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前臺崗位職責(zé)要求篇一

8．制定并組織實施培訓(xùn)計劃，正確地評估下屬工作，做好工作日記；

9．負責(zé)對部屬員工的考核工作；

10．與大堂副經(jīng)理和收銀處保持密切的關(guān)系。

1.對前廳部經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)總臺接待班組的日常管理工作。

2.參加前廳部例會，并反映工作中的問題。

3.完全熟知酒店一切規(guī)章制度、政策-

和程序，并保證在本部門得以實施。

4.與本班組同事和前廳部其他同事保持良好的工作關(guān)系。

5.負責(zé)總臺員工的工作安排，檢查、督促員工嚴格按照工作規(guī)范和質(zhì)量要求實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

6.負責(zé)組織對接待員工的在職培訓(xùn)，使其達到酒店的要求。

7.確保接待員工個人衛(wèi)生標準和儀表儀容達到酒店各方面的要求。

8.檢查出勤情況，編制本班組員工排班表，合理安排當班人員。

9.補充、領(lǐng)取本部門各種工作所需的文具、報表、及其它物品。

10.檢查和確保本部門的設(shè)備、器材正常運轉(zhuǎn)。

12.確保員工提供禮貌、專業(yè)的服務(wù)。

13.及時了解酒店的客房狀況、來客流量及主要客人的抵離時間，并做相應(yīng)-的安排，合理的排房。

14.高峰期協(xié)助接待員辦理登記入注結(jié)帳離店手續(xù)。

15.嚴格控制、管理、檢查客房鑰匙的制作，防止出現(xiàn)任何錯誤。

16.檢查所有賓客的留言，并確保賓客及時收到所有留言。

17.確保賓客的郵件/傳真等得到妥善處理。

18.執(zhí)行、完成其它需完成工作。

1、參加每日早例會，開會前檢查收銀儀容儀表，下達經(jīng)理交代的工作內(nèi)容。

2、分配收銀員工作，保證前臺對客服務(wù)人手，檢查各類單據(jù)及租用物品的準備情況。

息錄入是否準確。

5、檢查當日進店團隊的安排情況，房卡制作情況，檢查預(yù)訂單是否有特殊要求，并落實。

6、了解、記錄次日進店團隊的安排情況，檢查預(yù)訂單是否有特殊要求，并做好交接。

7、檢查大廳及公共衛(wèi)生間衛(wèi)生并對pa工作進行提示與指導(dǎo)

8、中午12:00與下午14:00及時督促前臺催交房費，做好因房費不足掛單房的處理工作。

9、查看當天入住率報表，招待房需清除詳情，確認客人入住情況。

10、隨時檢查前臺工作區(qū)域衛(wèi)生、物品及吧凳擺放是否整齊

11、督導(dǎo)檢查當班收銀員工作，及時給予指導(dǎo)。

13、查看收銀員交接記錄，落實上-

一班有無未完成的工作內(nèi)容。

14、隨時抽查收銀員的儀容儀表、站姿、禮儀、禮貌用語，并及時提示

15、入住高峰期在前廳做好接待工作。

16、檢查當班收銀開過的單據(jù)填寫與電腦信息錄入是否準確。

17、熟記常住客姓名，努力提供針對性服務(wù)。

18、隨時查看監(jiān)控有無可疑人物或事情出現(xiàn)，及時上報

20、檢查開關(guān)燈是否及時，控制空調(diào)開啟時間

21、每日退房征求客人意見記錄在賓客意見本上

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前臺崗位職責(zé)要求篇二

所屬部門：客戶中心

上級部門：客戶中心

上級崗位：客戶中心經(jīng)理（副經(jīng)理）、助理

下級部門：

崗位職責(zé)：

在客戶中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部門經(jīng)理（副經(jīng)理）開展工作，具體如下：

1、2、3、4、服從客戶中心領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實各項規(guī)章、制度，嚴格執(zhí)行各項工作紀律。 嚴格執(zhí)行客戶中心各項工作制度、業(yè)務(wù)流程、管理辦法等。協(xié)助客戶經(jīng)理（副經(jīng)理）落實工作質(zhì)量提高計劃和統(tǒng)計工作。負責(zé)客戶報修受理、全程跟蹤、統(tǒng)計和回訪。

