內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。下面是小編為大家整理的事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告3篇，希望大家閱讀之后有所收獲。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 篇1

根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署，9月份以來，大冶市財政局積極采取有效措施，在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

一是加強組織領(lǐng)導。為進一步指導和促進全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作，市財政局成立了由黨委書記、局長任組長，分管會計工作副局長，有關(guān)科室負責人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會計科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會議，對全市內(nèi)控工作進行了安排部署。

二是制定工作方案。結(jié)合本市實際，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財政局關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，工作方案對各項工作任務(wù)和要求作出了詳細規(guī)定。

三是明確目標任務(wù)。要求各行政事業(yè)單位嚴格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》的12項評價指標和填表說明，認真自評打分，逐項檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，并形成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。通過“以評促建”，確保在2019年底前按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2019〕21號)的要求，如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平。

四是開展業(yè)務(wù)培訓。為進一步提高各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平，市財政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》培訓班，邀請有關(guān)專家進行授課，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓。

五是深入單位督導。市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對口行政事業(yè)單位進行業(yè)務(wù)指導和檢查，解答各種疑難問題，確保各單位評價結(jié)果真實、準確，推動各單位不斷健全內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制水平和效果。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 篇2

為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2019〕212號)文件精神，進一步指導和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作，根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2019〕1031號)要求，結(jié)合我縣實際，提出如下工作方案：

一、工作目標

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于2019年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

(三)堅持問題導向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。

三、主要任務(wù)

(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2019年8月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2019年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2019〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領(lǐng)導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(三)評價報告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2019年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。

縣直部門應(yīng)當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為2019年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)總結(jié)經(jīng)驗?？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應(yīng)當于2019年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、有關(guān)要求

(一)加強組織領(lǐng)導。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組(名單附后，附件1)，負責具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。縣直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領(lǐng)導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。

(二)加強宣傳督查?？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。

(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 篇3

中心完全小學現(xiàn)有38個教學班，2116名學生，99名教師，現(xiàn)有xx市骨干教師3人，xx市骨干教師8人，學科帶頭人8人。學校堅持“以人為本，為學生終身發(fā)展奠基”的辦學理念，秉承“從一做起，幸福一生”的校訓，以“培育健康陽光的學生，打造和諧向上的教師隊伍，創(chuàng)辦特色鮮明的示范性學校”為辦學目標，扎實推進素質(zhì)教育，努力創(chuàng)立和諧學校、安全學校、禮貌學校、歡樂學校。學校先后被評為“xx市藝術(shù)教育工作先進單位”、“xx市教師專業(yè)發(fā)展學校示范校”、“xx市安全禮貌學校”、“xx市創(chuàng)立“十”學校先進單位、“xx市學校文化建設(shè)先進單位”、“xx市家訪活動先進單位”、“xx市模范職工小家”、“xx市消防教育先進單位”等。

一、組織領(lǐng)導堅強有力，扎實開展創(chuàng)立工作。

為了加強精神禮貌建設(shè)，學校專門設(shè)立了精神禮貌創(chuàng)立工作領(lǐng)導小組，成立了以校長孟凡朋任組長，史新蕊、高文杰、劉麗、趙洪連、李志鵬為成員的領(lǐng)導小組，明確分工，各司其職，進取組織創(chuàng)立工作，確保各項工作落到實處。

學校領(lǐng)導班子堅持“五字方針”：公、勤、廉、寬、謙，作風民主，堅持每周例會制度，學校發(fā)展方向、學校重新規(guī)劃、設(shè)備添置等重要問題團體研究決定，成立教職工代表大會，評優(yōu)、評先、學校各種獎勵辦法的出臺等群眾關(guān)心的重大問題經(jīng)過職代會研究決定。在學校評優(yōu)、評先、安排工作等各項涉及教職工切身利益的大事上領(lǐng)導干部吃苦在前、享受在后，堅持公平、公正、公開原則，好處、實惠讓給群眾，深受廣大教工的愛戴。

二、堅持以德育人，努力提高學生的思想道德素質(zhì)。

學校定期定時召開全校教師會議，學習時事政治理論，學習中央和省委、市委市政府的文件精神和上級主管部門的文件，布置階段性的政治學習工作，把計劃落到實處，使工作收到實效。學校重視教師職業(yè)道德教育，完善師德建設(shè)的示范引導機制。我們每年都大力宣傳并表彰在“為人師表”方面做出表率的優(yōu)秀教師。充分發(fā)揮學生在師德建設(shè)中的師生互動作用，構(gòu)成尊師重教的良好氛圍。

