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銷售部管理制度及流程 銷售部管理制度與業(yè)務提成辦法篇一

1、 周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xxx元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵；

3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵；

4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵；

5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；

6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

7、 各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

銷售部管理制度及流程 銷售部管理制度與業(yè)務提成辦法篇二

1、本制度中所指客戶為代理銷售公司產品的淘寶店。

2、銷售人員必須及時將客戶的姓名、聯(lián)系方式等信息匯報給公司。

3、未經公司同意，不得將客戶信息透露給第三方。否則，按泄露商業(yè)機密處理，造成直接經濟損失或其它嚴重后果者追究經濟與法律責任。

1、決不做損害公司形象和公司利益的事情。

2、了解項目所有情況，如有不懂之處，及時問銷售部負責人，不能憑空想象、誤導客戶，造成糾紛。

3、嚴格按權限范圍進行銷售，如有特殊情況，需經銷售部負責人上報，經公司總經理簽字同意后方可實施。

1、工作量：

公司對兼職人員不做硬性規(guī)定，建議每日客戶拜訪量不低于20個，拜訪量是指你與現(xiàn)有客戶、潛在客戶或目標客戶通過網(wǎng)絡聊天工具聯(lián)絡、跟蹤的次數(shù)?？蛻舻臄?shù)量和銷量越多銷售人員的薪酬就越多。

2、工作內容考核：

銷售人員必須每天通過電子郵件向公司匯報工作情況，內容包括每天聯(lián)系的客戶名單，以截圖方式，一個客戶一張聊天記錄截圖。主要用來證明代銷網(wǎng)店在你的管理范圍之內，以免銷售人員因客戶歸屬混淆而產生糾紛，以及出現(xiàn)薪酬計算錯誤。

1、獲取信息：

通過搜索引擎、論壇、聊天室等方式在淘寶尋找目標客戶；

2、友好拜訪：

通過網(wǎng)絡聊天工具進行友好拜訪；

3、雙方協(xié)定：

讓客戶了解公司網(wǎng)店代銷管理規(guī)定（點擊查閱）；

4、客戶培訓：

（1）產品知識培訓：

告知客戶獲得產品資料的途徑，包括文字、圖片和視頻。資料內容只是產品宣傳，沒有任何公司聯(lián)系方式，不會影響網(wǎng)店銷售。

（2）銷售技巧：

關鍵是目標客戶的選擇。

銷售部管理制度及流程 銷售部管理制度與業(yè)務提成辦法篇三

1、免費房的審批權限:

1)使用免費客房須經駐店經理以上的酒店領導批準。

2)酒店領導批準的免費房須先到前廳部辦理有關手續(xù)，管家部在接到前廳部通知后，方可開房服務。免費房批示送財務部備查。

3)酒店各部總監(jiān)、夜間值班經理在遇有特殊情況需用免費房時，在酒店領導不在的情況下，有權臨時安排免費房，但必須及時補辦審批手續(xù)。

4)任何部門未經批準均無權私自通知管家部使用客房（包括維修房）。

2、折扣房價審批權限:

1)各部總監(jiān)、銷售部經理、前廳部經理可根據(jù)實際情況對上門客房價進行打折。一打折權限為門市價的30%以內，超過門市價30%折扣時，需經駐店經理或總經理批準。并將有關批示送財務部備查。旅行社、部委辦的陪同和業(yè)務入員，市場營銷總監(jiān)和銷售部經理可給予陪同價。

2)銷售人員對上門客的打折權限為門市價的20%以內。預訂和接待人員的打折權限，由市場總監(jiān)根據(jù)客源情況發(fā)出指令。指令幅度控制在門市價的10~15%以內。有合同的客戶按合同辦理。

3)如遇市場變化，市場總監(jiān)、銷售部經理、前廳部經理要求更大的打折權限時，可向總經理申請?zhí)嘏鷻嘞蕖?/p>

4)酒店實行小包價期間，前廳部和銷售部經理、銷售人員、預訂接待人員的折扣權限另行規(guī)定。

5)團隊房價的制定:

銷售部經理根據(jù)對市場的預測，提出不同季節(jié)對不同旅行社的報價方案，報請市場總監(jiān)和總經理批準后執(zhí)行。

團隊房價以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同，都必須由銷售部經理或市場總監(jiān)簽字，并及時將合同付本轉交前廳部和財務部備案。合同到期時，銷售部應根據(jù)實際情況及時調整或續(xù)簽，以保證合同有效性。

3、門市價的制定:

