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審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇一

20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會(huì)議和中紀(jì)委xx屆二次全會(huì)精神，按照集團(tuán)公司20xx年工作會(huì)議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn)。

現(xiàn)對(duì)今年開(kāi)展的工作小結(jié)如下：

一是加強(qiáng)制度建設(shè)。

年初，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強(qiáng)20xx年籌備處黨建工作的意見(jiàn)，其中懲防體系建設(shè)是意見(jiàn)的重要部分，同時(shí)在各專業(yè)組長(zhǎng)中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押，并制定了實(shí)施細(xì)則。

為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺(tái)了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過(guò)行政辦公會(huì)議集體研究。

為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善考核體系，出臺(tái)了獎(jiǎng)金分配辦法，形成用制度說(shuō)話，以制度管人的局面。

在工程建設(shè)中，堅(jiān)持一工程一合同。

在物資采購(gòu)方面實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)，貨比三家，效果較好。

二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作。

我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。

利用這個(gè)時(shí)間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。

同時(shí)利用牌板、標(biāo)語(yǔ)、袁店通訊等陣地，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。

三是開(kāi)展好效能監(jiān)察工作。

今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作，今年上報(bào)的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。

并定期做好督查和考核工作。

同時(shí)與安監(jiān)組聯(lián)手長(zhǎng)年開(kāi)展黨員身邊無(wú)事故活動(dòng)。

存在的問(wèn)題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。

工作創(chuàng)新意識(shí)不夠，疲于應(yīng)負(fù)。

明年思路：

根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體工作方案。

現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。

二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)抵押。

三是在處務(wù)公開(kāi)方面要進(jìn)一步加強(qiáng)。

隨著籌建隊(duì)伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開(kāi)展黨員身邊無(wú)事故活動(dòng)。

建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇二

銀行審計(jì)人員年度工作

總結(jié)

當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要回過(guò)頭來(lái)對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績(jī)，找出問(wèn)題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，明確方向，以便進(jìn)一步做好工作，并把這些用文字表述出來(lái)，就叫做工作總結(jié)。豆花問(wèn)答網(wǎng)小編為你準(zhǔn)備了銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)四篇，希望可以幫到你！

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇一】

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。

我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員；

以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；

有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

（一）積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。

從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。

（二）積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。

并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促，制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

（三）積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇二】

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作匯報(bào)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì)，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇三】

我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件。現(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

（一）認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。

（二）求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三、

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。

二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向

（一）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

（二）增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇四】

轉(zhuǎn)眼間，在銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來(lái)向大家匯報(bào)20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對(duì)比的工作情況，竟然沒(méi)有一樣提得起來(lái)，拿得出來(lái)。但是，還是想借此機(jī)會(huì)，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡(jiǎn)單的匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，得到更多的批評(píng)和指點(diǎn)，以此為新的開(kāi)端，做好今后的工作，下面我簡(jiǎn)單回報(bào)一下20xx年度工作情況：

一、工作成效

（一）學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過(guò)財(cái)務(wù)、信貸工作，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動(dòng)調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識(shí)，主動(dòng)接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動(dòng)，可以說(shuō)把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知識(shí)來(lái)填充這個(gè)空白。

（二）按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)

今年以來(lái)，共參與完成全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對(duì)待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的失誤。

二、工作中存在的不足

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識(shí)，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對(duì)我來(lái)就，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知，說(shuō)得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請(qǐng)教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見(jiàn)，我將誠(chéng)懇接受，并認(rèn)真改正。

反映出的問(wèn)題值得深思！

銀行審計(jì)人員年終工作總結(jié)

2020銀行審計(jì)人員工作總結(jié)范文

銀行審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)

銀行審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇三

****的審計(jì)工作中，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、**電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、**電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及**、**電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了**電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的**電力檢修公司離任審計(jì)和**電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中**審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)人員個(gè)人總結(jié)

