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供應商規(guī)章制度篇一

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權責單位

（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2．供應商管理規(guī)定

2．1供應商開發(fā)

供應商開發(fā)程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

2．2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2．3訂購、采購

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。

2．5供應商復查

（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

2．6供應商輔導

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7供應商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

（2）a等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）a、b、c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）a等供應商，

年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個月內未能達到c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

b：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

c1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

g2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

供應商規(guī)章制度篇二

1目的

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

4內容

4.1 實施程序

4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。

4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2 樣品需求與樣品確認

4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3 管理評審

4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4 合格供應商名單

4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督

4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6 合格產品供應商檔案建立

4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5 記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表

供應商規(guī)章制度篇三

為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商規(guī)章制度篇四

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20__〕531號)，結合企業(yè)實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業(yè)為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰(zhàn)略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰(zhàn)略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術裝備先進，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規(guī)渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質量穩(wěn)定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商準入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

第十一條 供應商準入必要條件

(一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件：

1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

(二)重點供應商準入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

3、具有二年及以上業(yè)務合作史，并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商準入必要條件：

1、具備準入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業(yè)務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產品、獨家專利產品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

(二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規(guī)定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 準入供應商的基本權利和義務

(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數量不能滿足招標需要時，應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為a級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業(yè)給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

2、資格預審

企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如ma證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3c認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。

(7)產品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。

(9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業(yè)和產品個性化要求供給。

3、準入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

4、準入核準、錄入建庫

物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為d級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監(jiān)察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統(tǒng)、自購)，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商采用日?？己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出a、b、c、d四個等級：a級得分≥90分;b級80≤得分<90分;c級70分≤得分<80分;d級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

第三十四條 供應商評價達標級別要求：

(一)重點供應商。在年度評價中須到達b級及以上，若評價為c級則降為c級一般供應商;若a級重點供應商連續(xù)兩年評為a級，該供應商所供產品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內可晉升為戰(zhàn)略供應商。

(二)一般供應商。在年度考評中必須到達c級及以上，若連續(xù)兩年被評為a級，可晉級為b級重點供應商。

(三)內部供應商。在年度考評中必須到達c級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

(四)凡年度評價為d級的各類供應商一律視為不合格供應商。

第八章 供應商退出

第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業(yè)務，及時清理出庫。

(一)商業(yè)賄賂;

(二)重大質量問題引發(fā)重大事故;

(三)報價不實、低價位承諾未兌現;

(四)資質材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;

(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;

(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;

(十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;

(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第九章 附 則

第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

供應商規(guī)章制度篇五

一、目的

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。

二、適用范圍

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

三、職責

四、程序細則

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

六、附件

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》