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稽核崗位職責(zé)工作思路篇一

2、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

5、 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。

6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金；執(zhí)行對(duì)外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

8、 負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。

9、 裝訂、管理本部門財(cái)務(wù)檔案。

10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇二

1、熟悉并掌握國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度及各個(gè)會(huì)計(jì)科目的核算內(nèi)容。

2、按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會(huì)計(jì)科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附件、印章是否齊全。

3、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審查。

4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費(fèi)使用情況，提供相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分析。

5、每月核對(duì)往來款項(xiàng)，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項(xiàng)的清理工作，對(duì)壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對(duì)銀行存款日記帳、銀行對(duì)帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)查對(duì)未達(dá)帳項(xiàng).

7、按有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗(yàn)各類收費(fèi)收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用情況，確保票、款、帳相符。

8、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇三

1、檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否按照會(huì)計(jì)制度及集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定要求的科目及格式編制，復(fù)算報(bào)表各項(xiàng)之間的勾稽關(guān)系;

2、審核資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目與總賬科目或有關(guān)明細(xì)賬數(shù)字是否相符，檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

3、審計(jì)庫存和固定資產(chǎn)等項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)，核實(shí)報(bào)表數(shù)字的真實(shí)性;

4、檢查損益表內(nèi)各項(xiàng)目填列是否完整，有無漏填、錯(cuò)填;核對(duì)各項(xiàng)目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系;

5、審核成本費(fèi)用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細(xì)賬是否按集團(tuán)要求確認(rèn)及結(jié)轉(zhuǎn)，合適成本費(fèi)用、各項(xiàng)收入、投資收益和營業(yè)外收支等項(xiàng)數(shù)字是否準(zhǔn)確，必要時(shí)要檢查有關(guān)原始憑證。

6、審核績效考核成果是否真實(shí)正確;

7、審核各種支付憑證是否完整，流程金額是否正確;

8、完成其他一些臨時(shí)審計(jì)工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇四

1.負(fù)責(zé)對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營相關(guān)各專業(yè)委員會(huì)、各部門和條線的運(yùn)作、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計(jì)財(cái)、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

1.負(fù)責(zé)對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營相關(guān)各專業(yè)委員會(huì)、各部門和條線的運(yùn)作、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計(jì)財(cái)、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇五

一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定并完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，參與擬定公司對(duì)下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行;

二、草擬公司對(duì)下屬子公司年度稽核工作計(jì)劃和目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)調(diào)整和實(shí)施;

三、定時(shí)檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理，正確指導(dǎo)子公司財(cái)務(wù)工作，協(xié)助解決子公司相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);確保責(zé)任內(nèi)子公司財(cái)務(wù)核算規(guī)范有序;

四、每月督促責(zé)任內(nèi)子公司按時(shí)提交各類報(bào)表，檢查下屬子公司(基地)報(bào)送的各類內(nèi)部管理報(bào)表及會(huì)計(jì)報(bào)表，核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)勾稽正確;

五、采用定期、不定期方式組織對(duì)下屬子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面及專項(xiàng)稽查，發(fā)現(xiàn)的問題隨時(shí)做好稽核記錄，編寫稽核報(bào)告，并提出解決方案和措施上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)上級(jí)主管批示后及時(shí)督促整改執(zhí)行;

六、定期檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司財(cái)務(wù)核算及報(bào)表質(zhì)量，正確處理子公司財(cái)務(wù)核算中存在的問題，重大問題及時(shí)提出處理方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，

七、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務(wù)及工作，協(xié)調(diào)處理各稽核責(zé)任片區(qū)重大工作，按時(shí)完成子公司財(cái)務(wù)人員月度績效工作考核;

八、對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)做出分析，向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理提交匯總分析情況報(bào)告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況匯總報(bào)告，對(duì)子公司財(cái)務(wù)和管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出分析和評(píng)判意見和建議;

十、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時(shí)歸檔整理、移交;

十一、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇六

1、倉儲(chǔ)配送規(guī)范化操作稽核。

（1）根據(jù)相關(guān)損控管理、倉儲(chǔ)作業(yè)規(guī)范，對(duì)“入庫環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，降低作業(yè)錯(cuò)誤帶來的損耗。

（2）根據(jù)倉儲(chǔ)作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度，對(duì)倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護(hù)管理等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查和監(jiān)督。

