計劃是人們在面對各種挑戰(zhàn)和任務(wù)時，為了更好地組織和管理自己的時間、資源和能力而制定的一種指導(dǎo)性工具。相信許多人會覺得計劃很難寫？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇一

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,萬元；已審結(jié)并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,萬元，最終審定金額8,萬元，直接核減額1,萬元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)54次，涉及金額8700多萬元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次，涉及金額5000余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計108個，涉及金額2,萬元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目12項，涉及審計金額億元。

5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作啟動，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，提出相應(yīng)整改意見45條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》，修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》（第二版）。

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。

3、承擔(dān)審計責(zé)任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作（基建、修繕、財務(wù)、專項、合同等）；

3、完善中層干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇二

為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：

20xx年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻。

一審計項目安排

20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。

1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。

2.經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。

二其他審計工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。

4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。

5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新，促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀。

二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標(biāo)，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn)，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì)。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng)，始終堅持求真務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。

四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇三

2011年公司審計工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責(zé)任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設(shè)；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟責(zé)任審計等制度?！钡囊螅^續(xù)推進經(jīng)濟責(zé)任審計，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，通過屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進和完善任期經(jīng)濟責(zé)任審計方式、方法，努力提高審計質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責(zé)任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計的迎審工作。

按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認(rèn)真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。20xx年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風(fēng)險。

。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設(shè)性意見，為決策服務(wù)，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進行評價，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2、抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關(guān)注，項目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關(guān)注竣工驗收、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進行評價。

3、資金管理審計調(diào)查。

20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風(fēng)險。

4、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費用可控、在控、促進公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進一步提高。

5、物資管理審計調(diào)查。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負(fù)責(zé)實施。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關(guān)制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經(jīng)營，有效管理。

深化審計信息化建設(shè)，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。

當(dāng)前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng)，進行評估，增強公司風(fēng)險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強化審計管理信息化系的運用，建設(shè)一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導(dǎo)審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實際情況開展風(fēng)險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強自身建設(shè)，加強培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實踐，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇四

為落實《北京市教育委員會關(guān)于做好20xx年教育審計工作的意見》的文件精神和我院2011年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標(biāo)，特制定20xx年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：

堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

審計處積極與組織、紀(jì)檢、_門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。

按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。

按照市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報，并建議進行責(zé)任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。

加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇五

一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定實施細(xì)則》，加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強經(jīng)驗總結(jié)、交流和推廣，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力，適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的新形勢、新要求。

二是堅持弘揚“實、高、新、嚴(yán)、細(xì)”工作作風(fēng)，把“三嚴(yán)三實”作為審計工作的行為準(zhǔn)則，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，進一步增強使命意識和責(zé)任意識，認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，努力提升審計成果的層次和水平。

三是結(jié)合當(dāng)前工作形勢發(fā)展和社會關(guān)注的熱點問題，注意發(fā)現(xiàn)新問題、掌握新情況、總結(jié)新經(jīng)驗，不斷拓展和深化審計內(nèi)容，積極探索和總結(jié)符合xx區(qū)實際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計的方法；20xx年計劃實施經(jīng)濟責(zé)任審計項目17個,在審計實施過程中嚴(yán)格遵循審計準(zhǔn)則和相關(guān)審計規(guī)范，強化審計風(fēng)險防范意識，改進方式方法，提高工作效率和審計監(jiān)督質(zhì)量。

四是進一步豐富審計工作內(nèi)涵，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真抓好整改，積極促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用，提升審計整改成效，不斷增強對被審計單位的審計監(jiān)督實效。

切實加強綜合文字處理、政務(wù)信息、新聞宣傳和檔案管理等工作，提高辦文、辦事水平。

切實加強學(xué)習(xí)和調(diào)查研究，不斷提高綜合文字的寫作水平，做好各類文稿的.起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作。扎實做好公文處理工作，提高工作效率。

。積極開展各類文明創(chuàng)建主題活動，樹立國土資源部門的良好形象。

。牽頭制定各股室20xx年國土資源目標(biāo)任務(wù)，分解下xx縣委、縣政府下達國土資源重點工作目標(biāo)任務(wù)，做好日常管理、有關(guān)材料報送、檢查考核等工作。

扎實推進檔案管理數(shù)據(jù)庫建設(shè)，提高檔案管理信息化水平。

重點做好領(lǐng)導(dǎo)干部下訪、扶貧、公務(wù)接待、會務(wù)安排、車輛管理、社區(qū)服務(wù)、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務(wù)工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇六

