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食品原材料管理制度篇一

為統(tǒng)一采購*作流程，能有效控制所購材料的質(zhì)量、價(jià)格，規(guī)范采購申請、詢價(jià)、審核、審批、合同簽訂、采購執(zhí)行、庫存控制的有效管理，最大程度確保公司利益，特制訂本制度。

本制度適用于公司生產(chǎn)所需原輔材料的采購控制和負(fù)責(zé)采購的人員。

1、根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購材料的標(biāo)準(zhǔn)，為了能有效控制所購進(jìn)的原輔材料的質(zhì)量、價(jià)格，要求每種原輔材料都要有2家及以上的供貨商，以供詢價(jià)和購進(jìn)，同時(shí)確保所用材料在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下?lián)碛谐鋵?shí)來源。(由供銷負(fù)責(zé)購進(jìn)的材料仍由供銷購進(jìn)，不再做其它價(jià)格咨詢；另外消泡劑的用量很小，就不再找其它廠家)

2、要有計(jì)劃的按標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)、適值、適價(jià)的完成材料采購任務(wù)，保*原輔材料不脫節(jié)，不超儲。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不違法亂紀(jì)，不搞非法交易。

3、所有采購進(jìn)廠的原輔材料按照本制度規(guī)定的進(jìn)廠檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的材料依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退貨或折價(jià)處理。只有在不合格的原輔材料不會對生產(chǎn)穩(wěn)定造成影響時(shí)，才可進(jìn)行折價(jià)處理，同時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并抄送材料使用單位負(fù)責(zé)人。

4、對于購進(jìn)的生產(chǎn)急需的原輔材料出現(xiàn)不合格的情況時(shí)，為避免對使用單位造成停產(chǎn)的影響，可由材料購進(jìn)人、材料使用單位負(fù)責(zé)人、工藝負(fù)責(zé)人共同對使用該不合格材料出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評估，將評估結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同

意后，可酌情對該批次材料做緊急放行處理。不合格的材料雖然使用，但仍需材料購進(jìn)人上報(bào)出現(xiàn)此問題的原因，同時(shí)與供貨廠家聯(lián)系按規(guī)定做折價(jià)處理。

5、在使用新廠家的材料時(shí)，首先要小批量的購進(jìn)材料進(jìn)行小試，通過試用*實(shí)此材料可以在我們生產(chǎn)上安全使用時(shí)，可以發(fā)展確定為正式的供貨商。

1、按時(shí)、保質(zhì)的將生產(chǎn)所需材料購進(jìn)。

2、需新找廠家的材料，按照采購管理制度盡快建立、確定供貨廠家。3、對所負(fù)責(zé)購進(jìn)材料的市場行情要有一定的了解，能把握住市場價(jià)格變化的趨勢能力，依據(jù)市場價(jià)格的漲跌，合理的調(diào)節(jié)購進(jìn)時(shí)間和庫存量。

4、倉庫提交原輔材料的采購計(jì)劃后，各采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行詢價(jià)，各自分別負(fù)責(zé)將詢價(jià)的情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，待公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)議價(jià)確定購進(jìn)廠家后，再由具體負(fù)責(zé)人與廠家簽訂合同，并跟蹤材料的到貨時(shí)間。

5、所購進(jìn)的材料嚴(yán)格按照本制度的檢驗(yàn)程序辦理入庫手續(xù)。

原輔材料的采購應(yīng)根據(jù)材料的*質(zhì)和用量，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，在保*材料質(zhì)量的前提下滿足生產(chǎn)用量15天的庫存，低于15天時(shí)要通知相關(guān)人員開始購進(jìn)，此工作由劉京昆、張衛(wèi)山負(fù)責(zé)。同時(shí)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注材料的使用及保存情況，尤其是有保質(zhì)期的材料，若在保質(zhì)期內(nèi)不能正常使用完的，要及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，并告知領(lǐng)導(dǎo)。

原輔材料購進(jìn)時(shí)需附帶廠家提供的產(chǎn)品合格*、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)*件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

材料進(jìn)廠后首先從感官上進(jìn)行驗(yàn)收(如材料的外觀、包裝等)，若不合格，則直接退回。感官驗(yàn)收合格后由化驗(yàn)室取樣檢測，檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)。不具備檢測條件的材料，要密切關(guān)注使用單位的信息反饋。

