總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。總結(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對大家能夠有所幫助。

審計人員的工作總結(jié)篇一

我于2017年2月調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，完成有一名學(xué)校會計向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學(xué)發(fā)展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學(xué)習(xí)了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件，認真領(lǐng)會精神實質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來，共完成了19所學(xué)校的基本收支財務(wù)內(nèi)審，14位校長離任經(jīng)濟責(zé)任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或意見60余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認真完成每項工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員的工作總結(jié)篇二

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

三、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

審計人員的工作總結(jié)篇三

20xx年度里，審計辦在xxx、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

1、審計辦根據(jù)xxx、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。

2、認真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機關(guān)人員在崗情況，保證了機關(guān)工作秩序的正常運轉(zhuǎn)，監(jiān)督機關(guān)人員在正常工作時間里積極開展工作。

20xx年初制定了新的《崗位目標責(zé)任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報、通報形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結(jié)果由擴大會通過后存檔。

審計辦每月對機關(guān)人員的'加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發(fā)情況進行認真統(tǒng)計匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。

根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標準要求，認真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善。

自xxx、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據(jù)督辦工作、督辦時限的規(guī)定，認真靠上，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結(jié)果匯報給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進各項工作的順利完成，認真執(zhí)行獎罰制度。

在明年里，審計辦將繼續(xù)認真嚴格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進行通報。認真貫徹執(zhí)行xxx制定的工作督辦制度。

審計人員的工作總結(jié)篇四

20--年集團審計室在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標。現(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：

一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險

通過各項審計，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險，履行好審計監(jiān)督與審計服務(wù)的雙重職能。

上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患?？傮w上講，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少;細節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價問題等等。

下半年審計室再次進行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，實現(xiàn)管理的有效和長效。

二、強化控制、督促落實

內(nèi)部審計另一個非常重要的作用就是強化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施。

審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關(guān)條款進行重申外，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。

三、親密合作、有效溝通

這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主，審計來源全部進行現(xiàn)場核實，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開展審計工作。

四、防險增值、實時監(jiān)控

內(nèi)部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低企業(yè)成本費用，提

高企業(yè)經(jīng)濟效益，最終實現(xiàn)企業(yè)目標。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計。

(一)常規(guī)審計

審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對應(yīng)收款情況及帳齡進行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。

(二)專項審計

在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20--年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用，工程決算，工程招標，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面。

五、內(nèi)部審計工作存在的主要問題

回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：

三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成;

四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。

審計人員的工作總結(jié)篇五

我叫，人，年月畢業(yè)于。本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)在取得的證書有 。入職 之前曾在“ ”擔(dān)任會計職務(wù)，主要負責(zé)制定公司財務(wù)管理程序和政策，公司資金運作管理，日常財務(wù)及費用管理與分析，組織編制并實施財務(wù)預(yù)算報告及年度財務(wù)報告和負責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財務(wù)稅務(wù)制度，可獨立完成各項財務(wù)稅務(wù)工作。 年 月 日正式入職 ，做內(nèi)部審計工作。

（一）思想方面

思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來規(guī)范自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。

（二）工作方面

財務(wù)會計不同，看問題的角度也發(fā)生了變化。財務(wù)工作是具體的微觀的，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過 組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計老師的指導(dǎo)，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現(xiàn)金的盤點。學(xué)會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，了解了審計報告的格式及規(guī)范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從宏觀上把握一個公司關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學(xué)習(xí)了 、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學(xué)習(xí)被審計單位在財務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學(xué)到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。

（三）學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財務(wù)方面的知識，還通過讀書學(xué)習(xí)各方面的知識。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。

（四）綜合方面

認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī)、路線、方針和政策，遵守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，誠實地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責(zé)任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內(nèi)團隊互相幫助，努力把工作做得更好。

（一）審計過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計單位，導(dǎo)致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加，正在逐漸的克服。

（二）審計基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現(xiàn)一些問題。但是在審計老師的指導(dǎo)下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善。

經(jīng)過三個月的實習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多，我在財務(wù)方面的成長也還有很長的路要走。今后我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化。爭取在短時間內(nèi)從一名普通財務(wù)人員成長為集財務(wù)管理、預(yù)算、分析、決策等于一身的高級財務(wù)管理者，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導(dǎo)滿意、自己心中無愧。

