在當下追求精細化管理的時代，預算績效目標管理已成為各單位優(yōu)化資源配置、提升運行效能的核心環(huán)節(jié)。為有效推進此項工作，眾多單位積極交流探索。我們特此整理了預算績效目標管理工作推進會上的發(fā)言材料范文集錦。這些范文從工作成果展示、難點剖析，到未來規(guī)劃闡述，為參會者提供多元視角，助力預算績效目標管理工作實現(xiàn)新突破。
第一篇：
尊敬的各位領導，同志們：
近年來，**市財政部門聚焦預算績效管理關鍵環(huán)節(jié)， 全面落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》及全省預算績效管理推進工作會議精神，相繼出臺了《**市預算績效目標管理實施細則》《**市預算績效管理實施暫行辦法》等10個管理辦法，統(tǒng)籌推進，質效為先，著力構建全過程、全方位、全覆蓋的預算績效管理體系，財政管理服務水平邁上新臺階，有力服務和保障了全市經濟社會高質量發(fā)展。
聚焦數(shù)字財政，優(yōu)化業(yè)務流程。結合數(shù)字政府建設，將數(shù)字化技術應用于預算績效管理，突出“集”中生“質”，深入破除“信息孤島”“數(shù)據煙囪”，強化數(shù)據歸集提質，優(yōu)化功能模塊開發(fā)，不斷健全預算績效管理體系。在全省各縣市中，**市早在2019年9月就引入預算績效管理信息系統(tǒng)，以預算為基礎、以資金支出為主線、對全口徑預算資金實現(xiàn)全過程績效管理，初步建立了“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的功能模塊，實現(xiàn)了事前評估、績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結果反饋等全過程預算績效管理工作信息化。
聚焦基礎工作，促進科學管理。為鞏固預算績效管理成果，持續(xù)強化“三單一圖”（即明確責任清單、細化工作清單、完善檔案清單、業(yè)務流程一張圖）工作方式，形成了集約高效、服務優(yōu)良的“流水線”，實現(xiàn)“制度到位、人員到位、措施到位、成效到位”，不斷夯實預算績效管理“新支撐”。一是加強績效目標審核。借助預算績效管理信息系統(tǒng)，將預算績效目標審核流程化、規(guī)范化，凡績效目標未按規(guī)定編制或審核不通過的，一律退回重新填報，以保證編報質量。二是強化指標體系建設。在對以前年度預算績效指標進行全面梳理的基礎上，制定**市民政局、人社局、發(fā)改局、商務局等單位個性化指標體系7個，探索建立其他項目支出績效指標體系，供全市相關部門單位編制績效指標時參考，從源頭上提高預算績效目標編制質量。三是加強預算績效跟蹤監(jiān)控。在預算執(zhí)行監(jiān)控的基礎上，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進行“雙監(jiān)控”，依據項目實施進展、資金績效運行狀況、指標偏離預警等方面及時預控，提醒單位糾偏。對于跨年度項目，將績效運行監(jiān)控結果作為以后年度預算編制的重要參考依據，以提升資金使用效能。
聚焦結果應用，構建多元評價。聚焦群眾關注的重點、熱點領域及惠民實事，扎實開展財政資金績效評價工作，確保發(fā)揮最大效益。一是突出財政評價重點。圍繞科技創(chuàng)新、城市管理、民生保障、信息化建設等重大決策部署和重大項目實施進行財政重點評價，力促重大財政政策落實和財政資金使用效益提高。二是全面強化部門評價。組織開展對2023年度納入本級預算績效管理范圍的所有項目支出和部門整體支出績效目標完成情況自評，嚴格績效自評結果抽查復核，壓實各部門預算績效管理責任及自評主體責任。三是推進第三方機構預算績效評價。對債券資金、PPP項目、鄉(xiāng)村振興銜接資金等專業(yè)性強的項目引入第三方機構開展重點評價，根據評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求有關部門舉一反三，優(yōu)化支出政策，推動預算績效評價管理由程序性向實質性轉變。四是強化結果應用。將績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤，把績效評價結果作為重要參考依據，改變預算資金分配的固化格局，切實提高財政資金使用效益。
匯報完畢，不妥之處，請各位領導批評指正，謝謝大家！
第二篇：
尊敬的各位領導，同志們：
近年來，**市財政局堅決貫徹落實黨中央、國務院及省委省政府、市委市政府關于全面實施預算績效管理的決策部署，在財政廳的指導幫助下，始終將財政績效作為財政工作的生命線，堅持將績效理念貫穿預算管理全過程，積極改革創(chuàng)新，強化制度保障，完善管理方式，規(guī)范業(yè)務流程，在基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系、實現(xiàn)預算和績效管理一體化基礎上，推動預算績效管理改革不斷擴圍提速、提質增效，更多財政資金流向使用績效好、人民群眾滿意度高的領域，有力保障黨中央、國務院重大戰(zhàn)略部署落地見效，并在財政廳預算績效管理工作考核中連續(xù)4年位居前列?，F(xiàn)將有關工作進展情況匯報如下：