5、負責(zé)各類業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單登記、審核、匯總和分發(fā)，協(xié)助經(jīng)理助理對各類業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單審核及全程監(jiān)控。

6、負責(zé)轉(zhuǎn)接公司總機電話、收發(fā)傳真、信件和報刊。

7、負責(zé)接待來訪客人，并通報相關(guān)部門、人員。

8、負責(zé)各類表格打印。

9、提供所需業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。

10、參與部門對客戶資料的錄入及歸檔保管。

11、參與部門員工培訓(xùn)、教育和團隊建設(shè)工作。

12、負責(zé)賬務(wù)系統(tǒng)非年付類客戶銷賬功能.

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1 /

2附件1-4；客服中心前臺崗位職責(zé)和技能要求 2014年1月25日

技能要求：

一、基礎(chǔ)知識

1、了解各項相關(guān)工作制度、流程及標準。

2、熟悉了解公司經(jīng)營的各幢樓宇基本情況。

3、了解公司各類供應(yīng)商及其與公司各類業(yè)務(wù)的合作方式及結(jié)算標準。

4、熟悉了解各類業(yè)務(wù)的資費標準。

5、熟練操作office辦公軟件。

6、掌握相關(guān)賬務(wù)設(shè)置的標準與工作規(guī)范。

7、具備一定的邏輯思維與語言表達能力。

8、初步掌握各類分析、總結(jié)和報告等應(yīng)用文寫作技能。

二、管理要求：

1、具有統(tǒng)計、分析及成本核算的能力。

2、具有協(xié)調(diào)、溝通的能力。

3、具有在權(quán)限范圍內(nèi)決策和組織處理突發(fā)事件的能力。

4、具有結(jié)合工作實際，切實開展管理創(chuàng)新的能力。

5、具有根據(jù)公司總體工作要求，在具體工作中進行細化展開的能力。

6、具有與公司其他部門協(xié)同工作的能力。

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前臺崗位職責(zé)要求篇三

2、接待來訪客人并及時準確通知被訪人員;

3、收發(fā)公司郵件、報刊、傳真和物品，并做好登記管理以及轉(zhuǎn)遞工作;

4、負責(zé)快件收發(fā)、機票及火車票的準確預(yù)定;

6、協(xié)助公司員工的復(fù)印、傳真等工作;

7、完成上級主管交辦的其它工作

前臺崗位職責(zé)要求篇四

2、處理銷售部或其他部門發(fā)來的預(yù)定單;

3、及時按工作標準及程序進行預(yù)定變更，取消等數(shù)據(jù)處理;

4、檢查、核實當日及次日抵達酒店的預(yù)定信息，做好預(yù)定準備工作;

5、為客人辦理換房、加床續(xù)住等手續(xù);

6、負責(zé)保管、制作和發(fā)放客房鑰匙卡;

8、按規(guī)定登記、錄入和發(fā)送境外客人戶籍資料;

9、認真細致做好交接班工作，保證工作的延續(xù)性;

前臺崗位職責(zé)要求篇五

職務(wù)名稱 直接上級 直接下屬前臺文員 行政人事經(jīng)理無 1.2.3.4.5.6.7.8.負責(zé)接聽電話、記錄留言、轉(zhuǎn)接電話及程控電話總機的管理工作。負責(zé)來賓來訪的登記和接見引領(lǐng)及服務(wù)工作。

負責(zé)編制考勤報表、月底對考勤進行匯總、為薪資核算提供可靠依據(jù)。負責(zé)公司文件、通知、通告等資料的發(fā)放和傳送。負責(zé)公司會議室布置和有關(guān)會議的準備工作。

負責(zé)董事長、總經(jīng)理及本部門有關(guān)文件的打印、復(fù)印、傳真收發(fā)事務(wù)。為總監(jiān)級別以上員工提供文件錄入、打印、復(fù)印，郵箱管理等行政秘書工作。