審計(jì)人員年終工作總結(jié)

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇四

事務(wù)所審計(jì)人員在會(huì)計(jì)師事務(wù)所中起著舉足輕重的作用，審計(jì)人才的流失會(huì)影響事務(wù)所的地位和競(jìng)爭(zhēng)力。要想在競(jìng)爭(zhēng)中取得立足之地并脫穎而出，做好審計(jì)工作，今天本站小編給大家?guī)?lái)了事務(wù)所審計(jì)人員

年度工作總結(jié)

20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：

一、審計(jì)工作基本情況

20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作;根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況

1、獨(dú)立性

珠海電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系;會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在

自我評(píng)價(jià)

在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2、專業(yè)勝任能力

審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況

1、精心編制審計(jì)

工作計(jì)劃

在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。

珠海電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類交易、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。

3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。

五、結(jié)論性總結(jié)

廣東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

廣東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

20xx年4月，結(jié)束上市公司20xx年財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)之后，感慨萬(wàn)千!隨即開(kāi)始醞釀著一篇有關(guān)自己從業(yè)兩年來(lái)的總結(jié)。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn)，有些總結(jié)不僅和自己從事的項(xiàng)目有關(guān)，而且折射了整個(gè)審計(jì)行業(yè)的諸多現(xiàn)象。于是，帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)用等多個(gè)知識(shí)面出發(fā)。結(jié)合理論和實(shí)際工作，發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗(yàn)成于此文。特別是其中對(duì)國(guó)內(nèi)所發(fā)展的建議、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)，筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義。

從業(yè)不久，有些幼稚的體會(huì)和憧憬，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見(jiàn)不周還忘見(jiàn)諒。

一、對(duì)國(guó)內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議

“事務(wù)所的做大做強(qiáng)”最快捷的方式莫過(guò)于合并。但是，同樣的方法，不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果，此文主要針對(duì)具備證券資格的國(guó)內(nèi)事務(wù)所。

1、從國(guó)家安全機(jī)密和資本市場(chǎng)擴(kuò)容看國(guó)內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景

首先，從國(guó)家安全機(jī)密看事務(wù)所發(fā)展。在這里，筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長(zhǎng)，而只談?dòng)嘘P(guān)國(guó)內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展，所以自然對(duì)立面肯定是國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所。要談本土所的做大做強(qiáng)，必然是要向國(guó)際四大所挑戰(zhàn)的，若非然則無(wú)所謂該話題。從中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，07-20xx年全國(guó)百?gòu)?qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系，這意味著，國(guó)內(nèi)有近一半的上市公司由國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)。從另一宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析，20xx年a股市場(chǎng)近1600家上市公司占我國(guó)20xx年gdp37、67%，結(jié)合兩者信息和國(guó)際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求，意味著我國(guó)近18、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息，其中包括企業(yè)內(nèi)部控制、供應(yīng)商和客戶環(huán)境、技術(shù)和研究開(kāi)發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)、核心競(jìng)爭(zhēng)力等等，這些信息也象征著企業(yè)的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)。

簡(jiǎn)言之，我國(guó)目前大量成熟的機(jī)械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財(cái)務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無(wú)監(jiān)管化。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來(lái)看，我們暫且不考慮其中的政治和集團(tuán)利益因素，而只需考慮這項(xiàng)間諜門事件的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機(jī)密為何物。筆者不知道大部分審計(jì)人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何，但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國(guó)家機(jī)密。

所以，從國(guó)家機(jī)密安全考慮出發(fā)，筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)事務(wù)所的做大做強(qiáng)是趨勢(shì)和必然?？墒沁@也并非拔苗助長(zhǎng)似的成長(zhǎng)，而是要讓本土事務(wù)所本身科學(xué)、合理、健康的發(fā)展，提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。俗話說(shuō)，有多大鍋下多少米，我國(guó)國(guó)內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實(shí)不大，無(wú)法扛大梁，眼下國(guó)內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺失的分支力量。

