工

如成品不合格但可修復(fù)時(shí), 由生產(chǎn)人員進(jìn)行返工處理。5.4.5.3 降級(jí)

如成品不可作為合格品,但仍具有價(jià)值, 由生產(chǎn)人員申請(qǐng)可作二級(jí)品處理。5.4.5.4報(bào)廢 不合格品控制管理辦法

如成品不可利用,由生產(chǎn)部依《異常品、不合格品管理作業(yè)指導(dǎo)書》處理。5.4.5.5放行

如成品不合格情況輕微，且符合國家標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后可予放行。

6.相關(guān)文件

異常品、不合格品管理作業(yè)指導(dǎo)書

7.相關(guān)記錄

原物料異常處理報(bào)告單 產(chǎn)品待查單

8.附件 無

不合格品處理管理辦法篇二

不合格品處理規(guī)定

1.目的

不符合規(guī)定要求事項(xiàng)的不合格品識(shí)別，文件化，評(píng)價(jià)，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設(shè)置

2.適用范圍

為了防止使用不合格品及不明確的資材或?yàn)榱俗R(shí)別，文件化，評(píng)價(jià)，隔離及處理等業(yè)務(wù)全過程中使用。

3.業(yè)務(wù)程序 3.1 停止出庫

3.1.1 如有人發(fā)現(xiàn)以下產(chǎn)品到了客戶手或入庫到產(chǎn)品倉庫，要在停止出庫/解除通報(bào)書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應(yīng)內(nèi)容記錄后，要得到所屬部門部長的確認(rèn) 要向品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人寄出停止出庫通報(bào)書原本。

1)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)或 有可能發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品

2)因品質(zhì)問題從客戶那邊收到不滿事項(xiàng)的產(chǎn)品和 判斷為同樣lot或 同樣不符合品的產(chǎn)品

3.1.2 品質(zhì)管理部部長承認(rèn)停止出庫通報(bào)書后讓品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時(shí)要與客戶協(xié)商調(diào)整交貨期。

3.1.3 品質(zhì)管理部部長 如停止出庫產(chǎn)品的措施方案單獨(dú)實(shí)施困難的時(shí)候，組織有關(guān)部門的會(huì)議 協(xié)商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人收到出庫的產(chǎn)品為不合格品，要分析不合格事項(xiàng)后 識(shí)別及

根據(jù)追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關(guān)部門及相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施對(duì)不合格品的回收及措施

3.2.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)回收的出庫不合格品或停止出庫的產(chǎn)品的措施過程及結(jié)果，要使其再利用 對(duì)回收及處理的責(zé)任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部

2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發(fā)生責(zé)任部門,品質(zhì)管理部門

3.3 不適合品的識(shí)別

發(fā)生不合格品的相應(yīng)部門部長要在line或各工程的特性及產(chǎn)品的種類，在下一個(gè)方法中 使用一個(gè)或一個(gè)以上的方法去識(shí)別不合格品。

1)表示不合格部位也可以識(shí)別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產(chǎn)品顏色對(duì)比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時(shí)候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合tag 貼在不符合品上

4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內(nèi)容

3)在同樣的部位 大量發(fā)生同樣類型的不符合品時(shí)，在指定的場(chǎng)所或容器 記錄不符合內(nèi)容及數(shù)量，需要隔離容易識(shí)別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生不合格

?)包裝提供品 在包裝的label上 貼不符合sticker

?)客戶in-line交貨品 交貨容器或 palette label上 貼上不符合cticker 5)識(shí)別表示的省略

如省略不合格品的識(shí)別也能明確與合格品的區(qū)分，可以省略不合格品的識(shí)別。

3.4 不適合拼的隔離

3.4.1 不適合品發(fā)生的相關(guān)部門部長 如不能立刻對(duì)不適合品進(jìn)行措施的時(shí)候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場(chǎng)所 表示不合格品的label或 標(biāo)識(shí) 隔離場(chǎng)所。1)制定不合格品保管場(chǎng)所 2)不適合品保管或 設(shè)置容器