德育工作注重聯(lián)系學校實際和學生思想實際，堅持“德育必做，德育實做”，初步構(gòu)成了具有自我特色的德育工作模式。把德育工作融入、滲透到各學科的課堂教學中，使德育貫穿于學校教育教學工作的各個環(huán)節(jié)。在學校內(nèi)設(shè)置了宣傳欄、標語牌等，營造良好的育人環(huán)境，鼓勵學生禮貌禮貌，從身邊小事做起。近幾年內(nèi)，學校無一例違法犯罪現(xiàn)象發(fā)生。

三、創(chuàng)設(shè)濃厚的學習氛圍，努力提高教學質(zhì)量。

誰擁有高素質(zhì)的教師，誰就擁有教育的明天。學校重視教研教改活動，提出了教研教改工作的目標，制定教研教改計劃，明確教研教改方向，做好教研教改指導。學校實施了教育教學論文管理和獎勵辦法，加大力度，獎勵在教研教改方面成績突出的教師。經(jīng)過以上措施，有力推動了教學研究工作的開展。各教研組，各學科有詳細的教研計劃，每周組織教研活動，資料充實，形式多樣，有團體備課、評課、試卷分析、課件制作等。各教研組的日常教研活動均有記錄和總結(jié)。學校還進行優(yōu)秀教案、優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文的評比工作，深受教師的好評。

學校十分重視體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作。學校認真貫徹執(zhí)行《學校體育衛(wèi)生工作條例》，《國家體育鍛煉標準》，做好學生體育成績考核，達標率為100%，同時，堅持上好“兩課”、“兩操”，開展好課外體育活動，經(jīng)常組織形式多樣的體育比賽，日常抓好體育代表隊的訓練，努力培養(yǎng)學校體育骨干和等級運動員。認真搞好學校環(huán)境衛(wèi)生，建立衛(wèi)生檢查小組，加強對全校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。

四、開展“規(guī)范”教育，端正道德修養(yǎng)。

學校領(lǐng)導堅持全心全意為教師，為學生服務(wù)的宗旨，作風民主，團結(jié)協(xié)作，心往一處想，勁往一處使，班子內(nèi)部團結(jié)一心，工作做到互相協(xié)調(diào)，互相配合，經(jīng)常溝通，分工不分家，小事互相商量，大事團體研究。加強制度建設(shè)，依法辦事、以制度管人，而不是人管人，這是學校管理工作的一大特點。

“遵守行為規(guī)范，爭創(chuàng)禮貌學生”是學校向每個同學提出的口號和要求。組織學生認真學習《小學生日常行為規(guī)范》及《小學生一日常規(guī)》，經(jīng)常開展行為規(guī)范教育。制定了一整套檢查評比制度，采用定期檢查和不定期抽查，設(shè)立值日崗等監(jiān)督機制。評選禮貌班級和“十佳”學生，對行為習慣不好的學生進行耐心細致地說服。學校的好人好事不斷增多，學生禮貌習慣已初步養(yǎng)成，對涌現(xiàn)出的先進模范典型，學校不失時機地進行總結(jié)和表彰，使之逐漸構(gòu)成風氣。

五、抓好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)立禮貌學校。

認真搞好學校環(huán)境衛(wèi)生，建立衛(wèi)生檢查小組，做到加強對全校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。實施衛(wèi)生流動紅旗制度，每周必查，每周匯總，有效地調(diào)動了師生的進取性。

六.提高辦學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

堅持貫徹“以人為本”的教育理念，教育教學工作面向全體學生，努力使每一個學生在德、智、體、美、勞各個方面都得到發(fā)展，全面提高學生的整體素質(zhì);學校經(jīng)過有計劃、有組織的認知過程與環(huán)境教育，禮貌習慣養(yǎng)成教育，學生健康心理和禮貌行為習慣有了很大提高。為全面提高教育教學質(zhì)量，學校在教學活動中善于發(fā)現(xiàn)具有不一樣特長的學生，并針對他們不一樣的特點，進行有目的的培養(yǎng)。經(jīng)過這些辦法的實施，大面積地提高了學校教育教學的整體水平，取得了顯著的成效。

在師生的共同努力下，學校創(chuàng)設(shè)了良好德育氛圍，促進師生健康發(fā)展，創(chuàng)立了民主學校、平安學校、活力學校、禮貌學校、書香學校，先后被評為“xx市藝術(shù)教育工作先進單位”、“xx市教師專業(yè)發(fā)展學校示范校”、“xx市安全禮貌學校”、“xx市創(chuàng)立“十”學校先進單位、“xx市學校文化建設(shè)先進單位”“xx市家訪活動先進單位”、“xx市模范職工小家”、“xx市消防教育先進單位”等。