其次，從資本市場(chǎng)擴(kuò)容來(lái)看。20xx年9月，據(jù)商務(wù)部人士聲稱在20xx年適當(dāng)時(shí)候支持符合條件的境外公司通過(guò)發(fā)行股票或存托憑證形式，在中國(guó)證券交易所上市，即a股市場(chǎng)計(jì)劃即將推出國(guó)際板。這給國(guó)內(nèi)事務(wù)所開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力。然而，為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲(chǔ)備、風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)技能等等問(wèn)題也即將擺在國(guó)內(nèi)所的面前。面對(duì)這些誘人的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實(shí)質(zhì)合并和發(fā)展及儲(chǔ)備人才，決定了未來(lái)本土所的未來(lái)生存空間。

2、筆者對(duì)制約國(guó)內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)因素的考慮和應(yīng)對(duì)

首先，是目前國(guó)內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力存在問(wèn)題。我國(guó)國(guó)內(nèi)事務(wù)所目前發(fā)展依靠的社會(huì)資源。在其力所能及的范圍內(nèi)，社會(huì)資源豐富決定了業(yè)務(wù)的廣泛程度。然而，所謂中石油、中石化、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)移動(dòng)等他們力所不能及的范圍，這時(shí)就顯出了他們核心競(jìng)爭(zhēng)力的匱乏。這也是嚴(yán)重制約著有健康核心競(jìng)爭(zhēng)力的事務(wù)所的發(fā)展。有人把這種問(wèn)題歸根為制度導(dǎo)致的腐敗問(wèn)題、也有人歸根為中國(guó)人的傳統(tǒng)作風(fēng)習(xí)慣和急功近利問(wèn)題、更有人歸根為行業(yè)本身收費(fèi)性質(zhì)問(wèn)題。其實(shí)，這一系列的問(wèn)題，也不是在這里三兩句能夠說(shuō)的清楚的。故而暫且把這種問(wèn)題歸結(jié)為審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)問(wèn)題。

即國(guó)內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)問(wèn)題，所謂些個(gè)合伙人毫無(wú)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)而言，他們認(rèn)為任何問(wèn)題都能夠解決。而實(shí)在一些風(fēng)險(xiǎn)解決不了的時(shí)候，他們就說(shuō)沒(méi)那個(gè)業(yè)務(wù)能力，實(shí)則沒(méi)那個(gè)社會(huì)資源。也正因如此而導(dǎo)致的行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，多少對(duì)審計(jì)行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個(gè)舞臺(tái)。

二、事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制

1、業(yè)務(wù)控制理念對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響

強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量是未來(lái)事務(wù)所發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而質(zhì)量控制是業(yè)務(wù)質(zhì)量的核心動(dòng)力。目前國(guó)內(nèi)所在這方面落后于四大是有相當(dāng)?shù)木嚯x。筆者了解到很大部分國(guó)內(nèi)所在質(zhì)量控制的留于形式、新審計(jì)準(zhǔn)則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機(jī)制導(dǎo)致的人才流失等情況是相對(duì)于國(guó)際四大而言是嚴(yán)重的(盡管目前四大在某些方面也開(kāi)始出現(xiàn)不足)。

業(yè)務(wù)質(zhì)量的強(qiáng)化，從某一角度上說(shuō)就是將審計(jì)細(xì)節(jié)化。但是，任何事務(wù)的細(xì)節(jié)化，最終會(huì)招來(lái)大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)就顯的格外的重要，而領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)必然要考慮成本收益的基礎(chǔ)，利益上的得此失彼最后將落在領(lǐng)導(dǎo)的決心上。為此，筆者從業(yè)務(wù)控制質(zhì)量的理念出發(fā)，進(jìn)行了相對(duì)分析。