3.4.2 不適合品的記錄

1)品質(zhì)管理入庫檢查人員 在入庫檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品 在入庫檢查 報(bào)告書或檢查記錄及品質(zhì)履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要不合格的情況 制定發(fā)行通報(bào)書。

2)生產(chǎn)部門 作業(yè)者在工程檢查時(shí)發(fā)生的不合格品 要在作業(yè)日?qǐng)?bào)，作業(yè)條件及 經(jīng)常檢查cheet上 記錄發(fā)行日期，車種，品名，數(shù)量不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要 不合格的情況 要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書。

3)品質(zhì)管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發(fā)生日期, 車種, 品名, 數(shù)量, 不適合事項(xiàng), 其他不要內(nèi)容, 重要不適合的情況制定發(fā)生通報(bào)書

4)品質(zhì)管理 出庫檢查人員出庫檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不適合事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，貼tag 防止不適合品出庫或發(fā)行停止出庫通報(bào)數(shù)。重要不適合的情況要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書 5)品質(zhì)管理及銷售管理負(fù)責(zé)人在 客戶反饋品或 轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生的不合格品要在客戶不滿接收對(duì)賬中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，重要不適合拼的情況制定品質(zhì)問題通報(bào)書。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品質(zhì)管理部部長 對(duì)發(fā)生的不適合品掌握現(xiàn)象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據(jù)解決問題程序 把品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書 發(fā)行到相關(guān)部門或供應(yīng)商樹立防止再次發(fā)生對(duì)策，在完成品及未出庫的產(chǎn)品中發(fā)生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。

3.5.2 品質(zhì)管理部部長對(duì)發(fā)生的不合格品 樹立再作業(yè)，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執(zhí)行，選擇使用時(shí) 選擇檢查后 分類的結(jié)果由品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人以品質(zhì)記錄管理。

3.5.3 品質(zhì)管理部部長 提交給客戶的產(chǎn)品被視為不合格品的時(shí)候，??管理 查出發(fā)生不合格品lot 并回收。

3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時(shí) 留意事項(xiàng)

1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內(nèi)容及數(shù)量 2)廢棄數(shù)量要得到生產(chǎn)組 組長的確認(rèn)后移動(dòng)到廢棄場(chǎng)所

3)完成品的情況要移動(dòng)到再作業(yè)場(chǎng)所完成品處理方法，處理后 措施等要根據(jù)文件化的再作業(yè)方法處理

3.6.2 選擇

1)在不合格lot中 挑出不合格品 其余的產(chǎn)品使用也符合規(guī)定要求事項(xiàng)的情況，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人要根據(jù) ap 設(shè)定最低合格水準(zhǔn)的使用樣本向管理部提出，被選擇的產(chǎn)品再次進(jìn)行全部檢查后 不需要識(shí)別表示及客戶的承認(rèn)也可以使用。.2)執(zhí)行選擇的作業(yè)者以提出的樣本為基準(zhǔn)，選擇結(jié)束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人選擇后 被視為不合格品隔離的產(chǎn)品rework, repair, 以廢棄對(duì)象區(qū)分識(shí)別采取措施。

3.6.3 再作業(yè)(rework)1)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 分析發(fā)生的不合格品的結(jié)果 判定為再作業(yè)后使用的情況，再作業(yè) sample 及 作業(yè)指南 分配到相應(yīng)部門或 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人使其熟練避免發(fā)生錯(cuò)誤，按照 作業(yè)指南文件及 記錄管理規(guī)定管理。

2)完成再作業(yè) 產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求事項(xiàng)樹立rework方法 提示有關(guān)部門, 有關(guān)部門完成的 rework產(chǎn)品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 確認(rèn)作業(yè)執(zhí)行狀態(tài)后繼續(xù)。

