“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

審計整改報告格式范文模板5篇一

20xx年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計，對我局城關(guān)分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進行了離任審計，對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經(jīng)濟責任審計。受市局的授權(quán)，我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負責人的離任審計，對征管分局和磨子潭分局2xx2-20xx年度財務(wù)收支開展了審計，另外，還對上年度兩項審計的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計。以上審計共提出審計意見40條，歸納合并主要有十一個方面的問題，其他九個方面問題已基本整改到位，現(xiàn)將審計意見的整改落實情況報告如下：

一、整改主要措施：

(一)高度重視，明確整改責任?？h局內(nèi)審委員會及時傳閱了審計報告，局長辦公會對整改落實提出了明確要求，責成內(nèi)審部門會同財務(wù)管理部門和辦公室，對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的原因，并草擬整改措施報縣局內(nèi)審委員審議。

(二)強化措施，規(guī)范操作程序。針對存在的問題，縣局進一步完善相關(guān)制度和措施，主要做法是：一是加強事前控制。在年初按照系統(tǒng)整體、機關(guān)和基層分局三個層面進行經(jīng)費預(yù)算編排，細化各級公務(wù)接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用控制指標，從源頭上把住經(jīng)費預(yù)算關(guān)。二是加強事中監(jiān)督。對大額經(jīng)費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式，對支出的合法性進行研究，可行性進行評估，在形成會議決議后再按審批權(quán)限支出。三是加強財務(wù)公開?？h局黨組定期召開財務(wù)公開專題會議，做到陽光理財，把握支出重點，評估支出效果；各基層分局成立民主理財小組，實行分局經(jīng)費集體管理，由分局全體同志在分局支出明細表簽字確認，在分局例會上曬支出，并張榜公布。

(三)嚴格考核，促進管理增效。將審計意見整改落實情況納稅作為黨風廉政績效管理的一項重要內(nèi)容認真進行考核，開展對經(jīng)費使用責任單位經(jīng)費使用情況進行考核，并嚴格按照經(jīng)費預(yù)算指標，實行超支不補，節(jié)余留用。對重點控制費用支出情況、稅收執(zhí)法情況與年度績效考核掛鉤，嚴格兌現(xiàn)。

二、進一步加強審計整改的打算

一是繼續(xù)加強財務(wù)人員會計基礎(chǔ)知識學(xué)習。主要是要認真學(xué)習《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范實施細則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經(jīng)法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預(yù)算支出明細科目表核算內(nèi)容，要能比較準確的進行費用支出核算的分類，會登記現(xiàn)金日記賬。另外也要及時學(xué)習省市局和縣局有關(guān)財務(wù)管理工作的文件，領(lǐng)會系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準確把握“三公”經(jīng)費支出核算的管理要求，加強公務(wù)接待費等重點控制費用的管理。要養(yǎng)成轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡結(jié)算的習慣，規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎(chǔ)工作。

二是強化分局負責人履行第一責任人的管理職責。從加強黨風廉政建設(shè)和作風建設(shè)的高度重視經(jīng)費管理工作，不能因為經(jīng)費統(tǒng)管而放松對基層負責人的要求，要求分局負責認真實行民主理財，積極推進財務(wù)公開，要注意預(yù)算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經(jīng)辦人員及時結(jié)算費用。

三是督促縣局財務(wù)部門要嚴格把關(guān)。分局按月報賬時縣局財務(wù)人員要認真審核，要逐筆逐項審核票據(jù)的合規(guī)性，對不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。對應(yīng)當履行先報告手續(xù)的，一定要督促分局認真履行手續(xù)。對分局沒有特殊情況超經(jīng)費預(yù)算和定額的，要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，要從嚴控制，特別是公務(wù)接待等重點控制費用。

四是加強審計整改情況分析。對全年審計整改結(jié)果進行綜合分析研究，梳理審計發(fā)現(xiàn)問題，分析成因，從制度、機制層面上，提出有效的審計意見與建議，向領(lǐng)導(dǎo)報送有價值的分析報告，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。