工程審計項目案例反映，當(dāng)前存在的主要問題是：超概算批復(fù)，變更洽商未履行流程；招投標(biāo)工作不規(guī)范，沒有施工圖就進行施工單位招標(biāo)，虛假編制工程量清單，控制價不設(shè)下限導(dǎo)致惡意低價中標(biāo)；合同審核把關(guān)不嚴(yán)，非法轉(zhuǎn)包；主材和設(shè)備進場把關(guān)不嚴(yán)，造成工程材料浪費，質(zhì)量和安全存在隱患；不按工程項目規(guī)律辦事，施工現(xiàn)場管理混亂，綜合管理與協(xié)調(diào)能力低下導(dǎo)致造價失控等。以上建設(shè)項目存在的問題，值得我們借鑒和引起高度重視。

工程項目建設(shè)是一個由多方參與的綜合性活動，需要各項目參與者相互配合協(xié)調(diào)，使各項工作形成合力，確保項目建設(shè)順利進行。所以，工程項目所有參建單位都是審計對象。開展跟蹤審計必須合理定位，以實現(xiàn)“質(zhì)量、造價、進度、安全”四大目標(biāo)。開展全過程跟蹤審計應(yīng)遵循下列原則：一是服從項目總體建設(shè)目標(biāo)。工程項目建設(shè)目標(biāo)包括進度、功能（質(zhì)量）和投資，跟蹤審計時必須明確具體要求，圍繞工程項目建設(shè)目標(biāo)開展工作，并加強對各建設(shè)目標(biāo)分析與評價，做好各建設(shè)目標(biāo)的平衡與優(yōu)化。二是以投資控制為中心。建設(shè)項目審計的主要目標(biāo)是控制投資，跟蹤審計時應(yīng)緊緊圍繞這個中心開展，監(jiān)督建設(shè)資金的運用、投資的'控制等，并應(yīng)用價值工程理論，對設(shè)計方案和施工方案進行優(yōu)化，提出合理化建議，以最大限度地提高投資效益。

全過程跟蹤審計，是以流程為基礎(chǔ)、以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為中心、以效益為目標(biāo)的全面管理審計。審計主要內(nèi)容為：招標(biāo)文件的審核、控制價及造價預(yù)算的審核、清標(biāo)、合同簽訂及執(zhí)行的審核、法律法規(guī)遵循性審計、所有參建方資質(zhì)的審核、對監(jiān)理單位的再監(jiān)督、工程項目質(zhì)量審計、主材和設(shè)備價格的咨詢及審核、變更洽商的審核、進度款的審核、項目竣工結(jié)算與資金管理及防患資金風(fēng)險評審等。

（一）建設(shè)項目開工前階段跟蹤審計

建設(shè)項目前期跟蹤審計主要是對實施程序的合規(guī)性進行審計：建設(shè)項目法人制是否建立；項目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評估報告、概算批復(fù)、建設(shè)用地批準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)劃及施工許可、環(huán)保及消防批準(zhǔn)、項目設(shè)計及設(shè)計圖審核等文件是否齊全并經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)；項目是否列入年度建設(shè)計劃，資金來源是否到位，建設(shè)資金是否?？顚簦芊駶M足項目建設(shè)當(dāng)年應(yīng)完成工作量的需要；預(yù)算或標(biāo)底編制是否符合定額規(guī)定，工程計價依據(jù)和原則是否合規(guī)、合法、準(zhǔn)確；建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、大宗設(shè)備材料等是否按規(guī)定程序進行招投標(biāo)，其結(jié)果是否合法、公正；中標(biāo)單位資質(zhì)是否符合要求，是否簽訂合同，合同條款是否合規(guī)、公允，是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)承諾書一致；職能管理單位內(nèi)控制度是否建立健全，是否建立拔款會簽制度、工程變更會簽制度、無價材料會簽制度以及會簽的各級權(quán)限設(shè)置等，在項目實施時是否得到嚴(yán)格有效執(zhí)行。