3)完成再作業(yè)記錄再作業(yè)lot，制作規(guī)定的識(shí)別表示以便品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查時(shí)確認(rèn)，檢查結(jié)束之后 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要回收 再作業(yè)sample 及 方法。4)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人提出有關(guān)再作業(yè)方法時(shí)，僅憑sample 能夠充分執(zhí)行再作業(yè)的時(shí)候沒有必要另外制定方法，僅憑sample提出不足的情況 要直接監(jiān)督再作業(yè)狀態(tài)，或制定詳細(xì)的記載作業(yè)內(nèi)容的改善對(duì)策活用再作業(yè)方法，要讓作業(yè)者充分熟知、進(jìn)行教育后再進(jìn)行再作業(yè)。防止錯(cuò)誤發(fā)生。

5)完成再作業(yè)的負(fù)責(zé)人把其結(jié)果通知給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人委托進(jìn)行再檢查，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要按照管理計(jì)劃書實(shí)施再作業(yè)，保留檢查記錄必要時(shí)tracing到適用點(diǎn)的全部過程。

6)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對(duì)再檢查的產(chǎn)品再次檢查結(jié)果 措施模糊的不合格品，要以tag識(shí)別 要求繼續(xù)作業(yè)，如再作業(yè)不能進(jìn)行的時(shí)候進(jìn)行修理。

7)最總再作業(yè)產(chǎn)品 再次檢查結(jié)果視為合格品，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要把不合格tag解除 視為合格品轉(zhuǎn)交到下一個(gè)工程或出庫。

8)品質(zhì)管理部部長以服務(wù)為目的再作業(yè)時(shí)，之前要得到客戶的承認(rèn)，在沒有承認(rèn)的情況時(shí)不能適用的。

9)資材組長在b/out的再作業(yè)產(chǎn)品，再次檢查結(jié)果視為不合格 向客戶交付產(chǎn)品發(fā)生差池，通過緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時(shí)間內(nèi)提供產(chǎn)品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析結(jié)果要求修理的時(shí)候，發(fā)生不合格品的有關(guān)部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時(shí)要制定 修理的sample與 特別采用委托書 要根據(jù)特別采用方法處理。

2)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人在特別承認(rèn)結(jié)束之后要判斷 是否按照產(chǎn)品狀態(tài)直接使用 還是修理使用，如要修理的時(shí)候要提出正確的修理方法。

3)如執(zhí)行再作業(yè)不能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求事項(xiàng)，但是如能保證不會(huì)有異常時(shí)

repair sample與 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 要從客戶得到使用承認(rèn)。repair sample和識(shí)別表示及 repair方

法，采取措施的部門要在repair 把實(shí)行的履歷及產(chǎn)品或產(chǎn)品識(shí)別表中另外做出識(shí)別進(jìn)行再檢查。但是沒有得到客戶承認(rèn)的話要廢棄。

4)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或供應(yīng)商負(fù)責(zé)人要根據(jù)修理方法實(shí)施對(duì)不合格品的修理，修理完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)管理計(jì)劃實(shí)施再檢查，對(duì)秀麗的產(chǎn)品重新分配等級(jí)。(但, 對(duì)分配等級(jí)客戶沒有要求的話 把自身的判定等級(jí)文件化適用)

3.6.5 再檢查

品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品措施事項(xiàng)即, 對(duì)選擇, rework,repair實(shí)行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時(shí)候要提出。如想把外觀不良品適用在服務(wù)上，應(yīng)從相關(guān)客戶服務(wù)專員得到認(rèn)可.對(duì)repair完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行再檢查之后判定是否能使用?？蛻魧?duì)不合格品提出特別的采用及處理方案時(shí) 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查結(jié)果對(duì)不合格的產(chǎn)品根據(jù)不合格處理規(guī)定處理。

3.6.6 廢棄

1)品質(zhì)管理部部長接到修理的產(chǎn)品不能特別采用或不合格的原因分析結(jié)果 不能再利用時(shí)要 通報(bào)供貨廠家，進(jìn)行報(bào)廢處理