負責(zé)復(fù)印機、打印機、傳真機等辦公設(shè)備的維護、管理工作。負責(zé)辦公用品發(fā)放與登記、統(tǒng)計。

1 / 4

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 1.2.3.4.有對工作改進的建議權(quán)。

要求相關(guān)部門和人員配合工作的權(quán)力。有對員工日常考勤的檢查和監(jiān)督權(quán)。有對考勤工作違規(guī)的糾正權(quán)和處罰建議權(quán)。考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制的準確性。考勤檢查和監(jiān)督的有效性。

接待工作規(guī)范和禮儀行為執(zhí)行的有效性、良好性。電話轉(zhuǎn)接的及時性和準確性。

協(xié)助行政人事經(jīng)理處理外部社會公共關(guān)系。

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學(xué)歷 工作經(jīng)驗 任職條件 基本技能和

從事1年以上前臺文員工作

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1.熟練操作辦公自動化設(shè)備，包括：

計算機、打印機、傳真機、復(fù)印機、投影儀、掃描儀等。

北京天星投資有限公司

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前臺崗位職責(zé)要求篇六

上級崗位：客戶中心經(jīng)理（副經(jīng)理）、助理 下級部門： 崗位職責(zé)：

在客戶中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部門經(jīng)理（副經(jīng)理）開展工作，具體如下： 1、2、3、4、服從客戶中心領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實各項規(guī)章、制度，嚴格執(zhí)行各項工作紀律。嚴格執(zhí)行客戶中心各項工作制度、業(yè)務(wù)流程、管理辦法等。協(xié)助客戶經(jīng)理（副經(jīng)理）落實工作質(zhì)量提高計劃和統(tǒng)計工作。負責(zé)客戶報修受理、全程跟蹤、統(tǒng)計和回訪。

5、負責(zé)各類業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單登記、審核、匯總和分發(fā)，協(xié)助經(jīng)理助理對各類業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單審核及全程監(jiān)控。

6、負責(zé)轉(zhuǎn)接公司總機電話、收發(fā)傳真、信件和報刊。 7、負責(zé)接待來訪客人，并通報相關(guān)部門、人員。8、負責(zé)各類表格打印。

9、提供所需業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。 10、參與部門對客戶資料的錄入及歸檔保管。11、參與部門員工培訓(xùn)、教育和團隊建設(shè)工作。12、負責(zé)賬務(wù)系統(tǒng)非年付類客戶銷賬功能.13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

技能要求： 一、基礎(chǔ)知識 1、了解各項相關(guān)工作制度、流程及標準。

2、熟悉了解公司經(jīng)營的各幢樓宇基本情況。

3、了解公司各類供應(yīng)商及其與公司各類業(yè)務(wù)的合作方式及結(jié)算標準。 4、熟悉了解各類業(yè)務(wù)的資費標準。5、熟練操作office辦公軟件。

6、掌握相關(guān)賬務(wù)設(shè)置的標準與工作規(guī)范。 7、具備一定的邏輯思維與語言表達能力。

8、初步掌握各類分析、總結(jié)和報告等應(yīng)用文寫作技能。

二、管理要求：

1、具有統(tǒng)計、分析及成本核算的能力。 2、具有協(xié)調(diào)、溝通的能力。

3、具有在權(quán)限范圍內(nèi)決策和組織處理突發(fā)事件的能力。 4、具有結(jié)合工作實際，切實開展管理創(chuàng)新的能力。

5、具有根據(jù)公司總體工作要求，在具體工作中進行細化展開的能力。 6、具有與公司其他部門協(xié)同工作的能力。

前臺崗位職責(zé)要求篇七

行政前臺

信息技術(shù)專員 行政人事專員

上級主管：行政人事部經(jīng)理

工作對象：全司人員

主要職責(zé)：

日常到訪客人的接待，協(xié)助公司負責(zé)人及所屬部門經(jīng)理做好日常公關(guān)協(xié)調(diào)工作。1.2.公司電話的接聽（轉(zhuǎn)接、代接）和記錄、轉(zhuǎn)達工作。公司郵件、郵包的收發(fā)及相應(yīng)費用的結(jié)算工作。3.公司各類往來文件（電子郵件、傳真）的收發(fā)、處理和歸檔。4.公司辦公環(huán)境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。5.對保潔、植物株擺租賃等工作的監(jiān)督和檢查。6.對設(shè)備遙控板、個人辦公區(qū)域的管理。7.。公司辦公用品、日用品的日常管理工作（采購、發(fā)放、管理）8.9.）（日后涉及“使用管理”日常的打印、復(fù)印以及相關(guān)設(shè)備的檢查。