（二）建設(shè)項目施工階段跟蹤審計

建設(shè)項目施工期間跟蹤審計主要是對概（預(yù)）算執(zhí)行及調(diào)整的真實性、合法（規(guī)）性進行審計：有無超概算批復(fù)投資、擠占或者虛列工程成本等問題；項目是否存在邊設(shè)計邊施工，或因投標(biāo)原因而提出不合理設(shè)計變更，此種現(xiàn)象在景觀綠化工程和裝修安裝工程中較容易發(fā)生，因?qū)嵭泄こ塘壳鍐螆髢r后，投標(biāo)單位會存在不平衡報價，中標(biāo)后往往以各種理由使投標(biāo)報價中低報價的內(nèi)容通過設(shè)計變更變換；職能管理單位是否建立健全各項內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，如工程簽證與驗收制度、設(shè)備材料采購與價格控制制度、費用支出報銷制度等；對設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、無價村料定價等進行審計，審查工程設(shè)計變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理、合規(guī)、及時、完整、真實；檢查建設(shè)資金是否?？顚Ｓ?，根據(jù)招標(biāo)文件及合同，結(jié)合現(xiàn)場施工進度，核實由施工單位上報經(jīng)監(jiān)理審核的月進度款支付計量報表，防止出現(xiàn)超進度付款現(xiàn)象；參加例會和涉及投資變更的各項會議，發(fā)表獨立性意見，保證項目建設(shè)規(guī)范運行、建設(shè)資金合理使用；加強設(shè)備、材料價格控制，對已購設(shè)備、材料因故不能使用的，要分析原因、分清責(zé)任，督促盡快處理避免造成更大損失；及時督促施工等單位做好工程造價與驗收資料，做到項目完工資料能及時完整上報，以便順利通過竣工驗收。

（三）建設(shè)項目竣工驗收后結(jié)算審計

工程竣工結(jié)算審計主要是對工程量和定額計價等進行造價控制審計：檢查工程量計算是否準(zhǔn)確，套用定額是否合理，設(shè)計變更、工程簽證和隱蔽驗收記錄等事項是否真實，材料價差是否合理，工程取費是否合規(guī)，招標(biāo)文件中約定的人員、機械、質(zhì)量、工期等是否履約；竣工圖紙及相關(guān)資料是否完整，竣工資料是否真實，竣工結(jié)算是否超概算金額等。

1、跟蹤審計一定要定位準(zhǔn)確。務(wù)必保持審計的客觀性、獨立性、公正性，處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，構(gòu)建和諧審計。在開展跟蹤審計過程中要防止兩種傾向：一是既做裁判員又當(dāng)運動員，應(yīng)明確各自的工作職責(zé)，職能管理單位是工程項目實施的組織方，承擔(dān)第一責(zé)任，跟蹤審計應(yīng)做到各司其職，避免越位引發(fā)的審計風(fēng)險；二是只關(guān)注工程造價，不能動態(tài)地監(jiān)督各階段的全過程運作，也就不能為工程建設(shè)提供合理、有效的審計建議。

2、確保跟蹤審計工作高效地開展。首先，應(yīng)強化審計人員的責(zé)任心和敬業(yè)精神，樹立工作責(zé)任感和職業(yè)道德；其次，審計人員應(yīng)充分了解建設(shè)工程全過程造價管理理論，跳出傳統(tǒng)審計思維模式，改進工作方法，保證跟蹤審計有效實施；再者，應(yīng)提高審計人員的專業(yè)水平，注重審計人員綜合能力的培養(yǎng)，提高全過程跟蹤審計工作質(zhì)量。

3、設(shè)置審計查證作業(yè)關(guān)鍵控制點。開展跟蹤審計時，應(yīng)當(dāng)以建設(shè)工程造價控制為主線，對建設(shè)工程全過程實時跟蹤。為保證跟蹤審計質(zhì)量，應(yīng)對工程投資有較大影響的環(huán)節(jié)予以重點關(guān)注，在設(shè)計、招投標(biāo)、簽訂合同、設(shè)備材料采購、工程施工、變更簽證、竣工驗收、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)設(shè)置審計關(guān)鍵控制點，制訂各環(huán)節(jié)跟蹤審計細(xì)則，確保建設(shè)項目投資得到有效控制。

總之，開展全過程跟蹤審計需要在實踐中不斷加以完善，建設(shè)項目跟蹤審計作為現(xiàn)代審計的一種方式，已在建設(shè)項目審計中運用并取得了明顯的管理效應(yīng)與經(jīng)濟成果。只要我們在審計過程中與施工、監(jiān)理、建設(shè)管理等工作密切配合，按照全方位、全過程的審計要求，做到關(guān)口前移、全程監(jiān)控，在全過程審計中找準(zhǔn)工程建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)，以內(nèi)部控制審計為重點，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點，準(zhǔn)確掌握審計參與程度，把握內(nèi)部審計相對獨立性的原則，建立一套科學(xué)合理的審計程序和審計質(zhì)量保證體系，跟蹤審計就會逐步完善并步入程序化、規(guī)范化、制度化的軌道。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇七