2)發(fā)生不合格品的有關(guān)部門及 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 要記錄廢棄，根據(jù)不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識(shí)別，隔離保管避免再利用。

3.7 解除停止出庫

3.7.1 品質(zhì)管理部部長要確認(rèn)產(chǎn)品的識(shí)別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執(zhí)行。

3.7.2品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)停止出庫產(chǎn)品后檢測(cè)措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結(jié)果，可以解除停止出庫時(shí)在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報(bào)書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質(zhì)管理部長的承認(rèn)。

3.7.3品質(zhì)管理部長解除停止出庫后，向發(fā)出停止出庫通報(bào)書的部門重新發(fā)出解除通報(bào)書手抄本。3.7.4 對(duì)停止出庫產(chǎn)品中 最終視為不合格品的產(chǎn)品根據(jù)處理規(guī)定進(jìn)行處理。

3.7.5 品質(zhì)管理部長對(duì)禁止出庫產(chǎn)品的措施結(jié)束之后，再次檢查結(jié)果不合格時(shí)根據(jù)解決問題程序發(fā)行不合格品發(fā)生通報(bào)書 要求有關(guān)部門解決問題。

3.8 廢棄處理的通報(bào) 3.8.1 廢氣處理的對(duì)象

1)申請(qǐng)?zhí)貏e采用但被判定為不能特別采用的貴公司負(fù)責(zé)任的產(chǎn)品 2)不合格品

3)修理 或者從客戶方面反饋的產(chǎn)品，被判定為貴公司責(zé)任時(shí) 4)生產(chǎn)過程中發(fā)生的室內(nèi)工程不良 5)再作業(yè)/修理過程中發(fā)生的不良品

3.8.2 廢棄處理的通報(bào)

品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人分析不合格品決定要廢棄處理時(shí)，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報(bào)書/結(jié)果書的措施欄，得到部長的確認(rèn)后通報(bào)執(zhí)行廢棄處理的部門

3.8.3 廢棄處理的執(zhí)行

1)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 從品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人接收的廢棄處理通報(bào)書為根據(jù) 確認(rèn)廢棄數(shù)量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案

2)廢棄作業(yè)時(shí)發(fā)生的廢棄物 區(qū)分為 steel類, plastic類, glass類收集 使其可以再活用 對(duì)環(huán)境的影響最小化，獲取時(shí)留意防止再生單品的質(zhì)量下降.3)廢棄物具備商品的價(jià)值時(shí)使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。

4)完成廢棄作業(yè)的廢棄物 要根據(jù)廢棄物管理規(guī)定處理。

5)廢棄處理完成的負(fù)責(zé)人 制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書，再生的單品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施檢查之后，轉(zhuǎn)交到資材負(fù)責(zé)人 接受入庫確認(rèn)。

6)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 再生單品的入庫結(jié)束的話，掌握關(guān)于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認(rèn)的廢棄處理結(jié)果書 提交給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人。

7)與claim部件處理的情況一樣執(zhí)行處為品質(zhì)管理部門時(shí) 只制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書的處理欄 得到不長的承認(rèn)即可。3.8 不合格品減少活動(dòng)

3.8.1 生產(chǎn)部長掌握不合格發(fā)生類型，按照發(fā)生頻率高的類型 實(shí)施改善措施。3.8.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人

半年一次分析不合格品發(fā)生類型及趨勢(shì)定量化對(duì)發(fā)生頻率高的類型或不合格發(fā)生趨勢(shì)逐漸增加的事項(xiàng)有關(guān)部門要依靠低減計(jì)劃樹立與 改善措施要進(jìn)行進(jìn)度管理

3.8.3 品質(zhì)管理部長如判斷 低減計(jì)劃 及改善措施結(jié)果沒有效果時(shí)，經(jīng)營者參加的品質(zhì)會(huì)議為案件，進(jìn)行全公司改善活動(dòng)。

