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內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇一

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計(jì)框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；

2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制定時(shí)跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

3、根據(jù)審計(jì)方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果撰寫審計(jì)報(bào)告；對(duì)改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；

4、對(duì)審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)督促被審計(jì)組織積極整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作；

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃，并獨(dú)立編寫審計(jì)文檔及對(duì)公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)；

6、組織開展專項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作，但不限于：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)審計(jì)、銷售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等；

7、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作；

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、本科及以上學(xué)歷；

2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具國(guó)際四大會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專項(xiàng)工作，包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫、過(guò)程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等；

4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的'準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí)，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決，通過(guò)有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)治理和管理持續(xù)改進(jìn)；

6、誠(chéng)實(shí)正直，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇二

工作職責(zé):

1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的'經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作

3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)

5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

任職要求:

1、本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)佳;

3、專業(yè)知識(shí)扎實(shí),熟悉財(cái)務(wù)處理

4、注會(huì)過(guò)三門以上、內(nèi)審師或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師等相關(guān)任職資格

注:公司雙休、五險(xiǎn)一金入職即交,免費(fèi)工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團(tuán)內(nèi)部豪車購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)等。

工作內(nèi)容涉及全國(guó)范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇三

1.區(qū)域個(gè)人報(bào)銷單據(jù)審核，入賬。

2.區(qū)域個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目和申請(qǐng)人溝通，強(qiáng)化報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性。

3.個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理

4.協(xié)助管理個(gè)人報(bào)銷團(tuán)隊(duì)，包括審核團(tuán)隊(duì)成員單據(jù)，確認(rèn)入賬，培訓(xùn)。

5.個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目bs科目清理，重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。

6.維護(hù)個(gè)人報(bào)銷員工基本信息。

7.協(xié)助更新報(bào)銷政策，

8.協(xié)助區(qū)域新員工報(bào)銷培訓(xùn)。

9.紙質(zhì)憑證整理裝訂。

10.其他財(cái)務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇四

1、風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;

4、負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的'監(jiān)督與管理;

6、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;

9、負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇五

1）參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2）按照審計(jì)方案，在項(xiàng)目執(zhí)行組長(zhǎng)的指導(dǎo)下，對(duì)公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ?xiàng)等審計(jì)。

3）根據(jù)審計(jì)分工，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計(jì)事項(xiàng)，通過(guò)科學(xué)、客觀的方法搜集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

4）在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計(jì)質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；

5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；

6）參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平；

7）完成部門交辦的其他事項(xiàng)。

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉內(nèi)部控制原則和審計(jì)程序；

2、有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)基礎(chǔ)；

2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；

3、良好的.溝通及書面表達(dá)能力；

4、熟練操作辦公軟件；

5、積極主動(dòng)，細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊(duì)合作精神；

6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計(jì)、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇六

質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

因此，審核組長(zhǎng)除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：

1、協(xié)助選擇審核組的成員;

2、制定審核計(jì)劃;

3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

4、分析審核報(bào)告。

1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

2、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單;

3、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;

4、向?qū)徍私M長(zhǎng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的'提出整改意見及建議;

7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);

8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。

1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

2)編寫審核文件和報(bào)告的能力

3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)

4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力

5)較強(qiáng)的上下級(jí)溝通能力

1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。

6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日?；A(chǔ)管理工作。

7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

1、對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。

內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司iso9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

2、管理評(píng)審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

6、日?；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。

7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇七

1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì);

2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固;

4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作;

1、大專以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

2、原則性及保密意識(shí)強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作,對(duì)事物敏感度高,有較強(qiáng)的`邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇八

1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的`管理建議;

2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

4、具有過(guò)硬的業(yè)務(wù)知識(shí)和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇九

1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對(duì)責(zé)任人執(zhí)行處分;

3、負(fù)責(zé)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作,包括但不限于對(duì)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、銷售采購(gòu)業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計(jì);

5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作;

6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉舞弊調(diào)查的.常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);

3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對(duì)內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊(duì)合作,能承受一定的工作壓力;

5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇十

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的.合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇十一

1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、法律、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè)；

2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn)，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；

3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力；

4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)和抗壓力；

5.精通本領(lǐng)域國(guó)家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)審崗位職責(zé)說(shuō)明書篇十二

1、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì):集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效方案的合規(guī)性審計(jì);

2、內(nèi)部控制審計(jì):集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行情況審計(jì);

3、專項(xiàng)審計(jì):集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)子公司的購(gòu)、銷、存、往來(lái)款項(xiàng)的合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

1、持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證,有會(huì)計(jì)事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)(審計(jì)報(bào)告方向);

2、有新三板審計(jì)、ipo審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

1、五險(xiǎn)一金、午餐補(bǔ)貼、晉升培訓(xùn);

2、市區(qū)班車、免費(fèi)員工公寓。