庫存管理。每季度末，與行政人事專員共同盤點庫存。13.14.檔案管理。每季度末，向部門經(jīng)理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電子文檔備存部門經(jīng)理處。

公司負責(zé)人及部門經(jīng)理交辦的其他工作。16.工作流程和工作要求： 接待日常到訪客人，協(xié)助公司負責(zé)人及部門經(jīng)理做好日常公關(guān)工作。1.工作流程：，了解來訪者身份和意圖。若來訪者未預(yù)約或是初次拜訪，不得將公司客戶進門起身迎接并詢問來訪事由，登記《客戶來訪登記簿》）

1 領(lǐng)導(dǎo)的各種聯(lián)系方式隨意告訴素不相識的人；若有事宜，盡量選用轉(zhuǎn)告方式。

關(guān)工作人員；

郵件發(fā)送登記表》上登記后，交行政前臺統(tǒng)一寄出。lpl總部各類郵件、物品寄出前應(yīng)由寄件人自行封好或包裝好，在《）1 郵件發(fā)送登記表》的備注相關(guān)規(guī)定，填寫詳細的信息，以備日后跟蹤核查。lpl合同、票據(jù)等公司重要文件及各類物品的寄送應(yīng)按《）2 郵件發(fā)送登記表》，再自行寄出，并在表格“備注”中注明“托l(wèi)pl需要通過長途汽車托運郵件、物品的，寄件人應(yīng)先按要求填寫《）3 運，自行寄出”。

4 郵政公司清算費用，不得出現(xiàn)付款金額與實際發(fā)件金額不符的情況。/郵政底單，按月度與快遞/根據(jù)郵件發(fā)送清單和快遞）

次事件后應(yīng)匯報部門經(jīng)理，提出解決辦法。2對未按期收到郵件的情況做以記錄，了解原因；月度超過）5 工作流程（郵件簽收）：）上簽收登記后，再分發(fā)至各收件人處。2郵件簽收登記表》（附件lpl公司總部收取的各類郵件、物品統(tǒng)一由行政前臺在《 1)郵件簽收登記表》上簽字確認。lpl收件人在收到行政前臺分發(fā)的郵件后，應(yīng)在《 2)3)郵件、物品一經(jīng)簽收，簽收人即對公司郵件、物品承擔保管責(zé)任；如因簽收人保管不當造成公司文件、票據(jù)、物品等丟失的，簽收人 承擔相應(yīng)責(zé)任。

如行政前臺無人在公司時，應(yīng)交辦本部門其他人員代做此項工作。4)如收件人不在公司，行政前臺應(yīng)將該文件、物品交于收件人本部門的其他在司同事代為簽收；如本部門其他同事也無人在司時，行政 5)人事部應(yīng)電話告知收件人，按其要求保管郵件、物品或轉(zhuǎn)交他人。

代收文件后，簽收人應(yīng)第一時間通知收件人，及時處理郵件、物品。否則，簽收人應(yīng)承擔因此延誤的相關(guān)責(zé)任。6)7)對公司丟失文件情況做以記錄，了解原因，馬上匯報部門經(jīng)理，提出解決辦法。

嚴禁事項：

發(fā)文件的具體內(nèi)容；/《發(fā)文明細》，并要求相關(guān)經(jīng)辦人簽字，以便公司能查閱每一份收/詳細填寫《收文明細》 1)及時轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員； 2)按項目分類歸檔。3)工作流程（電子郵件類）

發(fā)時間、項目建立相應(yīng)的文件夾，并做好書面記錄，便于查找；/發(fā)文件內(nèi)容，按收/了解所收 1)發(fā)文件轉(zhuǎn)給相關(guān)負責(zé)人，并確認是否收到；/及時將收 2)/按時將每天收 3)發(fā)的文件發(fā)給檔案管理員，由其整理后存至服務(wù)器相應(yīng)項目文件夾中。

