制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇一

審計工作牢固樹立、踐行科學發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風廉政建設(shè)，切實維護學校利益做出了積極貢獻。

按照服務(wù)大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風險點39個，并制定了相應(yīng)的防控措施。

一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎(chǔ)

20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當性為重點，扎實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計效果。

今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計意見書，要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制。

二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控

對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán)，排查出各類風險點39個。按照相互制約、程序嚴密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權(quán)清理、風險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。

三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督

1、加強招標、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實履行審計監(jiān)督職能，全程參與學校各類招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策，促進提高招標成效。

2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗收。

加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計，驗收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗收報告，維護招標嚴肅性，實現(xiàn)招標目標效果。

我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項目，審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進行復(fù)驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應(yīng)實際情況，提出審計建議。

如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進行復(fù)查，審計抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認真對待審計建議，重新組織驗收，并總結(jié)經(jīng)驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。

我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關(guān)工作的合規(guī)有效。

四、嚴字當頭，扎實工作，切實做好工程審計，維護好學校利益

工程審計是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。

1、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。

我處對工程建設(shè)項目不單審造價，更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。

審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序、方式進行監(jiān)督，要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進建設(shè)項目管理水平的提升。

2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。

為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準確，審計結(jié)果的公平公正，維護學校的權(quán)益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場，認真測量，準確記錄，客觀反映。

xx區(qū)臨時浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預(yù)算萬元，審計處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以萬作為增加項目的結(jié)算價。

五、加強審計內(nèi)部管理的科學性、規(guī)范性，切實提高審計工作水平

1、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計質(zhì)量管理落到實處。

2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。

每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序，采用標準化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運行。

六、加強隊伍建設(shè)

審計處以思想建設(shè)為重點，加強隊伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強干部自身能力建設(shè)，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設(shè)，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果。

對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設(shè)現(xiàn)代大學的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實，切實履行審計職責，為學校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇二

1、政務(wù)信息報送及調(diào)研工作（目標分3分，自查得分3分）

完成情況：本年度，學校按上級要求100%完成了各項信息報送及調(diào)研工作。

2、積極利用各級媒體宣傳教育改革發(fā)展的成效及先進典型（目標分2分，自查得分2分）

完成情況：本年度，學校積極進行教育宣傳，超額完成了上級下達的宣傳任務(wù)，學校獲得了20xx年先進宣傳集體，陳延平同志獲得了教育宣傳先進個人。

3、重視信訪維穩(wěn)工作（目標分3分，自查得分3分）

完成情況：本年度學校及時處理上報信訪投訴，通過學校班子的努力，未發(fā)生群體 性事件，信訪維穩(wěn)工作做得扎實。重點時段都安排人員值班。

4、完成教育報刊征訂任務(wù)（目標分2分，自查得分2分）

完成情況：本年度，學校按教育局下達的標準，全面完成了教育報刊的征訂工作，并結(jié)合學校實際，征訂了與教育教學有關(guān)的雜志，供教師學習。

5、教育目標管理（目標分2分，自查得分2分）

完成情況：學校按要求及時報送半年總結(jié)、年終總結(jié)和目標考核資料。

6、檔案工作（目標分2分，自查得分2分）

完成情況：學校按要求建立了檔案室，有規(guī)范的檔案柜，有兼職的檔案管理員，有完善的檔案管理制度，檔案資料收集齊全，分類合理。

7、臨時交辦的工作（目標分1分，自查得分1分）

完成情況：學校按要求及時完成上級交辦的臨時任務(wù)。

完成情況：經(jīng)查，學校有計劃地組織教師開展師德師風建設(shè)，師德師風建設(shè)有計劃、學習有記錄、有總結(jié)，且上報信息及時。

2、教師繼續(xù)教育、骨干教師培養(yǎng)、學校干部培訓（目標分分，自查得分分）

完成情況：經(jīng)查，學校每期開展了不少于50學時的繼續(xù)教育培訓，培訓有計劃、有筆記、有總結(jié)。按要求完成上級下達的各類培訓；有學科帶頭人、學術(shù)帶頭人知名校長、后備干部組成的“名師工程”隊伍，有培養(yǎng)措施，開展了培訓活動；積極組織教師參加省、市、縣的骨干教師培訓；按上級下達的培訓目標和任務(wù)，選送干部參加各類培訓，并為培訓教師解決培訓中存在的問題。

3、開展“研讀名著”活動（目標分1分，自查得分1分）

完成情況：學校積極組織教師參加“第七屆讀書活動”，計劃已報教師進修學校批準并組織教師研讀，研讀中要求教師作好記錄，活動有總結(jié)，教師讀書活動心得獲縣等次獎。

4、教職工考核和（用）工作（目標分分，自查得分分）

完成情況：學校成立了師德考核領(lǐng)導(dǎo)小組和年度考核領(lǐng)導(dǎo)小組，考核聘任工程序規(guī)范，制度健全，建立了教師檔案。積極做好教師的師德考核、年度考核。