3.8.4 品質(zhì)管理部長 掌握品質(zhì)改善進(jìn)行現(xiàn)狀，在第二年品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定時(shí)反應(yīng)。

不合格品處理管理辦法篇三

不合格品處理制度

1.所有員工都必須意識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，降低不合格品，提高產(chǎn)品質(zhì)量是減少成本，提高工作效率的體現(xiàn)。2.在生產(chǎn)包裝過程中，要不斷加強(qiáng)機(jī)臺(tái)巡查和工作自檢，以此減少不合格品的產(chǎn)生和人為造成不合格品的增加。3.接觸到產(chǎn)品的所有工序員工，懂得慎重將合格品與不合格品進(jìn)行分離，隔開避免混雜，造成工時(shí)成本的浪費(fèi)。4.所隔離出的不合格品，要由質(zhì)檢部對(duì)其評(píng)審，圍繞返工、降級(jí)、報(bào)廢及狀況認(rèn)可的不同程度進(jìn)行定位。

5.區(qū)分開的不合格品，不可與其它合格產(chǎn)品混裝、混放，須放置到指定地點(diǎn)，有必要的還可用相關(guān)標(biāo)識(shí)予以注明。6.當(dāng)不合格品數(shù)量大于一般正常情況的，須由專人根據(jù)不合格品的數(shù)量、特征、損失程度、影響等及相關(guān)補(bǔ)救或再防發(fā)生措施情況，以書面、表格形式進(jìn)行如實(shí)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)。7.不合格品定位后，要進(jìn)行及時(shí)處理，不可因長時(shí)的堆放而引發(fā)更嚴(yán)重的質(zhì)變。

8.不合格品定位后，屬于二等品的降價(jià)處理, 產(chǎn)品盡快出售，不符合食用的產(chǎn)品，損害消費(fèi)者的身體健康，嚴(yán)禁出售。應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)廢處理，并將處理結(jié)果用書面逐級(jí)匯報(bào)存檔。

附:不合格的區(qū)分

二等品(次品):

偏膜、日期不明顯，經(jīng)過殺菌正常處

理的產(chǎn)品。

廢品：

其它二等以下產(chǎn)品。

不合格品處理管理辦法篇四

不合格品處理流程

一、原材料來料不良處理方案

1.原材料經(jīng)外協(xié)廠依據(jù)mil-std-105e

一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)ⅱ級(jí) aql(0.4 0.65)一次抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，iqc檢驗(yàn)不良的，由外協(xié)廠iqc開具來料異常報(bào)告，反饋至我司品質(zhì)，品質(zhì)進(jìn)行對(duì)存在異常的原材料進(jìn)行確認(rèn)。

2.確認(rèn)完成后，一般確認(rèn)的結(jié)果分為四種：可接受，可特采，不可接受，需進(jìn)步確認(rèn)。

2.1 我司品管確認(rèn)可接受的原材料，需要在外協(xié)廠 iqc提供的異常報(bào)告中寫明可具體情況，并簽字確認(rèn)，外協(xié)工廠根據(jù)我司給的確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行接受。

2.2 我司品管確認(rèn)可特采使用的原材料，需在外協(xié)廠 iqc的異常報(bào)告中寫明可特采接受的依據(jù)或原因，并與外協(xié)工廠的品質(zhì)一起進(jìn)行特采的結(jié)果確認(rèn)的實(shí)施。對(duì)于我司確認(rèn)可特采的原材料，外協(xié)廠存在異議的，按以下執(zhí)行：

2.2.1若所執(zhí)行的特采沒有造成外協(xié)廠的工時(shí)浪費(fèi)、不良嚴(yán)重增加等不良狀況，可直接要求外協(xié)廠配合執(zhí)行特采的動(dòng)作。

