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企業(yè)公務接待費和業(yè)務招待費篇一

一、定義 本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

二、管理原則

嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

三、具體規(guī)定

1、經營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：

（1）先由各部門經理擬定年度業(yè)務招待費預算方案，經總經理審核后，擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。

（2）對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的，經各部門提出書面意見，報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。 (3)各部門經辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》，先經部門經理審批，最后由總經理或其授權人批準后方可列支，未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

2、業(yè)務招待費列支標準如下：

①在外面出差一般情況不允許招待費開支；

②客戶來酒店招待：經理級招待100元/位；酒店級分管領導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷，業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

3、報銷審批手續(xù)

經辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內填寫費用報銷單，同時附合法票據及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四、列支考核

經年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關責任人自負。

五、附則

本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2011年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。

企業(yè)公務接待費和業(yè)務招待費篇二

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。

3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

三、業(yè)務招待費的管理

1、計劃財務部根據年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。

4、有關來客就餐的標準和申請程序。

（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。

（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。

五、其它有關規(guī)定

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數。

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。