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、基建工程審計；保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。

1、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)控制度的健全與完善（1）以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。

（2）通過預(yù)算審計促進預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標(biāo)展開。

（3）完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。

內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

（1）對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。

（2）針對性地開展專項審計：根據(jù)集團經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責(zé)任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。

（3）工程項目的竣工結(jié)算審計：近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

3、投資企業(yè)審計。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。

建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、20xx年審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇八

20xx年，審計局審計工作在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的關(guān)心指導(dǎo)下，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，認(rèn)真開展審計監(jiān)督，共完成審計(調(diào)查)項目17項。取得較好成績。審計工作在嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)、推進依法行政、維護群眾利益、促進廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用，有力地保障了經(jīng)濟社會健康較快地發(fā)展。

按照上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計、xx區(qū)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)性治理審計、20xx年對下級轉(zhuǎn)移支付項目執(zhí)行情況的審計、xx區(qū)科技專項資金審計項目以及20xx年一、二、三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計。通過審計我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問題，提出了整改意見和建議，得到了被審計單位的采納。

圍繞建立健全政府預(yù)算體系，促進提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性，著力加強部門預(yù)算管理，提高財政資金使用績效，推動相關(guān)政策措施落實。延伸審計財政重點專項資金、“三公”經(jīng)費及會議費使用情況等。今年我局在審計計劃中安排了20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計以及區(qū)城投、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體局20xx年度財務(wù)收支審計。目前上述審計項目已完成。

受區(qū)組織部委托，我局今年在年初審計計劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會原辦公室主任、區(qū)安監(jiān)局原局長、區(qū)文體局原局長、區(qū)高新區(qū)原主任、丹陽鎮(zhèn)原黨委書記及鎮(zhèn)長6位同志的領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計。目前上述項目正在有序開展中，審計初稿已出具，現(xiàn)征求被審計單位意見。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項目，安排丹陽鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計項目，力爭11月底前完成該審計工作并上報審計結(jié)果。

我們在政府投資建設(shè)項目審計過程中，嚴(yán)格核查各項目建設(shè)單位送審項目的審計資料，要求提供真實、合法、合規(guī)及符合程序的資料。對不符合要求的項目資料一律不接收，符合要求的項目通過搖號方式確定協(xié)審單位，由建設(shè)單位委托中介機構(gòu)開展審計工作，審計結(jié)果報區(qū)審計局備案。

今年，我局開展了榮博佳苑、新城安置房三期、壩塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房3個政府投資建設(shè)項目的竣工決算審計，目前審計報告初稿已經(jīng)完成，正征求被審單位意見。通過竣工決算審計，了解建設(shè)項目竣工決算的真實性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項目投資和建設(shè)中存在的問題，評價項目的投資效益，促進項目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強項目管理，保障建設(shè)項目資金的合法、合理和有效使用。

區(qū)審計局完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的兩河一級開發(fā)、橫陽山陵園等歷史遺留問題處置，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項目協(xié)議的完善，同時還積極配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風(fēng)檢查。

為繼續(xù)做好我局審計工作，積極與市招管局對接工程造價及財務(wù)咨詢兩個協(xié)審庫的招標(biāo)事宜。截止目前，兩個協(xié)審庫的招標(biāo)工作已經(jīng)全部完成。在未來3年的審計工作中，我們將借助外部審計力量，加強政府投資建設(shè)項目及財務(wù)收支審計的審計力度，為我區(qū)大建設(shè)大發(fā)展做出貢獻。

1、審計人才緊缺。一方面是數(shù)量上人力不足。目前我局在崗人員共計5人(其中：正式人員1名即局長，其余4名為女性臨聘人員)，面對繁重的審計任務(wù)，人手嚴(yán)重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高，現(xiàn)在區(qū)級審計部門的業(yè)務(wù)人員大多還是注重財務(wù)財會方面，工程造價、計算機等綜合業(yè)務(wù)能力較為欠缺。