（3）參與倉儲(chǔ)物流部的日常和月度倉庫盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)據(jù)差異，追溯庫存盤點(diǎn)差異和問題，輔助提出解決問題的建議或策略。

（2）對(duì)重大違規(guī)或隱患行為及時(shí)提出預(yù)警，配合相關(guān)部門設(shè)計(jì)解決方案和應(yīng)急預(yù)案，確保風(fēng)險(xiǎn)最低。

（3）對(duì)稽核數(shù)據(jù)、報(bào)表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)籌歸納，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人、分析人員進(jìn)行稽核問題診斷，進(jìn)而輔助業(yè)務(wù)流程和體系優(yōu)化。

3、對(duì)賬與評(píng)估支持。

（1）必要情況下，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行供應(yīng)商入庫過程信息的確認(rèn)，協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理結(jié)算對(duì)賬過程中出現(xiàn)的問題。

（2）必要情況下，協(xié)助快消產(chǎn)品部進(jìn)行供應(yīng)商供貨服務(wù)和貨品質(zhì)量評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商管理和質(zhì)量評(píng)估方面提供建議。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇七

一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋。

八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。

十一、定期召開稽核工作例會(huì)，聽取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。

十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇八

1、負(fù)責(zé)稽核公司旗下各門店每日銷售收入，保證銷售收入的完整無缺失。

2、按公司規(guī)定，對(duì)各門店在銷售賬務(wù)方面的各項(xiàng)違規(guī)事項(xiàng)，及時(shí)查出問題，同時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理并跟進(jìn)后續(xù)的整改情況。

3、負(fù)責(zé)各門店的賬務(wù)培訓(xùn)工作，包括日常財(cái)務(wù)回訪、疑難解答以及新員工的培訓(xùn)等。

4、負(fù)責(zé)與各商場(chǎng)的每月對(duì)賬工作，并完成每月銷售發(fā)票的送達(dá)工作。

5、負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)部出具的有關(guān)銷售收入方面的相關(guān)報(bào)表。

6、協(xié)助部門主管完成其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇九

稽核員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財(cái)務(wù)制度，服從上級(jí)管理，愛崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)、認(rèn)真查吧臺(tái)各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

2、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對(duì)于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責(zé)任。

3、要認(rèn)真做好稽核日志、報(bào)表，對(duì)于查出來的問題詳細(xì)記錄，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。

4、對(duì)在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計(jì)算和歸并錯(cuò)誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯(cuò)誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

5、稽核的內(nèi)容為：

（1）收銀員所交營業(yè)報(bào)表、賬單、營業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號(hào)張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對(duì)每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

（2）核對(duì)第個(gè)營業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

（3）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。

（4）核對(duì)發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據(jù)使用是否正確、合法。

（5）核實(shí)營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

（6）核對(duì)編號(hào)賬單號(hào)碼是否連續(xù)或缺號(hào)。

（7）核對(duì)各營業(yè)點(diǎn)的酒水銷售情況。

（8）及時(shí)編制當(dāng)日的各種報(bào)表、稽核結(jié)果。

（9）月底認(rèn)真做好各類報(bào)表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時(shí)準(zhǔn)確為會(huì)計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù)。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇十

1、負(fù)責(zé)按照稽核部主管安排的工作，開展對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況稽核;

2、對(duì)公司各部門執(zhí)行預(yù)算情況予以稽核;

3、對(duì)公司收入及支出情況予以稽核;

4、對(duì)合同執(zhí)行情況予以稽核;

5、對(duì)公司納稅及匯算清繳情況予以稽核;

6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇十一

1.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各專業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議;

2.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各部門和條線的運(yùn)作和管理情況的檢查.監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

3.參與對(duì)總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的`高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

4.實(shí)施對(duì)總行各部門的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的內(nèi)部控制的隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

5.參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢查任務(wù);

6.制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇十二

1、日常財(cái)務(wù)核算工作，對(duì)營業(yè)收入與樓面單據(jù)進(jìn)行逐步稽核;

2、對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析;

3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對(duì)及賬務(wù)處理;

4、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表編制，外部報(bào)表提交，納稅申報(bào)等;

5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

6、會(huì)計(jì)憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟(jì)合同等的管理;

7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理其他工作等。