一、工作完成情況
（一）圍繞“一個目標”，高位一體推進，推動形成全市上下合力實施預算績效管理的工作格局。緊緊圍繞市委市政府提出的“市級層面到2020年底、市縣層面到2022年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現(xiàn)預算和績效管理一體化”總體目標，將全面實施預算績效管理作為市委深化改革任務加以推進，市政府成立以分管副市長為組長、有關部門負責同志為成員的市預算績效管理工作領導小組，形成“市委統(tǒng)一領導、政府統(tǒng)籌推動、財政牽頭組織、各成員單位協(xié)調聯(lián)動、各地各部門主體落實、各方共同參與”的預算績效管理工作格局，為全面實施預算績效管理提供堅強保障。
（二）扭住“兩個關鍵”，完善管理機制，推動預算績效管理規(guī)范化、標準化。將“機制”和“制度”建設作為推進預算績效管理改革的兩個關鍵。一是健全績效管理工作機制。建立財政、人大、審計協(xié)同推進預算績效管理工作機制，共享績效評價、財政監(jiān)督、人大審查和審計監(jiān)督等信息，形成財政、人大、審計合力共抓、銜接有序的工作格局。市財政局成立了以主要負責同志為組長的預算績效管理工作領導小組，完善內部工作規(guī)程和協(xié)同機制。二是健全績效管理制度體系。堅持“層級配套、功能協(xié)調、覆蓋到位”原則，建立健全“1個實施意見+X個辦法+X個規(guī)程+X個指引”的績效管理制度體系，推動預算績效管理工作規(guī)范有序開展。同步構建了內容完整、層次分明、涵蓋685條共性指標和1.33萬條分行業(yè)分領域核心指標的《**市市級預算績效指標庫》，夯實預算績效管理工作基礎。
（三）盯緊“三個環(huán)節(jié)”，構建管理閉環(huán)，推動績效管理全面覆蓋、高效運行。將績效管理深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構建事前事中事后績效管理閉環(huán)。一是事前突出績效導向。2019—2023年，市財政局每年結合預算編制，對預算金額超過1000萬元的30個左右重大政策和項目開展事前績效評估，評估結果作為預算安排的重要參考依據；每年全面設置2500多個項目和140多個部門整體支出績效目標，并嚴格將績效目標編制作為申請預算的前置條件，推動績效目標和指標設置科學合理、細化量化、可比可測。二是事中嚴格績效監(jiān)控。嚴格實施績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，2019年監(jiān)控范圍擴大到市級部門預算所有項目，并試點開展部門整體績效運行監(jiān)控，2020年實現(xiàn)部門整體和項目績效運行監(jiān)控全覆蓋。三是事后強化績效評價。創(chuàng)新績效評價常態(tài)化機制，形成單位自評、部門評價和財政評價多層次評價體系。在實現(xiàn)績效自評全覆蓋基礎上，每年選擇20%左右的重點項目開展部門評價，選擇20%左右的市直部門對其所有自評和部門評價進行抽查復核，并遴選30個左右項目開展財政重點績效評價。在財政重點評價中，探索形成具有**特色的“財政人員+行業(yè)專家+第三方技術協(xié)作骨干”的績效評價模式，并建立評價工作方案審核報備和評價結論集中審查機制，形成“兩單一表、一報告、一摘要”（即績效目標完成清單、評價問題清單和評分情況表、評價報告及報告摘要）工作成果。
（四）突出“四個維度”，強化結果應用，推動預算績效管理不斷提質增效。重點從問題整改、預算掛鉤、信息公開、工作考核等四個維度，加強績效管理結果應用，切實發(fā)揮預算績效管理實效。一是健全績效結果反饋和問題整改責任制。2019年以來，每年將事前績效評估、績效目標審核、績效監(jiān)控、績效自評和財政重點績效評價等結果反饋部門并督促整改落實，對財政評價發(fā)現(xiàn)的重大問題提請市政府督查室督辦，形成問題反饋、落實整改和提升績效的良性循環(huán)。二是推動績效管理結果與預算安排掛鉤。將事前績效評估、績效評價結果等嚴格與項目預算安排使用和調整政策掛鉤，2019年以來，統(tǒng)籌壓減資金17.36億元，清理收回資金3.34億元，切實推進預算績效管理取得實效。三是完善績效信息公開機制。2019年以來，市級將5336個重點項目績效目標、5754個項目自評結果和140多個財政重點績效評價結果隨預決算向社會公開。自2023年起，市級基本實現(xiàn)績效目標和績效自評結果公開全覆蓋。同時，每年隨預決算草案向人大報告重點項目績效目標和重點項目績效評價報告，2020年以來，市級累計向市人大報告重點績效目標640個，累計將152個財政重點績效評價報告報市人大審查。四是建立健全績效管理工作考核機制。從2020年開始，對市直部門和市縣預算績效管理工作開展考核，考核結果已納入市委綜合考核、市政府目標管理績效考核和高質量發(fā)展綜合績效評價，并積極推動市縣建立健全績效管理考核和問責機制。