酒店各期的門市價，由市場營銷部綜合市場信息、平衡同檔次酒店的報價，報請總經理批準后執(zhí)行。

以上審批權限規(guī)定的執(zhí)行情況，由財務部負責每日審核后，報送總經理。

1、銷售經理由于工作需要出面宴請客戶時，須提前填寫申請單（見附表）經部門總監(jiān)審核后，由總經理簽字批準方可宴請。

2、宴請人拿到批準單后直接向餐飲部預訂餐位。宴請結束時憑批條簽單，并把批條附在餐單上，凡是沒有總經理批條的餐單均由宴請者自付其餐價的50%。

3、 市場總監(jiān)、銷售經理陪同客戶在咖啡廳或酒吧喝軟飲可以直接簽單，財務部憑簽單轉帳。

1、嚴格遵守執(zhí)行國家及漕店的外事規(guī)定和要求。

2、堅持外事無小事的原則，遇事多請示多匯報，不得善自表態(tài)。

3、參加銷售活動時，必須衣著整齊，文明衛(wèi)生對人熱情，不卑不亢，做到有理、有利、有節(jié)處處宣傳酒店。

4、在銷售談判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立場上要堅持原則。

5、不得接受賄賂，不得接受貴重禮品及回扣。

6、參加工作餐時，不得飲用烈性酒，不得要價格貴的菜肴，不得要煙，尊重對方的民族風俗習慣。

7、不能利用工作時間做私事。

8、對每次銷售活動都要本著友好合作的原則，爭取合作。

1、嚴格執(zhí)行酒店房價審批權限和房控權限。

2、不得私自更改電腦中的任何數(shù)據(jù)和項目。

3、不謀私利，不搞特殊訂房，在出租率高時，不私自留房。

4、與前廳部、銷售部、管家部保持友好合作的關系。

銷售部管理制度及流程 銷售部管理制度與業(yè)務提成辦法篇四

為規(guī)范銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現(xiàn)“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業(yè)文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優(yōu)點和服務項目。

2、要求業(yè)務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛(wèi)生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

2、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統(tǒng)一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業(yè)務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據(jù)。

5、業(yè)務員有事必須嚴格履行請假手續(xù)，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續(xù)，否則月末考勤按曠工處理。

7、業(yè)務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業(yè)務進展情況。

8、業(yè)務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意，否則一切費用自理。

9、業(yè)務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

1、營銷總監(jiān)主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監(jiān)職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會：

⑴檢查辦公室的清潔衛(wèi)生和員工的儀表儀態(tài)；

⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：

⑴銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；

⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；

⑶營銷總監(jiān)或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業(yè)務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業(yè)務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內容：

⑴銷售經理報告本部門當月業(yè)績和到期應收款項；

⑵優(yōu)秀部門匯報重點項目的。進展情況；

⑶銷售理論學習或優(yōu)秀業(yè)務員 成功訂單經驗分享；

⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；

⑸營銷總監(jiān)或董事長講話。

1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業(yè)等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發(fā)揮業(yè)務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監(jiān)進行分配。

2、如果業(yè)務員對某固定客戶連續(xù)跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監(jiān)或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業(yè)務員。

3、各部門、業(yè)務員自己開發(fā)、接聽電話、網(wǎng)上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業(yè)務員與業(yè)務員之間的業(yè)務和業(yè)績沖突。

1、銷售格式合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產品名稱、單價、數(shù)量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經主管領導審批后統(tǒng)一印制，業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。

4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業(yè)務性質，業(yè)務員、兼職業(yè)務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

6、財務部應設立合同臺帳，將發(fā)貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關人員應保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。

1、所有產品原則上必須是款到發(fā)貨，若有特殊情況必須有相關人員簽字擔保經董事長簽字方可發(fā)貨。若出現(xiàn)按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業(yè)績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。

3、超出以上規(guī)定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。

1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發(fā)現(xiàn)立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執(zhí)行過程中，因業(yè)務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。

3、業(yè)務員不服從領導或違反各項規(guī)章制度，視其情節(jié)通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

銷售部管理制度及流程 銷售部管理制度與業(yè)務提成辦法篇五

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。

本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。

對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。

從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：

1、品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

2、具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。

3、除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。

4、交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5、安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

1、訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2、如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。

在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1、對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內收回貨款。

2、與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

3、即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4、對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方

交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。

從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：

1、 每日的活動情況（每日）。

2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。

3 、收款預定（每月最后一天）。

根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調查。

1、管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2、負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。

公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

1、在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2、在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。

3、經常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。

負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

1、以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。

2、管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。

當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。

交貨后 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

如契約規(guī)定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。

出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。

出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。

出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。

銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。

銷售經費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內，超出此限者則不予認可。

各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。

各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：

1、結算方式的付款須附上收據(jù)證明。

2、預付方式只限于事前有公司認可者為主。

在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。

各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。

銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。