在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇一
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu)；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三、審計工作開展情況
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進(jìn)行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督。總結(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇二
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu)；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三、審計工作開展情況
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進(jìn)行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇三
x年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計工作認(rèn)真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。
一、財務(wù)收支及效益審計
年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù)，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預(yù)決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查；機(jī)電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計；動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計；火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計；x年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查；學(xué)院收入情況專項調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查；x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回?fù)p失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達(dá)3220xx萬元。
二、工程審計
x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險。
三、審計其他工作
1、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當(dāng)年審計檔案201份，x年共發(fā)布審計文件198份。
2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動，竣工驗收等活動；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇四
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我，提高認(rèn)識＂的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計x資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效＂的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇五
一、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“”重要思想，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實踐，結(jié)合自己工作實際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
二、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標(biāo)項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學(xué)生食堂、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標(biāo)底，采用多項措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
四、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
五、存在問題和建議
由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇六
一、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“”重要思想，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實踐，結(jié)合自己工作實際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
二、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標(biāo)項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學(xué)生食堂、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標(biāo)底，采用多項措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
四、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
五、存在問題和建議
由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇七
20xx年,是學(xué)校邁向新起點，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的精神，以人才培養(yǎng)為中心，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強(qiáng)化內(nèi)涵、提高質(zhì)量、突出特色，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。
作為審計部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益為重點。進(jìn)一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計。
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進(jìn)行總結(jié)，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：
一.德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項工作。堅持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。
其次，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚求真務(wù)實的精神，從點滴做起，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項任務(wù)。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高理論素質(zhì)。
2、珍惜團(tuán)結(jié)，維護(hù)和諧，一個團(tuán)隊只要團(tuán)結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。
3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認(rèn)真，勤勞奮進(jìn)，以身作則，從不搞特殊化。
作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實踐科學(xué)發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時，重點是促進(jìn)發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位，雖然不是直接教學(xué)單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要務(wù)。
四、績：
任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極工作，盡職盡責(zé)，較好地完成了各項任務(wù)。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理，提高合同管理水平，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元。
⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元。
⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計工作。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。
⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗收工作。
⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗收工作。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇八
20xx年,是學(xué)校邁向新起點，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的精神，以人才培養(yǎng)為中心，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強(qiáng)化內(nèi)涵、提高質(zhì)量、突出特色，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。
作為審計部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校“學(xué)科提升、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益為重點。進(jìn)一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計。
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進(jìn)行總結(jié)，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：
一.德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項工作。堅持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。
其次，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚求真務(wù)實的精神，從點滴做起，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項任務(wù)。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高理論素質(zhì)。
2、珍惜團(tuán)結(jié)，維護(hù)和諧，一個團(tuán)隊只要團(tuán)結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。
3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認(rèn)真，勤勞奮進(jìn)，以身作則，從不搞特殊化。
作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實踐科學(xué)發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時，重點是促進(jìn)發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位，雖然不是直接教學(xué)單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要務(wù)。
四、績：
任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極工作，盡職盡責(zé)，較好地完成了各項任務(wù)。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理，提高合同管理水平，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元。
⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元。
⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計工作。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。
⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗收工作。
⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗收工作。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇九
根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計制度》（發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇十
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇十一
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計
為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年x月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委、xx居委、社居委、社居委、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作
工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇十二
一、財務(wù)審計工作
(一)財務(wù)：建立健全各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)，正確設(shè)置會計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準(zhǔn)確、及時，債權(quán)、債務(wù)往來款項能及時清理結(jié)算，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護(hù)各項成本的開支標(biāo)準(zhǔn)。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機(jī)制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。及時打印了20_年會計帳簿并及時裝訂。今年對20_年的33本會計憑證，4本帳簿、財務(wù)決算報表按規(guī)定要求進(jìn)行了整理歸檔。加強(qiáng)了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。并順利通過了會計證的年審工作。
(二)審計：積極配合上級審計部門完成了20_年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作。
(三)固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項管理，機(jī)構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責(zé)任落實到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元，1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。
(四)公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計劃，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項管理，機(jī)構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚。
二、計劃統(tǒng)計
1、加強(qiáng)計劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。
2、加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)定額管理和核算工作，認(rèn)真執(zhí)行上級下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)計劃，使計量支付工資更加合理真實。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇十三
x集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計劃
（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇十四
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。
全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。
為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
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我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定篇十六
(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意
(二)見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
(三)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(四)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
1、審有無合同，沒有推銷合同肯定不予付款。
說說抓對，每月打算本錢法核算下的料單要抓對，推銷部的那聯(lián)與大庫考核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼肯定是不合的抓對)，若是推銷部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或資料沒到，就掛在途。若是推銷部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而資料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時普通入。抓隊能夠按號碼分，如票據(jù)號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的票據(jù)放到一路，異樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，如許抓對是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是營業(yè)量較大的情況下，若是營業(yè)量小的話如何抓都有理。
好忘性不如爛筆頭，任務(wù)多的時分把每件事在紙上記個摘要，做完一筆劃掉，相對是個好習(xí)氣，費不了幾多事，還一點不會丟三落四的。
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若是購貨方認(rèn)證后，請求退票，需購貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實單(退貨證實)，我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。
天天進(jìn)步一小步，你的人生就會進(jìn)步一大步。加油啊，伴侶們!