2.2.2若所執(zhí)行的特采會(huì)造成外協(xié)廠的工時(shí)浪費(fèi)、不良嚴(yán)重增加等不良狀況，但仍需繼續(xù)執(zhí)行特采動(dòng)作的，可允許外協(xié)工廠申請(qǐng)工時(shí)浪費(fèi)或人力浪費(fèi)的費(fèi)用和因此類不良造成的相關(guān)物料的損耗。

2.2.3特采動(dòng)作執(zhí)行的過程中，由品質(zhì)、工程并要求外協(xié)工廠一起跟進(jìn)緊密跟進(jìn)特采執(zhí)行的全過程，防止問題的發(fā)生或擴(kuò)大。

2.3我司品管確認(rèn)不可接受的產(chǎn)品，確認(rèn)不合格的主要責(zé)任方后，可按三種方式處理：退貨，供方返工，外協(xié)廠協(xié)助返工。

2.3.1退貨的原材料，由我司品管確認(rèn)后，郵件或書面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的倉庫或原材料的管理者將此不合格品退還供方，由供方安排處理。

2.3.2經(jīng)確認(rèn)要求供方進(jìn)行返工的不合格品，由品管通知采購安排人員至外協(xié)廠進(jìn)行返工，生管跟進(jìn)返工進(jìn)度。

2.3.3特殊情況下，需要外協(xié)廠安排返工的，由我司生管與外協(xié)廠相關(guān)管理進(jìn)行協(xié)商安排返工，外協(xié)廠可要求申請(qǐng)返工費(fèi)用，如責(zé)任在供方的話，此返工費(fèi)用需要供方承擔(dān)。

2.3.4以下退貨或返工處理完成后，需返回到第按來料檢查第一步重新進(jìn)行檢查，有必要時(shí)需對(duì)此對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，并需重點(diǎn)針對(duì)具體造成返工或退貨的不良項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2.4品管確認(rèn)后，涉及到客戶的要求或其它不明項(xiàng)需由工程、客戶或采購進(jìn)行確認(rèn)的，將來料異常報(bào)告發(fā)送至采購，由采購主導(dǎo)，工程、品管協(xié)助處理出現(xiàn)異常的報(bào)告。確認(rèn)結(jié)果ok后，由確認(rèn)方以郵件或書面形式通知給品管與生管，品管經(jīng)再次確認(rèn)后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3條處理。

3.不合格品處理后，由采購、品管共同跟進(jìn)，要求供方提供不良品原因分析的報(bào)告，提供臨時(shí)處理方案并給出相應(yīng)的改善對(duì)策。品管確認(rèn)對(duì)策的有效性，并負(fù)責(zé)后續(xù)的跟進(jìn)與確認(rèn)。

二、半成品來料不良處理方案

1.半成品的來料不良，主要指外協(xié)工廠的來料不良（包括smt、dip、邦定等由各外協(xié)廠進(jìn)行加工的半成品）。

2.外協(xié)工廠生產(chǎn)完成的半成品，需安排外發(fā)至其它的外協(xié)工廠或交由我司生產(chǎn)的半成品，由我司駐廠的品管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查。

2.1.檢查后符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，加蓋 passed公章，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。然后，將檢驗(yàn)結(jié)果知會(huì)至外協(xié)廠，由外協(xié)廠安排出貨或安排我司產(chǎn)線接收等后續(xù)工作。

2.2檢驗(yàn)后不符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，出具不合格報(bào)告并交由外協(xié)廠的品管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并通知外協(xié)工廠進(jìn)行返工然后將不良狀況反饋至我生管，由生管跟進(jìn)外協(xié)廠的返工進(jìn)度。返工完成后，我司品管需再次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

2.3.如有特殊情況需進(jìn)行特采動(dòng)作的，需要外協(xié)工廠與我司雙方的品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并注明特采的原因以及特采的執(zhí)行方法方可執(zhí)行特采的動(dòng)作。