業(yè)務(wù)質(zhì)量理念分為業(yè)務(wù)控制理念和人才競(jìng)爭(zhēng)理念。業(yè)務(wù)控制理念和人才競(jìng)爭(zhēng)理念的是一個(gè)事務(wù)的兩面，前者是向外，后者是向內(nèi)。

所謂業(yè)務(wù)控制理念即嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的文化、有效的業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)機(jī)制等。一個(gè)好的業(yè)務(wù)流程決定了業(yè)務(wù)質(zhì)量的層次，積極貫徹新審計(jì)準(zhǔn)則的業(yè)務(wù)要求已是必然的趨勢(shì)。而對(duì)新的審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和執(zhí)行及后續(xù)強(qiáng)化和討論，必然會(huì)影響部分老員工的反感和部分領(lǐng)導(dǎo)的利益分配。審計(jì)本身從實(shí)質(zhì)上來(lái)講既是一個(gè)帶著思想而進(jìn)行程序化的過(guò)程。暫且剝離思想的參與，單是程序化的過(guò)程缺陷就有可能導(dǎo)致致命的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。而新審計(jì)準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)充分調(diào)動(dòng)了整個(gè)項(xiàng)目組在整個(gè)審計(jì)始末進(jìn)行著思考。對(duì)于控制風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避法律責(zé)任都有著積極的作用，對(duì)于新一代審計(jì)人員和會(huì)計(jì)師事務(wù)所充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。無(wú)論是國(guó)內(nèi)所和國(guó)際所，我想，在中國(guó)，大家在同一起跑線。所以，在業(yè)務(wù)控制理念的落后，必將是毀滅性的結(jié)束!

2、人才競(jìng)爭(zhēng)理念——薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)

在人才競(jìng)爭(zhēng)理念方面，事務(wù)所必須營(yíng)造完善有效的競(jìng)爭(zhēng)體制，這一點(diǎn)對(duì)于事務(wù)所的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展積蓄著人才儲(chǔ)備。事務(wù)所的競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)非來(lái)自業(yè)務(wù)層和領(lǐng)導(dǎo)層。領(lǐng)導(dǎo)層，我們決定不了。但是，這兩者絕對(duì)是相互作用和制約著。事務(wù)所建立的競(jìng)爭(zhēng)理念必須剝離個(gè)人情感，以客觀實(shí)質(zhì)為基礎(chǔ)。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要集中在事務(wù)所和簽字會(huì)計(jì)師，而業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上可以忽略不計(jì)。所以在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段，我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，還有一個(gè)值得重視的是“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”。“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”在國(guó)內(nèi)尚無(wú)定義，純屬我個(gè)人概括，如有不妥，還忘見(jiàn)涼。

“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”主要存在于國(guó)內(nèi)一些依據(jù)收費(fèi)而進(jìn)行業(yè)務(wù)提成的事務(wù)所，但是這些事務(wù)所又不是真真意義上的“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”，他們只是完成審計(jì)工作后，根據(jù)收入的比例或者個(gè)人的情感而進(jìn)行的薪酬分配。這樣的結(jié)果，可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)將是非常重大的。

以筆者從也幾年的經(jīng)歷為例進(jìn)行說(shuō)明。在不少初進(jìn)事務(wù)所初中級(jí)員工和一些有經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段，即使發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)報(bào)，他們也進(jìn)行隱瞞，進(jìn)而進(jìn)行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡(jiǎn)單，在最短的時(shí)間做最多的項(xiàng)目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。這大大增加了事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不是控制不了的，而是被刻意的隱瞞。出現(xiàn)這種情況的原因很簡(jiǎn)單，人才競(jìng)爭(zhēng)理念的落后!