能加入到 這個大家庭中，我深感榮幸。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個多月的時間了，對 的基本情況及各項規(guī)章制度了解的還不是很全面，希望 在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機會?？傊?，我會在接下來的工作中竭盡所能，為 貢獻自己的一份力量。

審計人員的工作總結(jié)篇六

一、個人基本情況介紹

我叫 , 人，年月畢業(yè)于 。本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè)。現(xiàn)在取得的證書有 。入職 之前曾在“ ”擔(dān)任會計職務(wù)，主要負責(zé)制定公司財務(wù)管理程序和政策，公司資金運作管理，日常財務(wù)及費用管理與分析，組織編制并實施財務(wù)預(yù)算報告及年度財務(wù)報告和負責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財務(wù)稅務(wù)制度，可獨立完成各項財務(wù)稅務(wù)工作。 年 月 日正式入職 ，做內(nèi)部審計工作。

二、試用期主要工作和業(yè)績

（一）思想方面

思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來規(guī)范自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。

（二）工作方面

財務(wù)會計不同，看問題的角度也發(fā)生了變化。財務(wù)工作是具體的微觀的，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過 組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計老師的指導(dǎo)，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現(xiàn)金的盤點。學(xué)會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，了解了審計報告的格式及規(guī)范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從宏觀上把握一個公司關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學(xué)習(xí)了 、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學(xué)習(xí)被審計單位在財務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學(xué)到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。

（三）學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財務(wù)方面的知識，還通過讀書學(xué)習(xí)各方面的知識。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。

（四）綜合方面

認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī)、路線、方針和政策，遵守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，誠實地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責(zé)任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內(nèi)團隊互相幫助，努力把工作做得更好。

三、試用期間自己的不足之處

（一）審計過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計單位，導(dǎo)致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加，正在逐漸的克服。

（二）審計基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現(xiàn)一些問題。但是在審計老師的指導(dǎo)下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善。

四、今后工作成長規(guī)劃

經(jīng)過三個月的.實習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多，我在財務(wù)方面的成長也還有很長的路要走。今后我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化。爭取在短時間內(nèi)從一名普通財務(wù)人員成長為集財務(wù)管理、預(yù)算、分析、決策等于一身的高級財務(wù)管理者，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導(dǎo)滿意、自己心中無愧。

五、對單位的管理建議

能加入到 這個大家庭中，我深感榮幸。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到 也有三個多月的時間了，對 的基本情況及各項規(guī)章制度了解的還不是很全面，希望 在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機會?？傊視诮酉聛淼墓ぷ髦薪弑M所能，為 貢獻自己的一份力量。

2016年2月15日

一、加強學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)

第一、認真加強思想政治學(xué)習(xí)，全國公務(wù)員共同的天地!不斷提高自己的政治理論水平。在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持一致，堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策，積極參加上級和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動，工作和學(xué)習(xí)中能夠認真學(xué)習(xí)鄧小平理論和江澤民同志關(guān)于“三個代表”重要思想，不斷加深理解“三個代表”重要思想的時代背景、實踐基礎(chǔ)、精神實質(zhì)和歷史地位的認識，也進一步加深了對世界觀、人生觀、價值觀更深刻的認識和需要進一步的自我改造。同時，在思想上積極要求進步，于xx年8月份參加了入黨積極分子培訓(xùn)班，做為一名預(yù)備黨員進一步明確了我們黨的下一步工作目標和任務(wù)，同時，進一步堅定了共產(chǎn)主義信念。 第二、認真加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷充實自己工程審計工作的業(yè)務(wù)知識。對于我來說，雖然從事工程建設(shè)工作多年，有一定的工作經(jīng)驗和能力，但作為政府部門工程審計工作是一個嶄新的工作，為了能盡快適應(yīng)環(huán)境，更好地開展工作，努力堅持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路：一方面，虛心向同科室的老同志請教，通過他們的言行舉止、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為；另一方面，認真學(xué)習(xí)歷年的《中華人民共和國審計法》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）》等書籍雜志，努力掌握有關(guān)專業(yè)知識。并在xx年9月份參加了天津理工大學(xué)舉辦的“全國造價工作師培訓(xùn)班”，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 》、《工程造價計價與控制 》、《建設(shè)工程技術(shù)與計量（土建、安裝）》、《工程造價案例分析 》知識，通過了全國造價工程師全國資格考試，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎(chǔ)。

