在平日里，心中難免會有一些新的想法，往往會寫一篇心得感悟，從而不斷地豐富我們的思想。大家想知道怎么樣才能寫得一篇好的心得感悟嗎？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的心得感悟范文，希望對大家能夠有所幫助。

材料出入庫管理制度感悟 材料進出庫管理制度篇一

為了加強公司材料出入庫的管理，充分發(fā)揮各部門工作職責，按照保質節(jié)約的原則，規(guī)范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制訂本制度。

一、入庫的辦理：

1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時通知材料管理人員。特殊需專業(yè)人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

2、驗收人員如發(fā)現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。

3、入庫單據的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續(xù)。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量，依據合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。

二、材料領用出庫的辦理：

材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫 “領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續(xù)，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：

工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。

工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續(xù)辦理。

材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續(xù)，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，一經發(fā)現進行相應的經濟處罰。

各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

交城縣久鑫房地產開發(fā)有限公司

2017.9.15

材料出入庫管理制度感悟 材料進出庫管理制度篇二

材料出入庫管理制度

加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質量。原材料、裝置性材料到達現場后，由現場物資管理人員驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質等級等，對顧客提供技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收，驗證可采取下述方式：

a 驗質復試（抽樣檢驗，執(zhí)行項目《監(jiān)視和測量計劃》規(guī)定）； b 點數、過磅； c 檢尺、量方； d 檢查外觀質量； e 開箱點驗。

2)現場物資負責人對進場材料進行驗收，應填寫《進場材料驗收記錄》，驗收合格后對其進行標識，貯存保管，并根據其材料的特點妥善保管、維護；

5.3.2.3 對發(fā)生丟失、損壞或不適用情況的處理 出現下列情況，應填寫《產品質量反饋單》： 1)材料到達現場驗證不合格；

2)在使用、貯存期間損壞、變質，不符合預期的使用要求；

3)出現的材料丟失、損壞、不適用等情況，應予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。

材料的驗收

a 入庫物資由管庫人員依據訂貨合同、進料憑證、技術證件、材質單對其數量質量進行驗收，并填制《材料驗收記錄》，驗收合格后填制《收料單》，并登記《物資卡片》；

b 計重物資一律按實際重量驗收，以理論換算計重的物資，要記錄換算依據。計件物資應全部清點件數，定量包裝的計重、計件物資可抽檢5-15%，并作記錄；

c 質量驗收要核對物資的品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質量狀況，需要復試的按規(guī)定送檢。

d 對技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收。

e驗收一般產品應在二十四個工作小時內完成，批量大技術復雜的產品，經領導批準，可適當延長驗收時間。

f驗收中發(fā)現質量不合格，數量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應做記錄。進口物資應按有關規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應單獨存放，防止混雜。

3)驗收中遇到問題的處理: a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應會同想問運輸部門人員檢查車輛狀況，經運輸部門承認并做好記錄。零擔貨物如包裝破損造成數量短缺和質量損壞，也應索取記錄，然后向責任方辦理索賠。

b凡供應單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應單位交涉處理。c數量差異，在允許范圍（國家允許誤差）可按實際數量入帳，超過允許誤差時全部短少數量應及時向供貨單位交涉處理。

d質量不符合規(guī)定的，應及時通知供應單位交涉更換或降級減價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經供方同意，可代為修理，其費用由供方負擔，也可拒絕接收，由供方自行處理。

e凡屬供方錯發(fā)的產品，經領導同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應及時向供方單位索取。

g對驗收中發(fā)生問題的待處理物資，應單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。

h對驗收不合格的產品，應按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。

4)材料保管保養(yǎng)

a 材料存放做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗試驗標識明顯，固定貨位存放物資實行“四號定位”（庫號（庫房或貨區(qū)代號）；架號（貨架或貨垛代號）；層號（貨架或貨垛層次代號）；位號（層內貨位代號））、“五五堆碼”（根據物資的不同特點，在擺放時每行每層數量力求以“五”、“十”或其倍數堆碼）；

b 倉庫貯存各類材料應按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，根據《物資管理制度》規(guī)定，做到無變質、無銹蝕、無損壞、無霉爛、無蟲蛀、無鼠咬；

c 貯存的材料記錄準確、完整，帳、卡、物相符；

d 管庫人員按照“六查”（查數量、查質量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術）進行自點，循環(huán)自點率每月不少于30%，對檢查結果填寫《產品自點記錄》，確保在貯材料的質量，保持帳、卡、物相符。

e 每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。

5)材料的發(fā)放 嚴格依據施工進度，限額發(fā)料。

a 材料出庫依據《發(fā)（領）料單》或《用料單》，必須憑證齊全，手續(xù)完備，數量準確，質量完好，標志清楚，管庫人員方可辦理出庫；

b 材料出庫必須堅持“三檢查”（檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數量是否相符，檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全）、“三核對”（發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結存實物與帳卡核對）；

c 材料出庫應按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內發(fā)放，貯存期過長時，須經重新檢驗合格后使用。

合理布置現場倉庫、料場，做好產品標識及狀態(tài)標識。開展壓庫利庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。

材料在儲存過程中，要嚴格根據材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質等。

e)盡量避免現場材料發(fā)生二次倒運，減少非正常損耗。

f)嚴格執(zhí)行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。

材料出入庫管理制度感悟 材料進出庫管理制度篇三

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

材料出入庫管理制度感悟 材料進出庫管理制度篇四

綜合維修隊材料出入庫制度

為了充分發(fā)揮綜合維修隊材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

入庫經辦人將所采購材料連同預購清單、采購發(fā)票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預購清單和采購發(fā)票按類進行數量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。

出庫維修人員必須憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有班、組長以上負責人進行簽字。

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所領、購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同型號、材質、規(guī)格、分別放入庫房的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統(tǒng)計員處填寫“材料領用表”，到倉庫管理員處領取材料，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問

題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，如遇緊急情況向領導請示可先領用材料，后補辦領料手續(xù)。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。

三、維修剩余材料入庫：

（一）維修剩余材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規(guī)格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。

四、廢舊材料回收：

（一）廢舊材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規(guī)格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。

以上申報已一個維修周期為準

綜合維修隊

2012.01.10

材料出入庫管理制度感悟 材料進出庫管理制度篇五

出入庫管理制度

第一條為了維護庫區(qū)的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。

第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區(qū)內吸煙。保安應加強庫區(qū)巡查，發(fā)現問題及時處理并上報。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。

第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領導或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。

第五條保安要注意引導車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現庫區(qū)內車輛發(fā)生碰擦事故，應立即維護現場秩序保留現場，并向倉庫主管領導匯報。

第六條倉庫自動推拉門應保持關閉狀態(tài)，進出車輛逐一驗證登記后放行。夜間要加強對進出車輛和人員的盤查，保證庫區(qū)安全，防

止貨物被盜。

第七條進出貨嚴格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準確無誤。

第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數量，正確填寫貨卡單及進倉調度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調度單交回業(yè)務室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。

第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務室銷帳。

第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結清，倉租未結清的，禁止讓貨物出完，并通知領導處理。

第十二條嚴格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。