公司辦公環(huán)境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。5.工作流程：

檢查公司所有辦公場所（包括各辦公室、會議室、衛(wèi)生間等桌面、地面等）的衛(wèi)生和辦55：17和下午20：13、中午00：9每天早上 1)

斷；

2)，如出現(xiàn)問題，立刻予以修復(fù)；重大問題需要上報部保證辦公家具、裝修墻面、地面等的完好，每日檢查并做記錄《辦公區(qū)檢查表》 門經(jīng)理審批。

遙控板是否在各辦公室使用后沒有歸還； 1)3

1.熟練操作打印、復(fù)印機，并及時補充用紙；

賬或代墊等）；酒店是否需要現(xiàn)金或刷卡等。

酒店預(yù)定后確認：最好有紙質(zhì)（蓋章簽字）的傳真確認，以保證預(yù)定成功； 2)c告知赴前臺后報的信息；;b條1內(nèi)容參見第a酒店預(yù)定完畢后，需要短信或郵件告知預(yù)定信息： 3)如何抵達酒店路線及酒店電話。

車輛使用前確認：必須拿到租賃公司的《派車單》，方可使用車輛。否則，車輛出現(xiàn)任何事故及引起的一切責(zé)任將無法確保承擔責(zé)任 6)單位。

車輛使用后，需要雙方補充《車輛使用費用表》。7)8)租賃費用結(jié)算以雙方簽字確認的《派車單》和《車輛使用費用表》 餐廳預(yù)訂。日常中，多了解當?shù)靥厣木频旰筒蛷d，按酒店級別和菜系等進行分類。預(yù)定前，需要了解預(yù)訂要求，內(nèi)容涉及：酒店c 9)消費水平、地理位置、樓層、房間大小、房間配置、有無窗戶、是否帶衛(wèi)生間、是否有最低消費；酒店是否需要現(xiàn)金或刷卡等。

非長期性預(yù)訂車輛的管理和費用結(jié)算； 11.工作流程：

建立《非長期性預(yù)訂車輛管理檔案》； 1)根據(jù)《派車單》《車輛使用費用表》，按月度與車輛租賃公司結(jié)算相應(yīng)費用； 2)通過使用人，記錄使用車輛的車況、司機駕駛技術(shù)和服務(wù)水平，按月度作出評估；同時向公司提出是否進一步與車輛租賃公司合作的 3)意見和建議。

公司后勤管理，及各類費用的支付工作，包含：物業(yè)費、水電費、停車費、電話費、網(wǎng)費、家政、保潔等；與對應(yīng)單位，如保潔公 12.司、物業(yè)公司、家政公司、電信公司等保持良好的合作和溝通。

工作流程： 4

前臺崗位職責(zé)要求篇八

1、嚴格執(zhí)行和遵守會所的規(guī)章制度。服從經(jīng)理的工作安排，按規(guī)定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務(wù)。

2、總臺收銀員是酒店整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn)，要求做到，心理素質(zhì)好，有較高的自身函養(yǎng)，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，語言要使用普通話，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關(guān)的佩物，不許吃帶有異味的食品。

4、小心操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設(shè)備，作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

5、有強烈的工作責(zé)任心，遵守考勤制度，負責(zé)收銀和結(jié)帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現(xiàn)金，嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報，自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧，錢虧，責(zé)任自負。

6、掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；

7、掌握房態(tài)和客房情況，了解當天預(yù)定預(yù)離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結(jié)帳準確無誤。

8、不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，工作中光明磊落，出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

9、配合好迎賓服務(wù)員的工作，主動向顧客打招呼，客人來結(jié)賬，首先要問清楚客人是否退房（有些客人是來結(jié)一部分帳的），如是退房，則要問清楚客人的房號，請客人交回房卡及押金單，如是團隊，一定要注意和客房部核對是否所有房間都報齊并查房。一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位，解釋客人對帳單的一切疑問，準確熟練地收點客人現(xiàn)金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。對各種鈔票必須能夠驗明真?zhèn)危瑢灻Y(jié)賬的必須有依據(jù)。找給客人零錢，要對顧客說道：找您__元，請點好。