各種材料的規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)辦法、不合格的處理辦法如下:1、片堿:

要求含量99%以上，每批次貨物由送貨方、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、倉管人員共同隨機(jī)取樣3個(gè)，送化驗(yàn)室檢測，檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與廠家協(xié)調(diào)更換或?qū)⒌陀跇?biāo)準(zhǔn)含量要求的百分點(diǎn)以單價(jià)折算，在單價(jià)中扣除。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

2、*氧化鉀、絮凝劑、鐵粉、雙氧水:

新購進(jìn)的貨物要取樣與上次購進(jìn)并且使用正常的貨物做對比，若對比正常，可以辦理入庫，若不正常由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與廠家溝通協(xié)調(diào)更換。新購進(jìn)的貨物在投入使用時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要跟蹤使用情況，觀察使用是否正常，并與使用

單位多做溝通，注意使用過程中的變化。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

3、煤炭:煤炭各指標(biāo)要求:

煤炭在送貨時(shí)，每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，由送貨方、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、煤炭管理人員共同取樣送化驗(yàn)室檢測。

各種指標(biāo)均檢測合格的，按照商定的價(jià)格正常支付貨款。若揮發(fā)份和粒徑不合格的，則將本車次貨物退回；水分要求的是內(nèi)外水之和，若水分超出規(guī)定要求，則將從本車次的貨物重量上扣除與水分超出相同的百分點(diǎn)；每車次貨物的熱值低位在規(guī)定范圍之內(nèi)的，單價(jià)按照商定的價(jià)格執(zhí)行，若熱值低位低于規(guī)定范圍的低限時(shí)，單價(jià)計(jì)算方法為:商定單價(jià)÷熱值規(guī)定范圍的低限×實(shí)測熱值低位，若熱值低位高于規(guī)定范圍的高限時(shí)，單價(jià)計(jì)算方法為:商定單價(jià)÷熱值規(guī)定范圍的高限×實(shí)測熱值低位。

4、硫*:

要求含量93%和98%，硫*清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，由化驗(yàn)室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價(jià)計(jì)算方法為:商定單價(jià)÷93%/98%×實(shí)測濃度。硫*若出現(xiàn)渾濁、乳白，由工藝負(fù)責(zé)人員、使用單位負(fù)責(zé)人共同判定能否使用，若不能使用，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供

貨廠家協(xié)調(diào)退換。

5、鹽*:

要求含量31%合成鹽*，鹽*清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，由化驗(yàn)室取樣檢測(現(xiàn)在是由制水負(fù)責(zé)取樣檢測)。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價(jià)計(jì)算方法為:商定單價(jià)÷31%×實(shí)測濃度。化驗(yàn)室要留有各個(gè)供貨廠家的貨物小樣，每個(gè)廠家所送的貨物要與小樣對比，若出現(xiàn)顏*發(fā)黃、渾濁等異常情況時(shí)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換。

6、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，由化驗(yàn)室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格或出現(xiàn)顏*異常、渾濁等情況時(shí)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換。

食品原材料管理制度篇二

學(xué)校的所有費(fèi)用由校長檢查，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施。全體師生應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律，支持會計(jì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校資金支出中的重大問題。

1.學(xué)校實(shí)行一支筆審計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的制度。學(xué)校的所有費(fèi)用由校長支付

簽字報(bào)銷。貴重物品購買價(jià)格在1000元以上，必須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

2、上級有關(guān)部門通知學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、員工參加會議、聽課、學(xué)術(shù)研討會、訪問、函授學(xué)習(xí)等費(fèi)用，必須經(jīng)校長批準(zhǔn)，附在報(bào)銷文件上，經(jīng)總部審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

3.學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器、藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人、財(cái)產(chǎn)保管人、總務(wù)主任、校長審核簽字，并及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不完整的出納和會計(jì)應(yīng)拒絕報(bào)告，否則雙方和會計(jì)人員應(yīng)處理錯誤事故。

4、會計(jì)人員發(fā)現(xiàn)資金使用不符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度或者違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)當(dāng)履行職責(zé)，向主任、校長報(bào)告，及時(shí)處理，否則處理失職。

5.學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)檢查，預(yù)結(jié)算后支出。

為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

食品原材料管理制度篇三

1．對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

2．入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3．材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。

1．材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。

2．準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

1．根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3．材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4．對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5．要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