而“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”卻能大大的克服這種風(fēng)險(xiǎn)。在這，我只談“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”框架結(jié)構(gòu)，具體的細(xì)化單憑我個(gè)人無(wú)法完善?！靶匠陮?dǎo)向?qū)徲?jì)”必須建立完善的評(píng)審制度，即做為考核的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。為之而適應(yīng)的是必須建立一個(gè)“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)系數(shù)表”。

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表構(gòu)成與發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)報(bào)大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標(biāo)準(zhǔn)程度、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度等等指定一個(gè)系數(shù)表。最后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表的權(quán)重乘數(shù)參與薪酬的分配，同時(shí)這些工作都是要在計(jì)劃審計(jì)工作階段完成。

共

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1

1

2

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇五

xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局**x的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針，透過(guò)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。

重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。透過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇六

在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后，我感受到了社會(huì)的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛，我決定通過(guò)自己的努力考取國(guó)家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作，成為一名審計(jì)局工作人員，這一晃工作就是幾年過(guò)去了。

一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)

調(diào)查報(bào)告

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

四、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng)；二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。

相信自己通過(guò)這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力，在審計(jì)局的審計(jì)工作中，我會(huì)盡我的努力。爭(zhēng)取自己在十多年的努力后，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)！

xx年至xx年，共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng)，審計(jì)涉及到民政資金，社會(huì)保險(xiǎn)基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

一、堅(jiān)持民本審計(jì)，維護(hù)百姓利益

近兩年來(lái)，本著“民本審計(jì)”原則，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，通過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策，全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對(duì)象，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺(tái)《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元，保障資金安全。

二、積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，取得明顯成效

近兩年來(lái)，在實(shí)施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)績(jī)效。如醫(yī)院審計(jì)中，通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元；東陽(yáng)市社?；鸬膶徲?jì)中，通過(guò)勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元；市區(qū)社?；饘徲?jì)中，通過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬(wàn)元。

在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后，上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎(jiǎng)和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫(kù)目錄，同時(shí)撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表。

三、積極探索績(jī)效審計(jì)思路，總結(jié)提升審計(jì)成果

近兩年，在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中，不僅注重審查和揭示問(wèn)題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源，并對(duì)如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計(jì)中，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫了多篇審計(jì)信息，其中：被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中，針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長(zhǎng)、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究，審計(jì)意見(jiàn)和建議得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)作了重要批示，在審計(jì)的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇七

20_年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)：

努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)

20_年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。

全省項(xiàng)目審計(jì)工作開(kāi)展順利

20_年，全省共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬(wàn)元。其中送審概算23905.72萬(wàn)元，審減1006.77萬(wàn)元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬(wàn)元審減605.65萬(wàn)元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬(wàn)元，審減1711.62萬(wàn)元，審減率6.68%。省局（公司）對(duì)x辦公綜合樓、x物流配送庫(kù)和x煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，其中x辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬(wàn)元，審減929.13萬(wàn)元，審減率4.08%。

市局（公司）堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇八

今年年初，我作為xx市審計(jì)局的一名審計(jì)人員，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組，對(duì)赤峰市社保資金開(kāi)展為期2個(gè)月的審計(jì)工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開(kāi)拓工作視野、檢驗(yàn)個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會(huì)。說(shuō)句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時(shí)間跨度之長(zhǎng)、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個(gè)人能力問(wèn)題，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象；另一方面也十分渴望借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)的運(yùn)用。

懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來(lái)先是對(duì)通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識(shí)財(cái)富。

這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)，編寫sql語(yǔ)句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì)，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開(kāi)展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中，面對(duì)動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)條的各類信息，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)，篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn)，鎖定報(bào)費(fèi)人群、時(shí)間、醫(yī)院等信息，審計(jì)人員將無(wú)從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi)、”等問(wèn)題。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國(guó)社保審計(jì)雖然已經(jīng)過(guò)去，但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個(gè)審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定、作風(fēng)上過(guò)硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對(duì)工作的滿腔熱情、無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對(duì)國(guó)家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計(jì)”二字。這些潛移默化、潤(rùn)物無(wú)聲的感受，將在我未來(lái)的審計(jì)生涯中受用一生。