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供應商供貨制度篇一

第1條：為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條：本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

第3條：工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：建立的供應商調查表的資料。

1. 供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

2. 供應商的物料供應狀況。

3. 供應商供應的物料品質狀況。

4. 供應商的專業(yè)技術本事。

5. 供應商的生產本事。

6. 供應商的管理水平。

7. 供應商的財務及信用狀況。

第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1. 工廠與供應商的歷史交往記錄。

2. 供應商的商品目錄。

3. 相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

4. 工廠固定供應商的介紹。

5. 銷售代理的介紹。

6. 工廠的銷售代表。

7. 網絡搜索。

第6條：凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

第7條：當供應商調查表中的供應商的相關條件發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條：對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

第10條：合格的供應商應貼合的條件。

1. 供應商應有合法的經營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。

2. 供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

3. 供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

4. 供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5. 供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優(yōu)；在同等的質量上，價格更便宜。

6. 供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

7. 供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

第11條：供應商評審小組成員構成及職責。

1. 供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2. 評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

第12條：供應商的評審的資料。

1. 本事，包括供應商的生產本事、創(chuàng)新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

2. 質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品的質量認證等。

3. 價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。

4. 時光，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。

5. 服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6. 其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

第14條：對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

第15條：供應商的評審時光。

1. 普通供應商一般的評審周期為一年。

2. 供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3. 與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條：采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

第21條：考核方法。

對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條：考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

供應商的考核項目及評分標準表

第23條：考核頻率。

關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條：考核結果的處理。

1. 考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

2. 考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

3. 考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

4. 對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

5. 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

第25條：對合格供應商的質量監(jiān)督。

1. 質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

2. 對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

第26條：本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

第27條：本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

第28條：本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

第29條：本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準。

供應商供貨制度篇二

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用于長期向本企業(yè)供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

4.1 實施程序

4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2 樣品需求與樣品確認

4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2 樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3 管理評審

4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

2）對于供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4 合格供應商名單

4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督

4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6 合格產品供應商檔案建立

4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

供應商供貨制度篇三

第一條 為了規(guī)范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

第二條 公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

第三條 供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

第四條 供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。

第五條 供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

第六條 組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

第七條 審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

第八條 供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯絡工作，定期招待供應商。

第九條 采購部經理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。

第十條 供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

第十一條 公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

第十二條 新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

第十三條 供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

第十四條 初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經理進上步談合作事項。

第十五條 供應商經過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

第十六條 供應商的評審：

a)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產本事、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；

b)原料樣品質量檢測合格，經評審合格后的供應商，由供管委選擇質優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

第十七條 供應商的評估：

a)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；

b)當供應商所供給的樣品，經分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

c)經本公司的評估，產品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

第十八條 經過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

第十九條 嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。

第二十條 新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產品、生產本事、付款條件等基礎數據，產品是直接生部還是貿易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質證明。

第二十一條 新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產廠家，中間貿易商一般不作為首選開發(fā)對象。

第二十二條 新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經濟性質（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

第二十三條 新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

第二十四條 合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

第二十五條 80-100分為a級供應商，a級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為b級供應商，b級為合格供應商，可正常采購；60-69分為c級供應商，c級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為d級，d級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

第二十六條 公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

第二十七條 為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。

第二十八條 通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。

第二十九條 供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

第三十條 供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續(xù)。

第三十一條 公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產經理、品管經理、營銷總監(jiān)、財務經理、pmc經理、研發(fā)經理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

第三十二條 供管委職責：

（1）供應商評審；

(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；

(3)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格；

(4)審核決定采購的時機、價格及數量。

(5)協調、解決影響采購實施的重大問題。

第三十三條 供管委組織的運行 ：分定期會議與不定期會議。

第三十四條 定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：

1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；

2、新產品的開發(fā)意向(新產品的物料定價)；

3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換；

4、供應商當季調價及趨勢；

5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。

第三十五條 不定期會議根據實際工作需要進行召開。主要資料：

1、新供應商需要組織評審時；

2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的)；

3、調升價低于5%的物料；

4、固定資產的采購；

5、重大采購事項的招標工作；

6、緊急或特殊情景下的采購；

7、原材料市場急劇變時；

8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

第三十六條 供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經理列席。

第三十七條 開會的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數以上人員表決經過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

第三十八條 供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

第三十九條 會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公

司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

第四十條 定期會議的資料及程序：

1采購部經理報告以下情景：

(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。

(2)原材料的庫存量。

(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。

(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

(5)采購實施中需協調解決的問題。

（6）第33條規(guī)定的資料。

2常務主任報告以下情景：

（1）新供應評審結果情景。

（2）老供應季度評審組織 。

（3）采購單價的變化及其走勢分析。

（4）供應商評審及采購實施中需要協調解決的問題。

第四十一條 供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

第四十二條 物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批?！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?，一聯自存，一聯交采購課。