2、審計手段落后。計算機審計水平低，審計人員自身計算機水平參差不齊，運用ao審計的能力低，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要。

3、審計全覆蓋尚有差距。區(qū)審計局近年來盡管完成了大量的工作任務(wù)，但是離審計全覆蓋的要求相比仍然存在差距。

1、積極開展本級預(yù)算執(zhí)行審計。加強對區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行和部門預(yù)算執(zhí)行審計，重點關(guān)注預(yù)算編制的合理性、預(yù)算調(diào)整的合法性，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性，揭示財政運行中的不安全因素和潛在風(fēng)險，不斷提高財政資金使用效益，促進提高財政管理科學(xué)化和精細(xì)化水平。

2、認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計并配合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計同步開展。進一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定，加強經(jīng)濟責(zé)任審計制度建設(shè)、創(chuàng)新經(jīng)濟責(zé)任審計方法、拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計對象、落實經(jīng)濟責(zé)任審計問責(zé)、加大經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用，強化領(lǐng)導(dǎo)干部可持續(xù)發(fā)展責(zé)任、民生責(zé)任、決策責(zé)任、經(jīng)濟法規(guī)執(zhí)行責(zé)任、經(jīng)濟管理責(zé)任和廉政責(zé)任等方面的責(zé)任意識，促進黨政領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。

3、加強政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督力度。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號)文件要求，壓實項目建設(shè)單位的主體責(zé)任，區(qū)審計局逐步退出政府投資項目的價款結(jié)算審計工作，強化竣工財務(wù)決算審計工作。通過竣工決算審計，了解建設(shè)項目竣工決算的真實性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項目投資和建設(shè)中存在的問題，評價項目的投資效益，促進項目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強項目管理，保障建設(shè)項目資金的合法、合理和有效使用。

4、繼續(xù)做好上級審計機關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府安排的工作。積極完成上下聯(lián)動審計及重大政策落實跟蹤審計。同時積極配合區(qū)紀(jì)委，開展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作。

5、督促審計整改工作，加大審計公開力度。督促被審單位在規(guī)定時間內(nèi)，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改。按照區(qū)政府政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)年度工作安排，不斷加大政務(wù)公開工作力度，提高政務(wù)公開水平，同時督促被審計單位審計整改信息公開掛網(wǎng)，促進審計工作的健康發(fā)展。

6、加強審計信息化建設(shè)要繼續(xù)加大信息化審計力度，積極鼓勵審計人員學(xué)習(xí)應(yīng)用計算機技術(shù)，以“ao”為主要平臺,運用審計軟件對電子信息進行采集分析，推進計算機技術(shù)在審計工作中的應(yīng)用，逐步提高利用計算機進行輔助審計的能力。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇九

根據(jù)全市交通運輸工作會議精神，結(jié)合省廳財務(wù)審計工作要求，現(xiàn)將20xx年交通運輸審計工作安排如下：

進一步加強建設(shè)項目和建設(shè)資金的管理，切實加強資金安全和資金使用效益的監(jiān)管，按照“誰主管、誰組織、分級負(fù)責(zé)”的原則，扎實開展交通建設(shè)項目和建設(shè)資金審計。

（一）各單位按照審計分工和管理權(quán)限開展建設(shè)項目竣工決算審計，確保建設(shè)項目竣工決算審計覆蓋率100%。繼續(xù)推進建設(shè)項目跟蹤審計，加大跟蹤審計工作力度，保持在建省、市（與市局簽訂年度綜合目標(biāo)責(zé)任）重點工程建設(shè)項目跟蹤審計覆蓋率100%。

（二）配合做好農(nóng)村公路審計工作，及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷提高農(nóng)村公路建設(shè)資金水平。各單位要按照省審計廳要求，做好農(nóng)村公路建設(shè)專項資金自查工作。

繼續(xù)做好各單位財務(wù)收支審計工作，重點檢查各單位經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性，加大對部門預(yù)算執(zhí)行力度檢查，加強項目支出績效目標(biāo)的管理，提高資金使用效率和效果，提高本單位的行政效率和效能。

20xx年，市交通運輸局組織完成下屬事業(yè)單位、協(xié)會等單位20xx年度財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況審計。各縣交通運輸局、各直屬單位按照年度審計工作計劃，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支審計工作。