注：總臺收銀員在客人離店結(jié)賬時，應(yīng)立即與客房樓層和電話總機聯(lián)系，防止酒水、洗衣、話費等收費項目漏單。

10、接受使用信用卡結(jié)賬業(yè)務(wù)，并嚴格按程序進行操作；

14、把好經(jīng)濟關(guān)，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作。

15、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，不得以白條抵庫，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準不得私自挪用備用金，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金和備用金，以任何借口借給任何部門和個人。

16、嚴格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務(wù)。

17、工作中需暫離崗位，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；

18、上班時間不得攜帶私人款項上崗操作；

19、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；

22、熟悉電腦開機、關(guān)機過程及電腦日常故障的排除工作；

24、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；

25、不得使用電腦做其它與收銀無關(guān)的工作；

27、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法；嚴格遵守現(xiàn)金和票據(jù)管理制度

28、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示前廳經(jīng)理或大堂副理或值班經(jīng)理。

39、做好柜臺的清潔和本崗位的清潔衛(wèi)生。

30、系統(tǒng)密碼妥善保管，一人一個工號，不許共用。

前臺崗位職責(zé)要求篇九

上級主管：行政人事部經(jīng)理

工作對象：全司人員

主要職責(zé)：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.公司領(lǐng)導(dǎo)、員工、客戶的住宿、出行、用餐的預(yù)定和行程安排；

11.非長期性預(yù)訂車輛的管理和費用結(jié)算；

13.庫存管理。每季度末，與行政人事專員共同盤點庫存。

14.檔案管理。每季度末，向部門經(jīng)理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電子文檔備存部門經(jīng)理處。

16.公司負責(zé)人及部門經(jīng)理交辦的其他工作。

1.接待日常到訪客人，協(xié)助公司負責(zé)人及部門經(jīng)理做好日常公關(guān)工作。

工作流程：

領(lǐng)導(dǎo)的各種聯(lián)系方式隨意告訴素不相識的人；若有事宜，盡量選用轉(zhuǎn)告方式。

2）如有必要，安排來訪者前往會客室或等候處稍坐片刻；

3）準備招待茶水飲料；

4）通知相關(guān)工作人員有人來訪；

5）每隔15分鐘左右添加茶水，來客告辭時起身道別；

者表示下次再來，則需在《客戶來訪登記簿》上注明；

9）及時將用完的《客戶來訪登記薄》交由行政專員歸檔。

注意事項：

1)

2)

3)

4)

2.接待客戶熱情周到，及時給客戶添加茶水并在客戶離開后及時整理會客室； 《客戶來訪登記薄》的詳細記錄；并及時將使用完的記錄歸檔； 及時通知相關(guān)被訪人員，若被訪人員不在，要及時轉(zhuǎn)告以確保及時回復(fù)； 不得隨意把公司領(lǐng)導(dǎo)及其他工作人員的聯(lián)系方式告訴第三人。公司電話的接聽（轉(zhuǎn)接、代接）和記錄、轉(zhuǎn)達工作。

工作流程：

4）通話之后，應(yīng)輕輕掛斷電話，并且盡可能等對方掛斷后再放下聽筒；

6）將需要轉(zhuǎn)達的內(nèi)容及時記錄在《電話記錄》上；

7）記錄后5分鐘內(nèi)及時通知被傳達人,通知傳達的程序見口頭通知流程,并確認對方接收信息正確無誤。

8）及時將用完的《來電記錄表》歸檔。

注意事項：

1）來電接聽迅速，接聽電話使用普通話，聲音柔和；

關(guān)工作人員；

嚴禁事項：

1)

2)

3)

1）總部各類郵件、物品寄出前應(yīng)由寄件人自行封好或包裝好，在《lpl郵件發(fā)送登記表》上登記后，交行政前臺統(tǒng)一寄出。

2）合同、票據(jù)等公司重要文件及各類物品的寄送應(yīng)按《lpl郵件發(fā)送登記表》的備注相關(guān)規(guī)定，填寫詳細的信息，以備日后跟蹤核查。