第四十三條 庫存生產性物料由物控員根據庫存數量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數，pmc經理審批。

第四十四條 不作備料的生產物料由物控員根據客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交pmc經理審批。

第四十五條 工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產經理審批。

第四十六條 資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

第四十七條 形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

第四十八條 機器設備、固定資產由使用部門請購，由董事長或總經理負責審批。

第四十九條 裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經理審批。

第五十條 招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。

第五十一條 生產性通用、備料物料，由pmc經理制訂安全庫存，報供管委審批生效。pmc每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

第五十二條 物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

第五十三條 緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。

第五十四條 不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

第五十五條 審批人根據規(guī)定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。

第五十六條 各采購經辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

一、若原請購項目尚未辦理：由采購經辦人員在原請購單據上加蓋撤銷章再交由采購經理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。

二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

第五十七條 采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。

第五十八條 采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

第五十九條 公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據。

第六十條 采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳的，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

第六十一條 所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

第六十二條 所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。

第六十三條 采購作業(yè)的詢價程序。

一、由采購經辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

二、采購經辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。

三、采購經辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

四、詢價完成。

五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

六、非生產用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

第六十四條 詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經理以供議價之用。

二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。

三、采用多種形式議價完后，采購經辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經采購經理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價注意品質、交期、服務態(tài)度。

第六十五條 木皮、實木需現場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

第六十六條 可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現金采購，能夠不執(zhí)行詢

價、議價作業(yè)程序。

第六十七條 小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

第六十八條 對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

第六十九條 例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。 第七十條 《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據，《采購訂單》一式四聯，一式自存，一式倉庫收貨（此聯應將價格隱蔽），一聯財務結帳，一聯審計調查。

第七十一條 《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

第七十二條 《采購訂單》經審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現金采購除外）。

第七十三條 采購作業(yè)進度的控制

一、采購經辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。

二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經辦人員會同請購部門研究處理對策。

四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經理。

第七十四條 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產并送回收貨倉。

第七十五條 依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

第七十六條 品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配 。

第七十七條 非生產物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協助驗收。

第七十八條 機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

第七十九條 審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

第八十條 審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

第八十一條 采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。 第八十二條 任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據舉報屬實金額的30%以獎勵。

第八十三條 有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；

2、擅自提高采購標準的；

3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

4、與供應商惡意串通的；

5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

7、現場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；

9、在公司以外場所私自接見供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦?？赡茈y于監(jiān)控。

第八節(jié) 附 則

第八十四條 本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

第八十五條

第八十六條

第八十七條

本制度由供應商管理委員會負責制定，經董事長批準。修改亦然。 凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。 因需要再制訂的'補充資料經審批后與本制度同時執(zhí)行。

供應商供貨制度篇四

第一條 目的

為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

第三條 術語定義

一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責供應商尋源工作;

（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

（三）負責組織研發(fā)技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;

（四）負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;

（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；

（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

（八）負責與供應商商務合作關系的日常維護;

（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；

（二）負責與供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

（三）負責與供應商關于技術方面的交流；

（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

（三）負責與供應商關于品質方面的交流;

（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責

（一）負責代工產品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產品全生命周期管理；

（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責對供應商評價結果進行審核；

（二）負責對供應商管理工作進行監(jiān)督。

六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。

七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責根據集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；

（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

第五條 評價范圍

凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。

代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。

第六條 資格認證

一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。

三、設備及生產環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。

五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

第七條 樣品驗證

一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。

二、委外加工的成品樣品由產品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。

第八條 實地考察

一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

第九條 商務談判

由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

第十條 綜合評定

品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

第十一條 試合作、整改與淘汰

一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按c級供應商的訂單分配比例下單。

二、經評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。

四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

第十二條 到貨驗證

一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。

（一） 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。

（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。

（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。

四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

第十三條 供應商評價原則

一、公平公正原則

本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

二、目標一致原則

供應商管理的目的在于經過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

三、競爭擇優(yōu)原則

科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。

四、整改優(yōu)先原則

應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

五、持續(xù)改善原則

供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。

第十四條 供應商評價標準

合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

第十五條 供應商評價程序

一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。

二、采購部每季度末聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價等。

三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

（一）得分≥90分：優(yōu)秀供應商（a級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

（二）80≤得分＜90分：合格供應商（b級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

（三）70≤得分＜80分：考察供應商（c級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

（四）得分＜70分：不合格供應商（d級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。

四、公司每年三月底前，為上一年度評價為a級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對b級供應商書面提出改善提議，對c級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對d級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。