貫徹落實《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》，加強內(nèi)部干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。進一步擴大經(jīng)濟責(zé)任審計的覆蓋面，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟責(zé)任審計工作，探索審計結(jié)果運用的新模式、新途徑和新方式，切實發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計服務(wù)干部管理監(jiān)督、促進單位發(fā)展目標(biāo)有效實現(xiàn)的重要作用。

執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全。

強化內(nèi)部審計機構(gòu)和審計隊伍建設(shè)，關(guān)心和支持內(nèi)部審計機構(gòu)依法履行監(jiān)督職責(zé)，切實抓好內(nèi)部審計工作成果的運用。強化審計質(zhì)量管理，完善審計質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格審計工作程序，做到依法辦事、照章辦事。及時報送建設(shè)項目竣工決算審計、跟蹤審計、農(nóng)村公路審計情況，分別形成書面總結(jié)材料，于10月20日前報局財審處。各單位應(yīng)進一步做好審計報表的填報工作，確保審計報表詳細(xì)、準(zhǔn)確、及時，市局將加強對審計工作和審計資料報送工作的考核。

企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃篇十

20××年被評為縣“‘三八’紅旗手”，連年被縣交通局評為“先進工作者”。

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手，動員全體女職工發(fā)揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，始終堅持把搞好服務(wù)與計劃統(tǒng)計、財務(wù)審計、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善創(chuàng)建制度，鞏固創(chuàng)建成果。

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核，作為加強系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長、副科長職責(zé)”、“會計員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項工作落實到崗、到人，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，進一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo)，加強督促檢查，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，保障了公路工作的順利進行。

二是加強教育學(xué)習(xí)，樹立新時期財會女工新形象。計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合。localhost定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風(fēng)采。

三是加強培訓(xùn)，提高服務(wù)技能。建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針，規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團結(jié)拼搏、爭創(chuàng)一流。采取多種形式加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學(xué)為主要形式的微機培訓(xùn)，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務(wù)審計工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

四是遵紀(jì)守法，樹立形象。為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點、熱點問題，不回避，認(rèn)真開展自查自糾，及時了解情況，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手，從點滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

五是堅持原則，公道辦事。在搞好服務(wù)的同時，她們努力塑造嚴(yán)格制度，公正廉潔、文明服務(wù)、優(yōu)質(zhì)高效的公路財會新形象。工作中她們不讓須眉，堅持財務(wù)監(jiān)督、審計制度，針對公路工作特點，不斷加大監(jiān)督力度，在認(rèn)真做好公路建設(shè)、養(yǎng)護管理、規(guī)費征收、基建維修、車輛管理等全面監(jiān)督審計的同時，創(chuàng)新審計監(jiān)督方式，開展了向技術(shù)員、材料員、保管員、施工員等“小人物”方向的延伸，預(yù)防在前抓源頭，事中控制保平安，事后審計確保各項工作任務(wù)的順利圓滿完成，促進了我縣公路事業(yè)的健康、快速發(fā)展。

在搞好本職工作的同時，她們還積極參與扶貧濟困、植樹造林、“春蕾計劃”等社會各項公益事業(yè)，積極參與各項救助活動。今年，科室女職工放棄休息日，積極參加辦公大院和家屬院的綠化美化;兩次參加公路局組織的全縣機關(guān)干部綠化荒山活動;每年堅持參加公路局組織開展的“送溫暖、獻愛心”、“愛心獻春蕾”、救助下崗職工、捐資助學(xué)等活動，今年先后捐款千余元。

積極參加文體活動，陶冶情操，展現(xiàn)巾幗風(fēng)采。通過各種文體活動的開展，增進了團結(jié)和友誼，凝聚了向心力。幾年來，她們在“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“七一”建黨節(jié)、元旦春節(jié)聯(lián)歡會等節(jié)日中參加各項文體娛樂活動。

幾分耕耘，幾分收獲，她們突出的業(yè)績贏得了上級的充分肯定?！笆濉币詠?，她們科室連年被市縣業(yè)務(wù)部門授予“先進集體”等榮譽。在新的征程上，她們制訂了更高的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，把“創(chuàng)一流管理、創(chuàng)一流效率、創(chuàng)一流服務(wù)、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”做為工作的準(zhǔn)則和行為標(biāo)準(zhǔn)，以實際行動爭創(chuàng)建巾幗文明崗、爭當(dāng)巾幗崗位明星，為實現(xiàn)公路事業(yè)的快速發(fā)展，加快建設(shè)經(jīng)濟強縣進程做出新的更大的貢獻。