（五）抓好“五項服務”，寓服務于管理，推動預算績效管理能力和水平不斷提升。一是實現(xiàn)全流程信息化。將全過程績效管理業(yè)務嵌入預算管理一體化系統(tǒng)，促進績效管理與預算管理、財務管理、資產管理等實質性融合，實現(xiàn)全市預算績效管理全流程信息化。二是建立績效管理地方標準。創(chuàng)建預算績效管理**市地方標準—— 《預算績效管理規(guī)范》，將標準化理念、技術和工具深度融入預算績效管理建設體系，詳細規(guī)范預算績效管理全流程各環(huán)節(jié)的對象、內容、指標、方式和流程等標準化范本，編制“制度+規(guī)程+指南+模板”的全過程工作手冊，為各地各部門提供一套“工具書”。三是建立常態(tài)化培訓機制。邀請市內外預算績效管理專家線上授課，開展23期績效“云培訓”，全市各級各部門累計參訓15萬人次。四是建立服務交流機制。搭建市直部門和市縣預算績效管理工作交流群，由專家團隊實時在線答復各地各部門的疑問，提供專業(yè)服務指導。同時，適時組織專家人員上門為市直部門服務，幫助提高績效目標編制質量和績效自評質效。五是建立第三方機構和專家?guī)?。通過框架協(xié)議采購81家第三方機構，從中遴選687名“主評人”，形成第三方機構及技術協(xié)作骨干庫，供各級各部門按程序選擇使用，并強化執(zhí)業(yè)質量監(jiān)督，引導第三方為**績效提供智力支持。從市直主管部門、事業(yè)單位、科研院所等遴選各行各業(yè)342名專家，建立績效管理行業(yè)專家?guī)欤墙枇μ嵘A算績效管理水平。
二、下一步工作打算
（一）找準打破現(xiàn)有瓶頸的新入口。一是結合預算績效管理標準化宣貫，積極研究優(yōu)化完善預算部門（單位）績效管理業(yè)務規(guī)范化、標準化機制，不斷壓緊壓實預算部門主體責任。二是針對當前縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算績效管理相對仍然比較薄弱的現(xiàn)狀，鼓勵各地結合實際，積極探索優(yōu)化縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算績效管理業(yè)務規(guī)范和工作流程，推動縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算績效管理落細落實。三是積極研究部門整體支出績效管理制度辦法，探索對涉及經濟、民生、建設、環(huán)保等重點部門，以及一般性部門分類施策的部門整體績效管理機制，探索研究部門整體支出績效評價結果與部門公用經費掛鉤機制，不斷提升部門（單位）整體支出績效水平。
（二）找準推進配套改革的新路徑。一是積極探索開展成本預算績效管理，實施成本效益分析，完善預算支出標準、實施成本管控等措施，將成本績效深度融入預算管理全過程，積極探索構建具有**特色的“預算編制測成本、績效目標設成本、預算安排核成本、預算執(zhí)行控成本、預算完成評成本、評價完成出標準”的成本預算績效管理體系。二是結合財政事權與支出責任劃分改革等，建立健全對下級政府財政運行綜合績效評價體系，探索開展政府收入績效管理，探索推進國有資本資產使用績效管理，探索開展國有資源資產處置收入績效評價等。
（三）找準績效結果應用的新動力。一是進一步完善預算績效管理考核，強化績效考核結果應用，建立健全考核結果與部門預算、相關轉移支付資金分配掛鉤機制，更加側重財政預算管理實績和資金使用總體效果。二是積極推動將績效評價作為財會監(jiān)督的重要舉措，加強與人大監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、審計監(jiān)督等工作協(xié)同，加大監(jiān)督問責力度。三是完善績效信息公開機制，推動實現(xiàn)績效目標、績效評價結果等除涉密（敏感）信息外，全部向社會公開，主動接受監(jiān)督，持續(xù)提升績效信息透明度。
（四）找準人員和機構培育的新方法。一是組織開展常態(tài)化業(yè)務培訓，并結合重點工作推進，通過掛職交流、學習考察、聯(lián)合培養(yǎng)，以戰(zhàn)帶訓、以審帶培等方式，培育一批懂績效、財務、管理以及行業(yè)知識的綜合性績效管理人才，不斷提升績效管理人員業(yè)務能力和水平。二是加強第三方資源管理，開展第三方機構和業(yè)務骨干的業(yè)務培訓和考評，提升第三方機構和業(yè)務骨干能力。三是加強與大學、科研院所、咨詢機構等合作，協(xié)同開展預算績效管理重點領域和前沿領域理論研究和實踐探索，進一步提高**預算績效管理的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。
匯報完畢，謝謝大家！