審計整改報告格式范文模板5篇二

xxx人民政府：

自收到山亭區(qū)審計局對我鎮(zhèn)某某同志任xx鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任審計的報告后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在"預(yù)(決)算執(zhí)行、財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費"方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財政所對這次經(jīng)濟責任審計非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：

一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。

二、對于財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務(wù)費已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照

三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。

在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：

一是加強財務(wù)隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習

二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照

三是加強財務(wù)管理。嚴格按照

1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ茫粩D占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。

2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。

3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。

4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎(chǔ)管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)

四是加強對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預(yù)算外收費票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的

規(guī)章制度

審計整改報告格式范文模板5篇三

20xx年9月，紅河州審計局派出審計組，對我校校長楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟責任進行了就地審計。根據(jù)《審計報告》(紅審報〔20xx〕60號)和《審計決定書》(紅審決〔20xx〕25號)提出的問題和建議，我校高度重視，進行了認真的整改和落實。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、充分認識開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計的重大意義

開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計，是進一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》要求，加強經(jīng)濟責任審計法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為、促進經(jīng)濟責任審計工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實需要，對于增強領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟責任意識、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機制、促進懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義。因此，自接到審計通知書，到審計組進駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達，我校始終高度重視，嚴肅認真對待此項工作，給予密切配合。認真準備所需資料，積極提供財務(wù)收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進行溝通，堅決執(zhí)行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認真貫徹執(zhí)行。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況

《審計報告》和《審計決定書》下達后，我校及時召開有關(guān)人員會議，進行傳達學(xué)習，并進行了扎實認真的整改。

(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的整改

學(xué)校食堂20xx年購買的除塵器3套、鍋爐1臺、鍋爐2臺、發(fā)電機1臺、冰箱1臺、圓桌1套，培訓(xùn)中心20xx年購買的數(shù)碼相機1臺、記憶棒1支，學(xué)校20xx年購買數(shù)碼相機1臺、熱水器2臺，共計價值人民幣94760元，財務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計組的意見，我校對上述資產(chǎn)進行了認真清理，查實產(chǎn)品類型、型號，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補列固定資產(chǎn)。

(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改

對xxx0年學(xué)校食堂會計賬年末食堂收入余額264311.21元，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費——卡費收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。

(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改

對xxx0年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實是未達賬款造成的。根據(jù)審計組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進行核對，確保單位資金安全。

(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改

學(xué)校根據(jù)審計組的意見，對xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。

三、嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范財務(wù)管理

一是加大財務(wù)制度建設(shè)力度。學(xué)校制定出臺了《財務(wù)管理暫行辦法》、《財務(wù)報銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實現(xiàn)了制度建設(shè)的與時俱進，規(guī)范人財物管理權(quán)力的正確運行。

二是加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)。新增1名財務(wù)人員，明確崗位職責。積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習《會計法》等財經(jīng)法規(guī)。推行會計電算化管理。

三是實行報賬“一支筆”審批制。單據(jù)報銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。

今后，我校將在州委、州人民政府和上級主管部門、審計機關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，增強經(jīng)濟責任意識，實行科學(xué)民主決策，確保財務(wù)狀況平穩(wěn)良好運行，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻。

特此報告。

審計整改報告格式范文模板5篇四

20xx年2月24日至20xx年3月7日，xxx派出審計組依據(jù)xxxx(以下簡稱“xxx”)及轄內(nèi)xxx社(以下簡稱“xxx”)提供的資料，對某某同志20xx年9月至20xx年2月任荊門市xxx期間的工作情況進行了審計，本次審計主要采取抽查方式。現(xiàn)將審計情況報告如下：

一、基本情況

(一)被審計人基本情況。

xxx，男，生于1972年11月，大專文化程度，中共黨員，經(jīng)濟師。20xx年9月至20xx年2月任荊門市xxx，分管稽核監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作。