3.特殊情況下，外協(xié)工廠交由我司進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品，如急需生產(chǎn)的產(chǎn)品或dip后的產(chǎn)品，在產(chǎn)品大體上無批量性不良時(shí)，可接受生產(chǎn)，但在生產(chǎn)過程中，如嚴(yán)重不良超過1%時(shí)，需要求dip外協(xié)廠至我司產(chǎn)線進(jìn)行返工處理。

4.對(duì)于不合格品報(bào)告的內(nèi)容，由品管負(fù)責(zé)要求外協(xié)廠提供相應(yīng)的處理方案及改善對(duì)策，并對(duì)外協(xié)廠提供的改善對(duì)策進(jìn)行確認(rèn)和跟進(jìn)后續(xù)的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生產(chǎn)線的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品。產(chǎn)線出現(xiàn)不良超標(biāo)時(shí)，及時(shí)通知品管與工程對(duì)不良品進(jìn)行分析并確認(rèn)責(zé)任歸屬。

2.不良分析確認(rèn)ok后，由品管通知各部分按照分析的結(jié)果處理。

2.1.經(jīng)分析確認(rèn)屬于產(chǎn)線自行生產(chǎn)過程中作業(yè)造成的不良，立即通知產(chǎn)線進(jìn)行改善，并由品管跟進(jìn)改善效果，經(jīng)改善無效的且不良仍增加的，可要求產(chǎn)線停線整改，由工程、品管、生產(chǎn)共同確認(rèn)一個(gè)有效的改善方案后，方可再次進(jìn)行生產(chǎn)。

2.2經(jīng)分析確認(rèn)屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的原因，可暫緩或停止生產(chǎn)，由工程將相關(guān)問題反饋至設(shè)計(jì)方，等設(shè)計(jì)方確認(rèn)好改善方案后，方可重新進(jìn)行正常的生產(chǎn)。

2.3產(chǎn)線生產(chǎn)過程中，確認(rèn)的有原材料的來料不良的，若不良超過一定比例（具體不良比例根據(jù)具體產(chǎn)品而定），可要求原材料退貨、供應(yīng)商進(jìn)行返工、產(chǎn)線自行返工等方法進(jìn)行處理。具體執(zhí)行參照原材料來料不良處理方案。

2.4.產(chǎn)線生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)的有半成品來料不良的，可按上述半成品來料不良處理方案進(jìn)行處理。

4.產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中確認(rèn)屬于外協(xié)廠的不良的產(chǎn)品，若不良超過一定比例（具體不良比例根據(jù)具體產(chǎn)品而定），由我司生管安排此不良品退還外協(xié)廠進(jìn)行維修，經(jīng)品管或工程確認(rèn)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，直接退外協(xié)廠報(bào)廢處理。

5.產(chǎn)線的不良品，要定時(shí)進(jìn)行維修和清理，對(duì)于產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中造成的報(bào)廢，需及時(shí)告知生管申請(qǐng)報(bào)廢處理。

不合格品處理管理辦法篇五

壓鑄部不合格品處理辦法

1．目的

為了使壓鑄生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行合理處置，確保不合格品得到有效控制，特制定本規(guī)定。

2．不合格品的分類 i類：需報(bào)廢處理的

凡對(duì)毛坯涂裝、毛坯加工、發(fā)動(dòng)機(jī)裝配有影響的且不可修復(fù)的不合格品如裂紋、穿透性冷隔、非加工面上有導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng)件受阻的多肉、加工余量不夠、對(duì)外觀要求嚴(yán)的零件的主視面有不可修復(fù)的損傷等。

ii類：待評(píng)審處理品（需與有關(guān)部門協(xié)商處理的）

（1）具有影響下道工序，并需要通過下道工序給予解決的不合格品。如裝配孔有毛刺、加工余量超差等。

（2）影響外觀，但對(duì)外觀要求不甚嚴(yán)，或模具已無法修復(fù)的。（3）因材料引起的不合格品

iii類： 部門內(nèi)可處理的返工返修品

（1）一般性的表面劃傷、碰傷、涂料痕跡、粘模拉傷等；（2）不影響下道工序，并可通過操作調(diào)整過來。

3．處理辦法 3．1 標(biāo)識(shí)及隔離

3．1．1 部門內(nèi)部由發(fā)現(xiàn)者對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。并及時(shí)通知檢驗(yàn)員或班長，由班長或檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