第三、認真加強科學(xué)文化學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合素質(zhì)。我嚴格按照國家公務(wù)員的，全國公務(wù)員共同的天地!知識結(jié)構(gòu)要求自己，提高自己的綜合素質(zhì)，在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識。參加并順利通過了公務(wù)員和機關(guān)工作者上崗培訓(xùn)考試，并自學(xué)計算機，通過了計算機應(yīng)用技術(shù)中級資格考試。

二、認真履行職責(zé)，積極開展工作

第一、做好了全過程的跟蹤審計工作。xx年2月份，按照局里的安排，我到××市會展中心建設(shè)項目從事會計出納并負責(zé)項目的全過程跟蹤審計工作。在工程建設(shè)中，積極參與隱蔽工程的計量、驗收，嚴格監(jiān)視現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證的施工過程，對于違反規(guī)定的現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出解決，一律不得增加費用，不得進入結(jié)算。四是建立“工程進度款控制臺帳”，嚴格控制工程進度款。建立了“工程進度款控制臺帳”作為每次對施工單位支付進度款的一個主要依據(jù)，使對施工單位的進度款項支付動態(tài)一目了然。每次支付進度款前，把施工單位上報的經(jīng)工程管理部門確認的工程進度與臺帳記載的已累計支付款項總額同本工程的合同造價、本工程的預(yù)算造價進行比較后，再支付進度款，這樣能使付款總額控制在合同造價、預(yù)算造價之內(nèi)，確保按實支付進度款，有效地控制了工程進度款的支付，得到了全體籌建人員的一致好評。

第二、堅持原則，認真辦事，現(xiàn)場與資料結(jié)合，做好了“村村通”工程的投資審計工作。xx年7－9月份，根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排，我參加了“村村通”工程的審計工作。由于局里人員緊張，每天早上7：00就出發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路現(xiàn)場測量、抽樣，風(fēng)雨無阻。中午時間放棄休息，將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對，本著求實、嚴謹、認真負責(zé)的工作態(tài)度，將不符合要求的簽證剔除，將與現(xiàn)場不符合的資料進行審減，晚上回來加班加點完成審計工作報告。在短短的兩個多月時間里，高質(zhì)量地完成了全市的“村村通”工程投資審計項目，工作得到了局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的充分肯定，維護了國家的利益。

作假原因。自10月份接手對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造” 投資項目審計后，我積極地到現(xiàn)場重新核對有關(guān)數(shù)據(jù)，并一一對結(jié)算資料中的原始憑證進行核查；另一方面查閱相關(guān)材料的市場行情，對超出市場價格的材料、設(shè)備進行了嚴格審減，并對不規(guī)范的取費標準進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，狠剎了水利建設(shè)項目中的不正之風(fēng)，有效地避免了國家投資的浪費，維護了國家和人民的利益。

三、堅持嚴于律己、努力做好表率

第一、加強思想作風(fēng)建設(shè)。嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強公仆意識、服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地埋頭苦干；始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。

第二、加強自身勤政廉政建設(shè)。我十分珍惜組織部門給我到審計局工作的機會，工作中嚴于律己、勤奮從政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難，發(fā)揮年齡優(yōu)勢，主動、超量地開展工作。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負責(zé)人以身作則的榜樣激勵下，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦、不怕勞累、連續(xù)作戰(zhàn)、持久作戰(zhàn)的工作作風(fēng)，從xx年2 月份在××市會展中心建設(shè)項目到7－9月份的市內(nèi)出發(fā)，多次放棄了節(jié)假日和休息時間，有時常常將資料抱回家正理、審閱到深夜，按質(zhì)按量完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心支持下，通過自己的努力工作，取得了一定的成績，但距領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有不少的差距：