(二)被審計人所在單位基本情況。

截止20xx年2月底，xxx下轄機構(gòu)下轄機構(gòu)網(wǎng)點xxx個，其中：xxx。全轄共有員工xx人，其中：在崗員工xx人，內(nèi)退員工xxx人，工勤人員xxx人。

報表反映各項資產(chǎn)總額xx億元；負債xx億元，其中：各項存款xx億元；所有者權(quán)益xx億元，其中：未分配利潤xx億元，未彌補歷年虧損xx億元。累計虧損掛賬xx億元。

二、被審計人任職期間履行職責情況

該同志任職期間，認真貫徹xxx及監(jiān)管部門要求，抓住工作重點，強化監(jiān)管職能，突出風險管控重點，堅持從嚴治社，及時糾正并處理各類違規(guī)，為xxx發(fā)展保駕護航，有力地推動了全市xxx改革發(fā)展工作。

(一)抓住工作重點，強化監(jiān)管職能。

一是加強稽核監(jiān)察隊伍建設(shè)， 監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過公開選聘與組織考核推薦的方式，調(diào)整完善了34名審計稽核人員，并保持了稽核隊伍的相對穩(wěn)定。出臺了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊管理暫行辦法以及稽核工作程序、信訪工作程序、紀律處分工作程序和工作報告制度、工作例會制度、勞動紀律制度等。先后組織了兩次審計監(jiān)察及安保人員的輪訓(xùn)，通過對案防工作流程、審計工作程序、信貸業(yè)務(wù)審計方法、經(jīng)濟責任審計方法、信貸違規(guī)定性、財務(wù)違規(guī)定性、稽核項目檔案與內(nèi)務(wù)管理等相關(guān)知識的學(xué)習，有效提高了“糾偏查錯”的能力和防案控險的水平。

二是突出風險管控重點， xxx發(fā)展保駕護航。多次組織了全轄營業(yè)網(wǎng)點、金庫、ATM機的安全評估大檢查，并將評估結(jié)果進行了通報，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經(jīng)市、縣兩級的共同努力，先后增加投入大量資金，經(jīng)督促整改，除4個信用社網(wǎng)點需納入下年改造計劃外，其余安保設(shè)施均達到公安部GA858-2010行業(yè)標準。圍繞改革發(fā)展目標，統(tǒng)籌常規(guī)審計和階段性業(yè)務(wù)發(fā)展重點審計，共開展了50萬元至100萬元到期未收回貸款、機關(guān)財務(wù)管理、干部交流離任、基建項目等11項(次)審計活動；同時，開展了包括財務(wù)對賬、授權(quán)、密押、印鑒、票據(jù)、大額存款、百萬元以上大額存款、銀行卡專項檢查活動十余項，通過檢查及時暴露和處置了一些風險隱患，切實規(guī)避了各類風險，進一步優(yōu)化了農(nóng)信社內(nèi)部經(jīng)營秩序和管理環(huán)境。

三是堅持從嚴治社，及時糾正并處理各類違規(guī)。對違規(guī)違紀行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢，對審計、檢查、信訪工作中涉及的違規(guī)違紀責任人督促縣級聯(lián)社進行了責任追究。

(二)狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安。

圍繞“改革、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務(wù)。突出防案控險工作重點。通過層層落實案防責任，深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，確保了全轄農(nóng)信社人、財、物全面安全無事故，進一步提高了監(jiān)管工作實效。一是市、縣兩級聯(lián)社分別成立了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組及專門辦公室；二是層層簽定案防責任狀；三是按照案件防控工作量化考核細則組織案防工作量化考核；四是深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動；五是認真開展“三項”檢查；六是認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部案防工作“三個一”、“”四個一、“五個一”制度。使全員的案防意識得到了明顯提高、內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強、內(nèi)控制度得到進一步的完善，促進了各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，任期內(nèi)未發(fā)生案件。

(三)堅持廉潔自律，強化作風建設(shè)