6．對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

1．定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2．清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

1．為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2．非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。

1．成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2．半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3．對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

食品原材料管理制度篇四

一、本條例由公司生產(chǎn)辦公室制定，適用于倉庫管理部門及供應(yīng)部和會計(jì)部等相關(guān)部門，各部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

二、本條例所指的原材料是生產(chǎn)所用的原料耗材，由主原料或輔原料構(gòu)成，包括外購產(chǎn)品零部件，產(chǎn)品包裝材料如膠帶、紙箱等。（詳細(xì)的原材料可根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)寫明。）

三、所有原材料入庫前，必須核對采購計(jì)劃單，確保采購原材料的品牌、數(shù)量、規(guī)格等與采購單相符。

四、倉庫管理員通知檢驗(yàn)人員，對需要進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)合格，并開具檢驗(yàn)單后方可辦理入庫。

五、必須附帶原始單據(jù)（發(fā)票、出貨單、或手寫臨時(shí)單據(jù)），原始單據(jù)必須帶有金額，倉庫管理員留底，確認(rèn)原材料與單據(jù)相符后，開據(jù)《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員（或供貨商）和財(cái)務(wù)部各一份。另：《原材料入庫單》必須由倉庫管理員和采購人員（或供貨商）簽字生效。

六、原材料入庫后歸類存放，與上批次剩余同類原材料分開，要求先入先出。

七、原材料寫明標(biāo)簽：入庫時(shí)間、原材料品牌、原材料型號、供應(yīng)廠家，并與賬單相符。

八、易燃易爆原材料需單獨(dú)存放，遠(yuǎn)離火源及其它物品，并配備相關(guān)滅火設(shè)備。

九、原材料與采購計(jì)劃和票據(jù)明顯不符的情況或檢驗(yàn)不合格的，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同相關(guān)部門一起查明情況后方可入庫。

十、原材料到貨后，第一時(shí)間通知生產(chǎn)車間相關(guān)部門，不可延誤。

十一、執(zhí)行時(shí)間，自本條例公布之日起執(zhí)行。

原材料管理制度

為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際狀況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門務(wù)必嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，務(wù)必由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

四、入庫程序:

1、原材料購回后，采購人員務(wù)必帶給經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方帶給的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上務(wù)必注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不能夠混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中資料不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一齊查明狀況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，務(wù)必由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫資料務(wù)必和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的資料一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序:

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨(dú)說明)，所有原材料出庫時(shí)務(wù)必由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上務(wù)必注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單資料不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明狀況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等)；

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序:

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度:物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后能夠按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門就應(yīng)在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)帶給詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門務(wù)必帶給有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明狀況。

2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，務(wù)必由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出推薦后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)帶給真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自2007年4月1日實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

食品原材料管理制度篇五

綜采隊(duì)庫房材料管理制度

為了切實(shí)做好我隊(duì)物資材料管理供應(yīng)工作，確保井下正常運(yùn)轉(zhuǎn)，努力提高工人工資，力求低耗、節(jié)約，避免浪費(fèi)。針對我隊(duì)物資材料繁雜多，特制定以下物資材料管理發(fā)放制度。

一、地面庫房管理

1、地面材料管理發(fā)放工作由材料員全全負(fù)責(zé)。

2、庫房內(nèi)材料必須詳細(xì)登記，包括材料類型、數(shù)量：并且分類碼放整齊，包括各類大件，新舊件，并且在各貨架貼有標(biāo)簽。對車房內(nèi)材情況，材料員應(yīng)做到心中有數(shù)，特別是一些急用件和易損件。

3、保持庫房整齊干凈，各類貨架物堆放有序。

4、提高警惕，加強(qiáng)防火、防盜意識。

5、區(qū)隊(duì)會領(lǐng)導(dǎo)將組織人員每月對地面庫房進(jìn)行一次抽查，如檢查不合格，每次罰料員100元。

6、材料員有義務(wù)對回收上來的舊材料檢查是否可以修復(fù)再利用，能修復(fù)再利用的，及時(shí)上報(bào)區(qū)隊(duì)進(jìn)行修復(fù)再利用。

二、材料發(fā)放制度

1、每位員工本著節(jié)約高效的原則，必須做到用多少領(lǐng)多少，不隨意多領(lǐng)的原則。發(fā)放材料必須登記材料名稱、數(shù)量、領(lǐng)取材料工人姓名、材料應(yīng)用地點(diǎn)及領(lǐng)用日期。井下剩余的材料及時(shí)交給工具房，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)隨意丟棄，照價(jià)賠償。