運，自行寄出”。

4）根據(jù)郵件發(fā)送清單和快遞/郵政底單，按月度與快遞/郵政公司清算費用，不得出現(xiàn)付款金額與實際發(fā)件金額不符的情況。

1)

2)

承擔相應(yīng)責(zé)任。

4)

5)

6)

7)如行政前臺無人在公司時，應(yīng)交辦本部門其他人員代做此項工作。如收件人不在公司，行政前臺應(yīng)將該文件、物品交于收件人本部門的其他在司同事代為簽收；如本部門其他同事也無人在司時，行政人事部應(yīng)電話告知收件人，按其要求保管郵件、物品或轉(zhuǎn)交他人。代收文件后，簽收人應(yīng)第一時間通知收件人，及時處理郵件、物品。否則，簽收人應(yīng)承擔因此延誤的相關(guān)責(zé)任。對公司丟失文件情況做以記錄，了解原因，馬上匯報部門經(jīng)理，提出解決辦法。

嚴禁事項：

1)收件人未在《lpl郵件簽收登記表》簽收文件，就擅自領(lǐng)走文件。

2)行政前臺在未親自將文件交予本人或簽收人手中前，擅自將文件放置在辦公桌上。

3)不得出現(xiàn)付款金額與實際發(fā)件金額不符的情況。

4.公司各類往來文件（電子郵件、傳真）的收發(fā)、處理和歸檔。

工作流程（非電子郵件類）

4)將《收文明細》/《發(fā)文明細》分別按項目分類歸檔。

注意事項：

2)及時轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員；

3)按項目分類歸檔。

工作流程（電子郵件類）

1)前臺需詢問所收/發(fā)文件的相關(guān)內(nèi)容，項目名稱，需轉(zhuǎn)交對象等；

夾中建一個“年月日_項目名稱”的文件夾；

4)及時將文件轉(zhuǎn)傳給相關(guān)項目負責(zé)人，并確認對方收到；

5)當天工作結(jié)束后，將接收/發(fā)送的文件歸檔。（日后需要整理后存至服務(wù)器相應(yīng)項目文件夾中。）

注意事項：

2)及時將收/發(fā)文件轉(zhuǎn)給相關(guān)負責(zé)人，并確認是否收到；

3)按時將每天收/發(fā)的文件發(fā)給檔案管理員，由其整理后存至服務(wù)器相應(yīng)項目文件夾中。

5.公司辦公環(huán)境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。

工作流程：

門經(jīng)理審批。

3)總經(jīng)理辦公室的環(huán)境保持及檢查；

6)做好《消耗品領(lǐng)用登記》；

6.對保潔、植物株擺租賃等工作的監(jiān)督和檢查

工作流程：

1)了解外用保潔、植物租擺租賃的服務(wù)內(nèi)容；

2)對每次相關(guān)服務(wù)做好檢查和監(jiān)督工作，并做好相關(guān)記錄；

3)及時對檢查問題與相應(yīng)單位溝通解決，并作出記錄，定期歸檔。

注意事項：

1)對外用單位相關(guān)服務(wù)進行審核；

2)做好相關(guān)記錄，并及時上交存檔。

7.對設(shè)備遙控板、個人辦公區(qū)域的管理

工作流程：

1)空調(diào)、投影等遙控板集中管理；

2)上、下班時檢查所有的電源開關(guān)；

3)檢查所有辦公桌上的文件及辦公用品的歸類。

注意事項：

1)遙控板是否在各辦公室使用后沒有歸還；

2)人員下班后，辦公室的電腦、空調(diào)、飲水機、燈的電源是否斷開；

3)人員下班后，圖紙、重要文件不得隨意鋪在辦公桌上沒有收撿。

8.公司辦公用品、日用品的日常管理工作。（采購、發(fā)放、管理）（主要內(nèi)部發(fā)放、屬于必備品）

工作流程：

2)購買物品及時填寫《入庫單》

3)保證總經(jīng)理辦公室內(nèi)的辦公用品、日用品的補給，保證正常辦公供應(yīng)；

4)依據(jù)《辦公用品領(lǐng)用表》核發(fā)員工辦公用品；

5)按季度，與行政人事專員共同盤查辦公用品、日用品庫存，并簽署庫存盤查單，及時歸檔。

6)嚴禁鋪張浪費。

9.日常的打印、復(fù)印以及相關(guān)設(shè)備的檢查。

工作流程：

1)