在作風建設(shè)上，一是嚴謹求實，注重開展調(diào)查研究，主動參與縣級聯(lián)社轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制調(diào)研活動及擬定公司部、個貸部、清收部及績效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，針對過去違規(guī)處理不到位的問題，加強個案督辦，并深入一線與被處理員工面對面談話，及時化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來的負面影響；三是服務(wù)基層誠墾熱情，對基層反映的問題，及時答復(fù)和幫忙解決。

在廉政建設(shè)方面，一是重點加強并監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風廉政建設(shè)，層層簽訂黨風廉政建設(shè)責任書，通過建立領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責制度，完善廉政建設(shè)檔案制度，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部及一線高管人員的行為監(jiān)督；二是督促相關(guān)部門健全社務(wù)公開和公示制度，完善民主監(jiān)督機制，對群眾關(guān)心的熱點、難點、疑點、焦點問題，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人事決定、財務(wù)收支、信貸發(fā)放、辦事結(jié)果，提高工作的透明度，實行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督；三是嚴格自律，嚴格遵守中紀委十七屆五次全會提出的“五個嚴禁”及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風建設(shè)“六不”承諾。

三、審計中發(fā)現(xiàn)的問題

在對某某同志任職期間履責情況審計中，發(fā)現(xiàn)某某同志及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個方面的問題：

(一)部分審計項目有待進一步跟進，對部分員工輪崗

的離任審計還沒有同步開展，對轄內(nèi)縣級聯(lián)社副職干部的任期經(jīng)濟責任審計沒有按規(guī)定期限開展，部分審計項目檢查的內(nèi)容還不夠全面。

(二)還存在對部分違規(guī)違紀人員的責任追究不到位的問題，有待今后督促落實。

(三)個別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒有得到遏制，員工思想教育還有待進一步加強。

四、審計建議

針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對某某同志及xxx今后的工作提出如下建議：

(一)對某某同志的建議。一是要進一步加強學(xué)習，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)；進一步提高組織領(lǐng)導(dǎo)、管理能力。二是要多深入基層開展調(diào)查研究。三是要進一步嚴格落實各項規(guī)章制度。

(二)對xxx的建議。一是要大力組織存款，加大貸款投放，進一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐。二是要加大對不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量。三是要嚴格加強貸款管理，嚴密防范貸款風險。要嚴把貸款審批關(guān)，加強貸后跟蹤檢查，確保貸款安全。四是進一步加強對轄內(nèi)農(nóng)信社內(nèi)控管理，認真落實省聯(lián)社出臺的各項內(nèi)控制度。五是要妥善解決歷史遺留問題，理順工作關(guān)系。

審計整改報告格式范文模板5篇五

20xx年7月24日至8月6日貴局對永鎮(zhèn)鄉(xiāng)原鄉(xiāng)長陳平同志任職兩年期間經(jīng)濟責任履行情況進行了全面審計，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，及時召開專題會議，認真制定整改方案，積極落實整改措施，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、在五保人員集中供養(yǎng)經(jīng)費管理上，鄉(xiāng)政府采取“三公開一集中”的辦法。“三公開”是指人員信息公開、補貼標準公開、經(jīng)費支出公開。“一集中”是指將敬老院所有支出全部納入鄉(xiāng)長一支筆審批范圍。改變了過去由敬老院負責人以領(lǐng)代報的行為，真正做到了監(jiān)管措施有效，資金使用正當。

二、對于使用不合規(guī)票據(jù)支付的問題，鄉(xiāng)紀委對有關(guān)票據(jù)進行了認真審查，對相關(guān)單位和直接責任人做了通報批評，并以本次審計為契機，進一步健全了財務(wù)管理制度，明確要求會計人員對不真實、不完善、不合規(guī)的原始憑證堅決不予受理，確保財政資金安全運行。

