人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

往來核算會計(jì)分錄篇一

1.2.正確計(jì)算各產(chǎn)品的料工費(fèi)消耗并合理計(jì)算各品種產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本。

1.3.每月7日前做好sap成本月結(jié)工作，計(jì)算作業(yè)價(jià)格、結(jié)算訂單并執(zhí)行物料分類賬。

2.成本分析

2.1.每月組織召開成本分析會，分析各品種制造成本的變化和影響成本變化的因素，提出降本增效的合理化建議。

2.2.配合銷售部門新品定價(jià)提供新品成本預(yù)測數(shù)據(jù)。

2.3.配合市場部等部門完成季度、半年度以及年度產(chǎn)品成本分析。

3.配合生產(chǎn)部門進(jìn)行成本考核

3.1.定期檢查生產(chǎn)部門各項(xiàng)原始記錄的完整性和準(zhǔn)確性。

3.2.配合生產(chǎn)部門檢查各項(xiàng)定額的執(zhí)行情況，并提出獎(jiǎng)懲建議。

3.3.定期對產(chǎn)成品和在成品進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

4.認(rèn)真及時(shí)、不折不扣完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)和突擊性任務(wù)。

5.數(shù)據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)

5.1.每月定時(shí)完成統(tǒng)計(jì)局報(bào)表的上報(bào)。

5.2.每月編制各類成本報(bào)表，及時(shí)上交給生產(chǎn)部門及總部。

5.3.完成其他與成本相關(guān)的數(shù)據(jù)或報(bào)表統(tǒng)計(jì)。

往來核算會計(jì)分錄篇二

1、負(fù)責(zé)核對車間成本業(yè)務(wù)單據(jù)，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，核算各主要工序材料耗用率和產(chǎn)品單位成本，并定期編制成本分析報(bào)表，提出改進(jìn)生產(chǎn)制造成本管理措施;

2、檢查核對工廠的工單的材料耗用、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、工時(shí)統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行成本分?jǐn)?核算，對于有問題的工單及時(shí)和生產(chǎn)部門進(jìn)行溝通處理;

3、固定資產(chǎn)及長/短期待攤費(fèi)用進(jìn)行登記及管理，并在月末計(jì)提折舊、攤銷等相關(guān)帳務(wù)處理;

4、審核公司erp數(shù)據(jù)，確保erp數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確;

5、審核采購訂單，審核采購付款申請單及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集并交稅務(wù)會計(jì);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事務(wù)。

往來核算會計(jì)分錄篇三

1. 負(fù)責(zé)按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度，嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，不符合公司費(fèi)用報(bào)銷制度的一律退回處理，不得出現(xiàn)徇私舞弊。

2. 負(fù)責(zé)每天將前一天所有付款及報(bào)銷憑證按時(shí)入賬。

3. 負(fù)責(zé)與會計(jì)公司對接報(bào)稅、社保等事務(wù)，增值稅及附加、所得稅、個(gè)稅等稅金及社保按時(shí)申報(bào)和繳納。

4. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬結(jié)賬。

5. 負(fù)責(zé)門店收入的清查及入賬。

6. 負(fù)責(zé)協(xié)助月末總倉盤點(diǎn)與門店不定期下店盤點(diǎn)現(xiàn)金、存貨等資產(chǎn)。

7. 負(fù)責(zé)及時(shí)裝訂憑證，憑證發(fā)票管理得當(dāng)，不得丟失，對于憑證借出、歸還須做好登記，對其他部門要求尋找財(cái)務(wù)憑證的要求不得拒絕。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來核算會計(jì)分錄篇四

1、負(fù)責(zé)編制與往來款項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)憑證，并及時(shí)登記相應(yīng)的明細(xì)賬;

2、負(fù)責(zé)每日對門店收款進(jìn)行對賬，確保往來帳項(xiàng)清楚;

3、熟悉了解電商業(yè)務(wù)的核對;

4、對于各部門提交的費(fèi)用單，認(rèn)真核實(shí)與門店的扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確;

5、 整理往來明細(xì)余額,及時(shí)與相關(guān)人員核對是否一致并跟蹤;

6、完成中心工作和上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

往來核算會計(jì)分錄篇五

1.負(fù)責(zé)與工程項(xiàng)目相關(guān)的會計(jì)核算;

2.負(fù)責(zé)工程及采供合同的管理;

3.負(fù)責(zé)工程及采供合同的付款審核;

4.根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算;

5.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對接，核對工程款支付情況、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;

6.負(fù)責(zé)提供資金支付和資金占用的財(cái)務(wù)信息，出具相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和檔案的管理

8.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

往來核算會計(jì)分錄篇六

1、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的錄入、管理和數(shù)據(jù)提報(bào);

2、協(xié)調(diào)管理erp系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)工作，每月準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

3、負(fù)責(zé)合同、對賬單、成本費(fèi)用報(bào)銷等各類經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)審核和分析;

4、負(fù)責(zé)工作相關(guān)單證、文件、重要數(shù)據(jù)等進(jìn)行歸檔管理，及時(shí)更新檔案清單;

5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門的日常溝通，能協(xié)助上級完善相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程、制度;