一、由于工作時間不長，對待自己的工作并不是得心應(yīng)手，工作任務(wù)的繁重致使到現(xiàn)場的機會偏少，理論和實踐的結(jié)合方面還有待于進一步提高。

二、在工作中與領(lǐng)導(dǎo)、同時交流溝通不夠，有時候只知道埋頭拉車，自己年齡輕，在開展工作時有時缺乏魄力。

在今后年度的工作中，我一定會進一步解放思想，緊跟局委局領(lǐng)導(dǎo)的工作思路，積極配合部門負責(zé)人和科室其他成員，認真實踐“三個代表”重要思想，牢記“兩個務(wù)必”，與時俱進，開拓創(chuàng)新，努力做好工程投資審計工作，為國家的工程投資事業(yè)貢獻自己的最大力量。

我于年月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員的工作總結(jié)篇七

20__年，籌備處認真學(xué)習(xí)貫徹落實會議和中紀委十七屆二次全會精神，按照集團公司20__年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。

現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：

一是加強制度建設(shè)。

年初，我們根據(jù)集團公司黨委、紀委的要求，制定了關(guān)于加強20__年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實施細則。

為確保籌建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20__年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。

為理順收入分配關(guān)系，量化考核標準，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。

在工程建設(shè)中，堅持一工程一合同。

在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。

二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。

我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。

利用這個時間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。

同時利用牌板、標語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。

三是開展好效能監(jiān)察工作。

今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。

并定期做好督查和考核工作。

同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。

存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀檢工作人員。

工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負。

明年思路：

根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。

現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。

二是繼續(xù)實行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。

三是在處務(wù)公開方面要進一步加強。

隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。

建議：配備專職紀檢工作人員，加強新區(qū)紀檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。

審計人員的工作總結(jié)篇八

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4、年度后續(xù)審

xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾

完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1）車輛費用監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2）財務(wù)費用、銷售費用

財務(wù)費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1、審計人員崗位職責(zé)的'建立

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部

門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計

工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計

案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計

部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。

4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5、審計人員自律情況

xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得

x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、

評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡

控制機制。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查

營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

審計人員的工作總結(jié)篇九

我叫,人，年月畢業(yè)于。本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)在取得的證書有。入職之前曾在“”擔(dān)任會計職務(wù)，主要負責(zé)制定公司財務(wù)管理程序和政策，公司資金運作管理，日常財務(wù)及費用管理與分析，組織編制并實施財務(wù)預(yù)算報告及年度財務(wù)報告和負責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財務(wù)稅務(wù)制度，可獨立完成各項財務(wù)稅務(wù)工作。年月日正式入職，做內(nèi)部審計工作。

二、試用期主要工作和業(yè)績

（一）思想方面

思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來規(guī)范自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。

（二）工作方面

財務(wù)會計不同，看問題的角度也發(fā)生了變化。財務(wù)工作是具體的微觀的，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計老師的指導(dǎo)，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現(xiàn)金的盤點。學(xué)會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，了解了審計報告的格式及規(guī)范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從宏觀上把握一個公司關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學(xué)習(xí)了、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學(xué)習(xí)被審計單位在財務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學(xué)到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。

（三）學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財務(wù)方面的知識，還通過讀書學(xué)習(xí)各方面的知識。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。

（四）綜合方面

認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī)、路線、方針和政策，遵守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，誠實地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責(zé)任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內(nèi)團隊互相幫助，努力把工作做得更好。

三、試用期間自己的不足之處

（一）審計過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計單位，導(dǎo)致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加，正在逐漸的克服。

（二）審計基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現(xiàn)一些問題。但是在審計老師的指導(dǎo)下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的`完善。

四、今后工作成長規(guī)劃

經(jīng)過三個月的實習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多，我在財務(wù)方面的成長也還有很長的路要走。今后我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化。爭取在短時間內(nèi)從一名普通財務(wù)人員成長為集財務(wù)管理、預(yù)算、分析、決策等于一身的高級財務(wù)管理者，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導(dǎo)滿意、自己心中無愧。

五、對單位的管理建議

能加入到這個大家庭中，我深感榮幸。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個多月的時間了，對的基本情況及各項規(guī)章制度了解的還不是很全面，希望在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機會。總之，我會在接下來的工作中竭盡所能，為貢獻自己的一份力量。