第十六條 供應商的檔案管理

一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。

五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

第十七條 供應商實地考察原則

一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。

二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

第十八條 供應商實地考察資料

一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。

第十九條 對供應商實地考察結果的考核

一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。

三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

（一） 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

（三） 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。

第二十條 供應商淘汰標準

凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

一、 在合作過程中，一個季度內連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；

三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；

四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；

六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

七、 在行業(yè)內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

八、 產品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；

九、 在業(yè)務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；

十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；

十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為d級供應商的；

十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。

二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執(zhí)行。

三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

第二十二條 黑名單期限

凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

第二十三條 淘汰的審慎原則

對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

第二十四條 對不公正評價的懲處

任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。

第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產品運營中心。

供應商供貨制度篇五

為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，異常是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情景可縮短評價時光)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;

2、技術服務;

3、交貨速度;

4、對用戶的需求能否作出快速反應;

5、供應商的信譽;

6、產品價格;

7、延期付款本事;

8、銷售人員的素質(才能、品德);

9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商供貨制度篇六

1．目的和范圍

1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。

2．相關文件和術語 無

3．職責：

3．1 采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序

4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

供應商供貨制度篇七

第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第一條 供應商的資質

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

2、iso90012000版證書;

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

3、公司的網址

第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條 采購合同及品質保證協議

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

本制度自公布之日起開始生效。

供應商供貨制度篇八

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權責單位

（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2．供應商管理規(guī)定

2．1供應商開發(fā)

供應商開發(fā)程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

2．2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2．3訂購、采購

訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。

2．4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。

2．5供應商復查

（1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

2．6供應商輔導

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7供應商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

（2）a等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）a、b、c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）a等供應商，

年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。 在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

b：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

c1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

g2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

1、 目的

評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的本事。。

2、 適用范圍

適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、 定義

3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景： a類：由本公司直接評審選定，包括：

a) 物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。 c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

d) oem--按照規(guī)定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2 【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。 注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的'產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

4、 職責

4.1 采購部

a) 負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的本事。

c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。

e) 理解各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2 公司領導

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

4.3 技術工程部

a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。

b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

5、 過程要求

代號 過程 過程資料與要求 職責者 執(zhí)行依據和輸出 01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。 采購部 （初定方案） 02 實地 考察

交流 根據初定方案，進行有目的的考察。

對供給有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。 評定小組 參照：供應商評定表

03 技術認證

在基本滿足02要求情景下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。 評定小組 04 商務談判

在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。 評定小組

05 綜合評議

適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。 評定小組 參照：供應商評定表

06 意向協議

當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。 評定小組

07 試合作

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

b)需要我方供給技術文件的應予及時供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。 采購部

08 階段評定

必要時，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協議或暫?；虺蜂N的意見。 評定小組 供應商評定表

09 簽訂協議

條件成熟時，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。 評定小組 協議

10 執(zhí)行采購

a)按協議要求執(zhí)行下單、采購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件采購。 采購部 采購訂單

11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。 技術工程部 檢驗和試驗程序 驗貨記錄

12 反饋質量信息與考核 檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改善行動，有考核要求時，應進行考核。 對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。 采購部 品質報告

13 復評與改善

根據歷次合作、考核等情景，為實施持續(xù)改善，在以下情景進行復評：

a) 質量問題頻繁或嚴重；

b) 合作本事不能滿足公司發(fā)展需要； c) 成本控制需要；

d) 公司經營策略調整；

e) 其他重要原因。 評定小組 采購部 供應商評定表

6、 管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司規(guī)模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類供應商）按照“過程要求”執(zhí)行。

6.1.2 以下情景的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。 a) 試用新物料；；

b) 小數量加工；

c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

d) 進口物料；

e) 來自關聯公司的物料；

f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料； g) 元器件代理商；

h) 友好合作廠家的物料； i) 非基本物料；

j) 運輸、服務等供應商； k) 其他新情景。

6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4 其他另外情景以公司領導批準為準。

6.2 供應商控制程序

6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務主管部門 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業(yè)人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a) 現場考察、驗證；

b) 樣品檢驗和試驗；

c) 以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；

d) 試合作必須的期限；

f) 歷史業(yè)績情景；

g) 委托外部組織驗證或認證；

h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7 b類供應商在本公司無評審要求。

6.3 采購控制程序

6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

6.3.3 在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。

6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7 采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。

6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

6.3.15 當顧客異常要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

6.3.16 外協加工控制

a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器； b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料能夠由iqc檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也能夠送回as檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

6.4 驗貨控制程序

6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行“直接接收”操作。

供應商供貨制度篇九

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

(七)生產企業(yè)或經營商品貼合國家環(huán)保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;

(十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑;

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

2、銀行信用證明;

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

4、特許經營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件;

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

(四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

(五)開標后與招標人進行協商談判的;

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

供應商供貨制度篇十

供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯系及合作態(tài)度等。

4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。