6、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

往來核算會計(jì)分錄篇七

1、根據(jù)規(guī)定的成本項(xiàng)目、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

2、根據(jù)日常業(yè)務(wù)編制會計(jì)憑證，正確列報(bào)收入、成本、費(fèi)用

3、月末與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，做到賬賬相符。

4、負(fù)責(zé)對各種應(yīng)收、應(yīng)付、暫收、暫付以及內(nèi)部往來款項(xiàng)臺賬管理工作，與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行對接并協(xié)助進(jìn)行相應(yīng)的催收結(jié)算。

5、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計(jì)資料裝訂成冊歸檔管理。

6、按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，對企業(yè)有賬無實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財(cái)產(chǎn)安全

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

往來核算會計(jì)分錄篇八

1、日常收款/費(fèi)用支付作業(yè)，對各類應(yīng)收應(yīng)付賬款核算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

2、核簽、編制會計(jì)憑證;登記明細(xì)賬、總分類賬，對相關(guān)報(bào)表及明細(xì)賬的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

3、定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表，整理、保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案;

4、確保進(jìn)貨應(yīng)付款往來科目清楚，沖抵及時(shí)，對應(yīng)收應(yīng)付憑證制作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)

5、處理公司各種涉稅事宜

6、公司交辦的其他事項(xiàng)

往來核算會計(jì)分錄篇九

1、根據(jù)公司收入確認(rèn)原則，每月按照項(xiàng)目類別確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)項(xiàng)目成本;依照財(cái)務(wù)制度對于收入成本確認(rèn)的要求，每月收集相應(yīng)的支持文件以及票據(jù)，確保財(cái)務(wù)入賬的準(zhǔn)確、及時(shí)性;

2、根據(jù)公司報(bào)銷制度的要求，準(zhǔn)確及時(shí)的審核費(fèi)用報(bào)銷憑證，核驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)?，把控費(fèi)用的合理性;

3、按月維護(hù)各長期資產(chǎn)臺賬，包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用臺賬，確保數(shù)據(jù)入賬的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

4、定期組織公司存貨、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，與業(yè)務(wù)部門復(fù)盤存貨及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)差異，及時(shí)報(bào)告主管盤點(diǎn)結(jié)果;

5、根據(jù)公司各項(xiàng)管理制度，高效、準(zhǔn)確的審核對應(yīng)版塊的oa審批流程，能夠及時(shí)溝通審核中遇到的問題，并積極解決問題;

6、配合公司ipo期間，中介機(jī)構(gòu)提出的各項(xiàng)數(shù)據(jù)需求，準(zhǔn)確、高效的完成任務(wù);

7、應(yīng)對上級安排的臨時(shí)性工作。

往來核算會計(jì)分錄篇十

1、負(fù)責(zé)材料結(jié)算、人工、其它成本單據(jù)處理和結(jié)算;

2、根據(jù)合同和國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行發(fā)票和稅務(wù)處理;

3、及時(shí)正確編制會計(jì)報(bào)表，做到賬目健全、賬目清楚;

4、嚴(yán)格做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn);

5、會計(jì)資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔;

6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作事宜。

往來核算會計(jì)分錄篇十一

1、成交單的款項(xiàng)管理與業(yè)績核算;

2、成交資料審核、歸檔;

3、項(xiàng)目應(yīng)收款管理;

4、組織內(nèi)部培訓(xùn)和營銷區(qū)域培訓(xùn);

5、協(xié)助完成公司財(cái)務(wù)制度、流程、部門操作手冊，健全財(cái)務(wù)管理工作;

6、完成上級安排的其他工作。

往來核算會計(jì)分錄篇十二

1、負(fù)責(zé)核對項(xiàng)目營銷費(fèi)用，定時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)費(fèi)用情況;

2、負(fù)責(zé)核對電商平臺應(yīng)收賬款，及時(shí)處理異常賬務(wù)并編制相關(guān)報(bào)表;

3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購和庫存，核對應(yīng)付賬款并編制相關(guān)報(bào)表;

4、協(xié)助經(jīng)營分析數(shù)據(jù);

5、完成項(xiàng)目全盤賬目處理并及時(shí)出具項(xiàng)目報(bào)表;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排臨時(shí)任務(wù)。

往來核算會計(jì)分錄篇十三

1、公司日常費(fèi)用報(bào)銷工作，整理并審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

2、編制記賬憑證，賬務(wù)處理，登記總賬及各種明細(xì)賬目，裝訂會計(jì)憑證、賬簿等，妥善保管和存檔;

3、日常的會計(jì)核銷工作，包括費(fèi)用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時(shí)、賬實(shí)、賬賬相符、日清月結(jié);

4、隨時(shí)與各往來單位核對銷售數(shù)據(jù)，每月核對采購、銷售、生產(chǎn)領(lǐng)用等各項(xiàng)數(shù)據(jù);

5、每月增值稅發(fā)票開具，發(fā)票申領(lǐng)及納稅申報(bào)工作;

6、每月應(yīng)收應(yīng)付、庫存等財(cái)務(wù)有關(guān)核算;