審計人員的工作總結(jié)篇十

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

審計人員的工作總結(jié)篇十一

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)?？傮w來說，我的20__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了__公司的離任審計，市信用聯(lián)社、__公司、__等專項審計，20__年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹慎和責(zé)任，力爭為客戶提供質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

審計人員的工作總結(jié)篇十二

一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心幫助下，我認真學(xué)習(xí)，勤奮工作，使自己再思想上、業(yè)務(wù)上和能力上都有了很大的提高，現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做以總結(jié)：

我始終把提高自身思想政治素質(zhì)放在首位，并持之以恒的學(xué)習(xí)。認真學(xué)習(xí)，解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅克難，堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮斗。牢記“四個堅定不移”，以樹立馬克思主義正確的世界觀、人生觀、價值觀為根本，大力弘揚求真務(wù)實精神，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，堅持解放思想、求真務(wù)實，嚴格執(zhí)行各項稅收法律法規(guī)和政策，不斷提高依法治稅、規(guī)范行政的意識。愛崗敬業(yè)、公正執(zhí)法、誠信服務(wù)、廉潔奉公，增強執(zhí)法為民的自覺性。牢固樹立大局、法治、創(chuàng)新、效率、服務(wù)、責(zé)任觀念，進一步增強責(zé)任感和使命感，腳踏實地，埋頭苦干，做到稅收工作科學(xué)化、精細化，全面提高稅收工作質(zhì)量和效率，通過不斷學(xué)習(xí)，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的人身觀、價值觀，全面提高自身素質(zhì)和認識問題、解決問題的能力，做到政治上成熟、思想上堅定、紀律上嚴明、作風(fēng)上正派。

人生在世，要安身立命，唯有學(xué)習(xí)最重要，我牢固樹立終身學(xué)習(xí)的觀點，也時時刻刻把學(xué)習(xí)作為提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的頭等大事來抓。我不但積極參加局里組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真做好筆記，而且還能夠自覺學(xué)習(xí)國家的稅收政策、法律、法令和法規(guī)，熟練掌握與本職工作相關(guān)的財會、金融、計算機以及企業(yè)生產(chǎn)管理等知識，刻苦鉆研現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，使自己的知識結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。隨著時代的發(fā)展，科學(xué)技術(shù)日新月異，只有不斷拓寬視野、豐富累積知識，拼搏進取，不斷提高自己堅實的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)基礎(chǔ)，才能跟上時代前進的步伐，不被時代淘汰，也才能勝任本職工作。

審計人員的工作總結(jié)篇十三

本文目錄

審計人員工作總結(jié)

銀行支行審計人員工作總結(jié)范文

審計人員工作總結(jié)

我于年月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好

崗位職責(zé)

。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員工作總結(jié)（2） |

返回目錄

轉(zhuǎn)眼間從進入xx銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。

最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種

規(guī)章制度

從支行理財中心的個貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心、同事的幫助指導(dǎo)和我個人的自學(xué)努力下，通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章，我很快渡過了起初的不適應(yīng)，迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。從 年初至 年7月末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。

地審批組屬于行內(nèi)審批部門，面對的都是行內(nèi)的經(jīng)營部門，受理審批xx銀行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務(wù)。因此，樹立內(nèi)部客戶理念，把經(jīng)營部門作為我們所服務(wù)的客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù)，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中，我總是盡自己的最大努力幫助經(jīng)營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通，了解經(jīng)營部門的現(xiàn)實情況和問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)、專審進行匯報，盡可能幫助解決審批與經(jīng)營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領(lǐng)導(dǎo)與專審的有效決策提供依據(jù)，實現(xiàn)xx銀行利益的最大化。

地審批組是行內(nèi)一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經(jīng)常思考的問題。我在工作中發(fā)現(xiàn)，大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復(fù)勞動中，如在合規(guī)性審查工作中對申報單位一些財務(wù)指標的驗算，計算比較簡單，但要檢查多個單位的多個財務(wù)指標也要花費合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時間和精力。我通過自學(xué)，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格，相應(yīng)的各年度財務(wù)指標如資產(chǎn)負債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數(shù)、抵押率、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。

