每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

稽核崗位要求篇一

1.在稽核主管的領導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容，會計科目及金額、記賬是否正確

4.復核賬簿登記是否符合規(guī)定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

稽核崗位要求篇二

職位描述

工作職責：

1) 采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

2) 開展臨時調查任務，提供調查數(shù)據(jù);

3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

4)領導交付的其它工作。

任職資格：

知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的了解。

技能 1、熟悉office辦公軟件操作;

2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

3、能夠承受一定壓力，有較強的環(huán)境適應能力。

經驗 無

其它 本科應屆畢業(yè)生

稽核崗位要求篇三

酒店稽核崗位職責

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理匯報工作。

2、復核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本，于早會前送財務經理。

3、復核餐廳等各營業(yè)點收入的準確性。

4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。

6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調整，作出正本

8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。檢查團隊、公司、個人的信用。

9、負責餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。

10、完成收銀員長短款報告。

11、負責與各部門溝通，進行相關手續(xù)的申請或補辦，確保相關表單按酒店規(guī)定流程操作。 12、檢查團隊、公司、個人的信用。

13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。

14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

稽核崗位要求篇四

銀行稽核崗位職責

1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5.按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7.協(xié)助財務經理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9.裝訂、管理本部門財務檔案。

10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11.完成部門經理交辦的其它工作。

稽核崗位要求篇五

單位稽核崗位職責

1、熟悉并掌握國家財經政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

2、按照財務有關規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準確，附件、印章是否齊全。

3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況，提供相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時查對未達帳項.

7、按有關制度規(guī)定及時申購、領用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認真審核票據(jù)使用情況，確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。

9、完成領導交辦的其他工作。