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4)每天早上上班時間檢查打印機、復(fù)印機、考勤機、電話機等設(shè)備，如出現(xiàn)異常，第一時間要求信息技術(shù)專員予以維修。保證辦公區(qū)打印紙的及時補充； 做好各類紙張（財務(wù)單據(jù)、白紙、再生紙、廢紙、紅頭文件）的分類工作； 及時做好廢紙的銷毀和處理；（帶有財務(wù)數(shù)據(jù)和公司重要內(nèi)容的紙張必須通過碎紙機銷毀）。

注意事項：

1.熟練操作打印、復(fù)印機，并及時補充用紙；

2.完成公司日常的打印、復(fù)印工作，做到節(jié)約資源；

4.節(jié)約資源，愛惜紙張；

10.公司領(lǐng)導(dǎo)、員工、客戶的住宿、車輛、用餐的預(yù)定和安排；臨時性用車的車輛管理和費用結(jié)算。

工作流程：

否24小時熱水、是否能夠上網(wǎng)、是否配備電腦、是否含早餐；客人是否需要無煙房，床大小的要求等；費用支付方式（僅預(yù)定或掛賬或代墊等）；酒店是否需要現(xiàn)金或刷卡等。

3)酒店預(yù)定完畢后，需要短信或郵件告知預(yù)定信息：a內(nèi)容參見第1條;b告知赴前臺后報的信息；c如何抵達酒店路線及酒店電話。

4)酒店預(yù)訂單應(yīng)及時歸檔?！毒频觐A(yù)訂單》文件夾。

良好；

單位。

7)車輛使用后，需要雙方補充《車輛使用費用表》。

8)租賃費用結(jié)算以雙方簽字確認的《派車單》和《車輛使用費用表》

消費水平、地理位置、樓層、房間大小、房間配置、有無窗戶、是否帶衛(wèi)生間、是否有最低消費；酒店是否需要現(xiàn)金或刷卡等。

11.非長期性預(yù)訂車輛的管理和費用結(jié)算；

工作流程：

1)建立《非長期性預(yù)訂車輛管理檔案》；

3)通過使用人，記錄使用車輛的車況、司機駕駛技術(shù)和服務(wù)水平，按月度作出評估；同時向公司提出是否進一步與車輛租賃公司合作的意見和建議。

司、物業(yè)公司、家政公司、電信公司等保持良好的合作和溝通。

工作流程：

1)后勤管理。

行評估，為公司選擇服務(wù)單位意見和建議；

3)了解各類費用結(jié)算周期和支付標準；

5)結(jié)算時，核對實際使用費用和結(jié)算費用是否相符。

6)對于需要改進的方面，應(yīng)及時回報反饋意見，并提出改進意見和方案，上報部門經(jīng)理審批。

7)對各對應(yīng)單位進行評估，為公司次年選擇服務(wù)單位提供意見和建議。

13.庫存管理。每季度末，與行政人事專員共同盤點庫存。

工作流程：

經(jīng)理處。

認表，備行政人事部經(jīng)理處。

3)

14.檔案管理。每季度末，向部門經(jīng)理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電子文檔備存部門經(jīng)理處。

工作流程：

1)

2)

3)

2)每季度末（月度20日-30日），向部門經(jīng)理提報目前的電子文檔、文本文檔列表，提報審核； 文檔列表交予部門經(jīng)理，需要與實際文檔進行核對； 審核通過后，電子文檔備存部門經(jīng)理處。審核合格標準：工作要求中的各類簽署表格齊全，且項目內(nèi)容符合公司要求。

作的總結(jié)，以完善和提高現(xiàn)有工作水平；

16.公司負責(zé)人及部門經(jīng)理交辦的其他工作。