2、加強(qiáng)材料回收利用，對于損壞的材料及時(shí)維修，修復(fù)后再利用，盡量減少新材料領(lǐng)取，切實(shí)降低材料消耗費(fèi)用。

3、領(lǐng)用材料時(shí)禁止胡亂翻動，從上而下看編碼逐個(gè)領(lǐng)取，對故意將碼放整齊材料、配件弄亂者，材料員有權(quán)指令本人碼放整齊后，再發(fā)放材料。

4、加強(qiáng)小件管理力度，對會員取件小件的人員詳細(xì)登記，登記清楚小件名稱、領(lǐng)取數(shù)量、更換或應(yīng)用地點(diǎn)。

5、電器件的領(lǐng)用，必須由當(dāng)班電工親自領(lǐng)取，其他人員不予發(fā)放。

6、各班組發(fā)現(xiàn)材料短缺的及時(shí)上報(bào)材料員，經(jīng)審核后由材料員統(tǒng)一上報(bào)。

三、井下材料管理

1、各班工具看管人員高度負(fù)責(zé)，交班前清理工具實(shí)際數(shù)量和使用工具數(shù)，交下一班工具看管人員清點(diǎn)確認(rèn)，交接清楚后方可離去。

2、生產(chǎn)工具由各班工具看管人員進(jìn)行發(fā)放回收。

3、各班工具看管員，必須保證材料看管場地清凈，林料靈活好用，材料按類碼放整齊，并且對損壞的材料能修復(fù)的及時(shí)修復(fù)，不能修復(fù)的及時(shí)上報(bào)區(qū)隊(duì)，由區(qū)隊(duì)研究決定處理意見。

4、對領(lǐng)取的新勞動工具不僅地面有詳細(xì)的記錄，并下材料看管員接收的新勞動工具在記錄本上也必須詳細(xì)記錄。

5、控制臺交接班必須登記查看電工用具，如冷補(bǔ)膠，自粘袋，兆歐表，并做好領(lǐng)用記錄。

6、每位員工必須熟練掌握各生產(chǎn)工具和設(shè)備的性能及使用方法，杜絕一切非正確操作導(dǎo)致生產(chǎn)工具和設(shè)備損壞行為的發(fā)生，如有發(fā)生，視情節(jié)輕重處以50-500 元的罰款。

7、柱梁、柱靴，柱必須設(shè)專人負(fù)責(zé)，對于柱架在使用過程中出現(xiàn)由于使用不當(dāng)，造成人為性的損壞，當(dāng)事人必須照價(jià)賠償。

8、工作面，兩巷、柱梁必須碼放整齊。如有亂堆、亂放，罰當(dāng)事人。班長、驗(yàn)收員各100元。

9、加強(qiáng)井下小件管理力度，在井下如發(fā)現(xiàn)有袋子、螺釘螺帽、u型卡子、等小件亂扔亂放，罰當(dāng)事人100元，當(dāng)班班長 100 元，驗(yàn)收員100 元。

10、工人必須愛護(hù)勞動工具，對勞動工具在搬運(yùn)和使用過程中要做到輕拿輕放，如在搬運(yùn)及使用過程中由于亂扔、亂摔造成工具損害的，責(zé)令其照價(jià)賠償，特別是對于倒鏈、槍、鉆機(jī)等一些摔扔易損工具。

11、檢修班應(yīng)對每天更換、使用材料情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括支架工更換了哪個(gè)支架的管路，管路型號，更換位置，哪個(gè)支架的油缸；三機(jī)工加了多少某種型號的油，油脂型號等等都必須詳細(xì)登記。

12、如有領(lǐng)用工具人員態(tài)度惡劣，蠻橫、謾罵、報(bào)復(fù)材料管理員者，私自更改工具領(lǐng)用臺賬，酌情處以200-1000元罰款。

以上規(guī)定，希望所有員工認(rèn)真貫徹落實(shí)，真正使我隊(duì)材料管理工作落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)材料充分利用，切實(shí)提高工人工資。

山西和順益德煤業(yè)有限公司

材料管理制度

益德煤業(yè)綜采隊(duì)

2019年6月20日