審計人員工作總結(jié)（3） |

返回目錄

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí)，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學(xué)習(xí)，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設(shè)為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

1、財政審計進一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作進一步推進。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù)。

3、加強了專項資金審計調(diào)查工作。通過審計調(diào)查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù)。

4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、

合同

5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險，促進有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。

通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)—xx年度審計工作先進集體”;xx年度塔城地區(qū)審計工作先進集體;xx年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。

審計人員的工作總結(jié)篇十四

半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對xx系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結(jié)。

進入審計部的半年來，我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標責(zé)任審計組、xx分公司經(jīng)營目標責(zé)任審計組、xx分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是xx系統(tǒng)的審計工作具有自身的`特點，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。

就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強風(fēng)險控制、促進科學(xué)管理的重要手段；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內(nèi)部審計工作在改進風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

2019年學(xué)院范文[var]20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”......

審計人員的工作總結(jié)篇十五

今年來，在縣委、縣政府、上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大xx縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以十七屆四中全會精神為指導(dǎo)，切實履行審計監(jiān)督職能，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀違規(guī)金額2078萬元，管理不規(guī)范金額18755萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元，移送司法機關(guān)、紀檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣人大縣政府提出審計推薦38條;上報審計信息14篇?；仡櫧衲暌詠砉ぷ?，我們的主要做法是：

一、把握重點，財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求，堅持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預(yù)算執(zhí)行為主線，以財政支出為重點，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位2009年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支狀況進行了審計，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金32萬元，規(guī)范財政收支金額3354。31萬元，應(yīng)納入財政預(yù)算管理5714。56萬元，從四個方面揭示了2009年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其狀況、縣級預(yù)算支出追加狀況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地，在實施上做到了“三個側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。在多次調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”狀況。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強”。即加強對事關(guān)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟管理決策事項的監(jiān)督;加強對權(quán)力部門的監(jiān)督;加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督;加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”

衛(wèi)生建立和機關(guān)內(nèi)保工作，切實保證了機關(guān)衛(wèi)生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。除制定全年學(xué)習(xí)計劃、每月組織一次業(yè)務(wù)講評會外，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓(xùn);6人參加了各類業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí);選派6人參加ao認證考試，并全部透過(目前我局共有14人透過ao考試認證)。全體同志堅持一邊學(xué)習(xí)理論，一邊在實踐中總結(jié)，今年來，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》、《xx縣審計局強化全員實績考核》《xx縣審計局用心服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展》、等文章被《中國審計報》、《xx審計簡報》、《岳陽晚報》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高。與此同時，堅持審計現(xiàn)場就是考場，在干事創(chuàng)業(yè)中選人、用干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個號子吹到底、一把標尺量到底?；ü筛惫砷L馮文國過來工作認真負責(zé)、業(yè)務(wù)潛力突出，去年圓滿完成各項審計項目計劃，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個股室的工作潛能，讓全局干部職工學(xué)有標兵、趕有先進，構(gòu)成了你追我趕、齊頭并進的良好格局。

回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作，但是計算機輔助審計面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改善。

2010年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標和發(fā)展戰(zhàn)略，為我縣全面建設(shè)小康社會、推進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項工作帶給優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務(wù)。主要思路是：

審計人員的工作總結(jié)篇十六

我校在201x年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、規(guī)范內(nèi)部，促進管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室201x年初和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學(xué)校的各項進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費了補助。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和，把審計工作做得更好。

審計人員的工作總結(jié)篇十七

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計支配，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作支配和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了奉獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)舉薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，覺察問題41項，提出舉薦36項。10-11月份審計部對年度審計覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性看法并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，肅穆了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核肅穆性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估根據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)支配對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營意料，為投資決策帶給根據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司支配進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價限制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的'基建項目，引進外部腦力與市場信息，公允、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必需便利，推動年度審計工作順當(dāng)完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部限制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度支配制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3、延長審計項目，合并審計目的，留意審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，提出相關(guān)舉薦，指導(dǎo)整改。

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力氣有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與運用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后預(yù)備

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在實踐中用心探究，積累閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團審計工作進展積攢力氣。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部限制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。