三、關(guān)于挪用國家土地掛鉤置換資金一事，鄉(xiāng)政府組織有關(guān)人員做了認真調(diào)查。經(jīng)查，永鎮(zhèn)鄉(xiāng)在20xx—20xx年實施土地掛鉤置換項目過程中，堅持以人為本、科學(xué)指導(dǎo)、統(tǒng)籌安排，注重鼓勵村集體和農(nóng)民自愿投資投勞參與項目建設(shè)，嚴格監(jiān)管村莊搬遷、土地復(fù)墾及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點環(huán)節(jié)支出，實現(xiàn)了項目資金有一定數(shù)額結(jié)余。鄉(xiāng)政府當時擅自挪作他用，改變了專項資金用途，審計指出要我們及時向上級主管部門作了申報并得到了原審批機關(guān)的同意。

四、關(guān)于從鄉(xiāng)三資賬戶支付工程款和招待費一事，我們嚴格按照資金去向，認真分類細化，屬于哪個村的項目支出就在哪個村完善相關(guān)手續(xù)，并按規(guī)定進行了會計科目調(diào)整和審核公示，充分接受人民群眾監(jiān)督。

五、關(guān)于超標準列支招待費問題。經(jīng)調(diào)整屬多年債務(wù)積壓所致，為加強管理，嚴肅紀律，鄉(xiāng)紀委已針對公務(wù)接待出臺了新的規(guī)定，并對以上把關(guān)不嚴、超標列支的相關(guān)人員給予通報批評和警告處理。

六、關(guān)于大額現(xiàn)金支付的問題。永鎮(zhèn)鄉(xiāng)是全區(qū)土地掛鉤置換重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋拆遷和村莊復(fù)墾工程量大，情況復(fù)雜，鄉(xiāng)政府為方便群眾，當時帶著現(xiàn)錢上門做工作，違反了國家《現(xiàn)金管理條例》，審計指出后，我們立即及時叫?！，F(xiàn)金支付農(nóng)戶補償費的行為，按規(guī)定凡1000元以上的支出一律列單打卡，從區(qū)級財務(wù)平臺直接支付，目前執(zhí)行情況良好。

七、針對部分工程款支出手續(xù)不健全、缺少審計監(jiān)督的問題，鄉(xiāng)政府專門成立了永鎮(zhèn)鄉(xiāng)項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格監(jiān)管項目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，實行項目審計全覆蓋和先審后報管理辦法，堅決杜絕“豆腐”工程和“”工程的出現(xiàn)。

八、針對應(yīng)計未計固定資產(chǎn)問題，鄉(xiāng)政府專門成立了固定資產(chǎn)管理登記小組，對鄉(xiāng)政府在用固定資產(chǎn)(包括房屋、土地等)進行了全面清查、逐一登記。對應(yīng)計未計的固定資產(chǎn)及時作了賬務(wù)補充登記，健全了固定資產(chǎn)動態(tài)管理機制，有效的防止了固有資產(chǎn)流失。

經(jīng)過近兩個月的積極整改，我鄉(xiāng)財務(wù)管理和經(jīng)濟運行已經(jīng)步入規(guī)范化軌道，在今后的工作中我們還將著重加強以下幾個方面的工作：

一是加強會計隊伍建設(shè)。組織財會人員學(xué)習相關(guān)專業(yè)知識，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化崗位責任意識，切實提高財會人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強財務(wù)管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計科目，進行帳務(wù)處理。

1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。

2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。

3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。

四是加強制度建設(shè)。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上進一步健全完善內(nèi)部管控制度體系，特別是對大額支出和重點項目的審批建立風險防控和責任追究制度。對不負責任、不顧民意、熱衷于錢權(quán)交易違規(guī)審批給國家和人民造成嚴重損失和不良后果的領(lǐng)導(dǎo)人，無論調(diào)到哪里，無論在職還是退休，堅決予以追查問責并一追到底，切實做到“用制度管人、照制用權(quán)、按制度辦事”，努力創(chuàng)建永鎮(zhèn)鄉(xiāng)風清氣正、廉潔高效、務(wù)實惠民的財經(jīng)管理新模式。

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