3．1．2 壓鑄不合格品流入外部門或在外部門發(fā)現(xiàn)的壓鑄不合格品，由部門專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)毛坯件和加工成品件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。

3．2．2 在外部門發(fā)現(xiàn)的壓鑄不合格品數(shù)超過30件導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)，由班長填寫《壓鑄部不合格品處理單》，交檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。

3．2．3 檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，要對(duì)本批生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)和隔離，并通知相關(guān)的責(zé)任班長，同班長按本規(guī)定中的3.2.2條款填寫《壓鑄部不合格品處理單》。（注：抽檢不合格記錄中的報(bào)廢數(shù)量因與班組每日生產(chǎn)報(bào)表中的報(bào)廢數(shù)有重復(fù)，不再另外填寫《壓鑄部不合格品處理單》。

3．3 評(píng)審：由主管工程師負(fù)責(zé)提出評(píng)審意見。評(píng)審結(jié)果分為：返工、返修、挑選、報(bào)廢。3．4 處置： 3．4．1 報(bào)廢

3．4．1．1壓鑄班及清理班發(fā)現(xiàn)的i類不合格品中，有明顯壓鑄缺陷的零件，可直接報(bào)廢處理。由班長將不合格品的數(shù)量及特征記入各自的日?qǐng)?bào)表中。壓鑄班記入《壓鑄生產(chǎn)記錄表》，清理班記入《清理班日?qǐng)?bào)表》。

3．4．1．2壓鑄工序發(fā)現(xiàn)的屬于報(bào)廢的不合格品，放入回爐料小車中重新回爐。清理工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)屬于報(bào)廢的不合格品可送熔化工序重新回爐。有鑲件的廢品件要分開堆放，交熔化工另行處理。

3．4．1．3 部門統(tǒng)計(jì)員依據(jù)《壓鑄生產(chǎn)記錄》和《清理班日?qǐng)?bào)表》統(tǒng)計(jì)出每月報(bào)廢產(chǎn)品的數(shù)量及特征。

3．4．2 返工、返修、挑選

3．4．2．1 對(duì)于ii類、iii類不合格品，由專職檢驗(yàn)員根據(jù)不合格品的評(píng)審意見和現(xiàn)場(chǎng)不合格品的部門及工序，安排清理班或壓鑄班進(jìn)行返工、返修、挑選。一般情況下同造成不合格品的責(zé)任者對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行返工和挑選。

3．4．2．2 箱體、蓋類及缸體等表面磕碰劃傷的返修、返工可直接由檢驗(yàn)員或下道工序通知清理班班長負(fù)責(zé)安排返工或返修。

3．4．2．3 對(duì)可以通過返工、返修和挑選處理的不合格品、經(jīng)過返工、返修、挑選處理后，需經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)。

3．5部門的不合格品，按《不合格品控制程序》（q/dg09.01.6）的規(guī)定執(zhí)行.并由主管工程師負(fù)責(zé)按照下道工序的部門或質(zhì)管部評(píng)審意見進(jìn)行處理。

3．6不合格品數(shù)超過200件時(shí)，需經(jīng)部門經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審處理。4．相關(guān)文件

4．1 《不合格控制程序》（q/dg09.01.6）5．記錄

5．1 《壓鑄部不合格品處理單》（207.09.01.5-1a）5．2 《壓鑄生產(chǎn)記錄》（207.01.02.1-3a）5．3 《清理班日?qǐng)?bào)表》（207.01.02.1-4a）