5、黨建工作（目標分2分，自查得分2分）

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇三

20x年馬上就要結(jié)束了，在過去的20x年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20x年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家^v^的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20x年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用

為了規(guī)范x集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20x年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇四

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照^v^提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

開展決算審計2項，通過對xxxx年度學校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學校預(yù)決算的編制和管理工作。

開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司萬元;機械廠萬元;印刷廠萬元;文體用品公司萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在^v^精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合^v^報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇五

根據(jù)市委“活動辦”《關(guān)于“xxx”問題調(diào)研及教育實踐活動督查工作方案》的要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，現(xiàn)就我鄉(xiāng)開展“xxx”問題調(diào)研及教育實踐活動督查相關(guān)工作，安排如下。

一、工作內(nèi)容

1、圍繞“鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，鄉(xiāng)屬各機關(guān)站所單位、行政村等其他基層組織”三個層面，從“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風”四個方面，開展調(diào)研，梳理匯總“xxx”方面存在的突出問題。同時，圍繞“提高服務(wù)意識”查找問題。

2、對全鄉(xiāng)有關(guān)活動單位教育實踐活動工作進展情況進行督查。

二、分組安排

第一組：

第二組：

三、調(diào)研對象

深入到調(diào)研的村組、鄉(xiāng)屬各機關(guān)站所單位、學校等，聽取黨員、干部、農(nóng)民、群眾和離退休干部和職工、教師和科技人員等，特別是“兩代表一委員”的意見建議，對機關(guān)活動單位教育實踐活動開展情況進行督查。

四、調(diào)研方式

①聽取調(diào)研單位介紹教育實踐活動的工作進展情況；

②對全鄉(xiāng)教育實踐活動的意見建議；

④對鄉(xiāng)督導(dǎo)組和鄉(xiāng)“活動辦”的意見建議和其他有關(guān)意見建議。

①對全鄉(xiāng)教育實踐活動的意見建議；

③對鄉(xiāng)督導(dǎo)組和鄉(xiāng)“活動辦”的意見建議和其他有關(guān)意見建議。

3、走訪調(diào)研。調(diào)研組深入到調(diào)研村組，鄉(xiāng)屬各機關(guān)站所單位的下屬單位或內(nèi)設(shè)科、室，學校等進行走訪，聽取對開展好學習教育、聽取意見環(huán)節(jié)工作的意見建議及“xxx”方面的意見建議，查看活動單位活動開展情況，走訪對象由調(diào)研單位安排。

4、問卷調(diào)查。在座談會前、走訪調(diào)研時分別發(fā)放調(diào)查問卷，進行書面調(diào)查。

5、進行督查。對調(diào)研單位和有關(guān)活動單位開展教育實踐活動情況進行督查。

五、時間安排

4月3日至9日，各組調(diào)研時間不少于1天，具體時間由各組自行安排。

六、工作要求

1、各調(diào)研單位要及早確定參加座談會和走訪對象，于4月5日前將座談會及走訪單位和對象名單報帶隊領(lǐng)導(dǎo)審閱。

2、調(diào)研組要原汁原味收集干部群眾的意見建議。調(diào)研結(jié)束后，各調(diào)研組要形成關(guān)于“xxx”問題的專題調(diào)研報告以及活動單位開展教育實踐活動的情況報告，報帶隊領(lǐng)導(dǎo)審定后，于4月14日前報鄉(xiāng)“活動辦”。

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇六

客戶簡介

xx的前身——七〇七研究所自二十世紀八十年代實施“軍轉(zhuǎn)民”戰(zhàn)略以來，以雄厚的技術(shù)實力、嚴格的軍工產(chǎn)品質(zhì)量保證能力先后開發(fā)出luhua牌電阻焊機系列產(chǎn)品、涂裝自動化生產(chǎn)線及設(shè)備、裝配及檢測自動化生產(chǎn)線、信息技術(shù)產(chǎn)品、油田數(shù)字測井設(shè)備及環(huán)保系列產(chǎn)品。其中電阻焊機系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力現(xiàn)已達到年產(chǎn)幾千套的規(guī)模，產(chǎn)品覆蓋全國200余家汽車整車制造廠及配件廠，有產(chǎn)品遠銷海外。其中l(wèi)uhua牌焊機獲得“質(zhì)量信得過產(chǎn)品”、“全國知名品牌”等若干榮譽稱號。公司現(xiàn)有30余項科研成果中，有20余項獲國家及省部級科技進步獎。公司已成為國內(nèi)主要電阻焊機專業(yè)生產(chǎn)廠。公司以“顧客第一，質(zhì)量第一”作為宗旨，以技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量逐步擴大市常公司重視人才，重視技術(shù)創(chuàng)新，重視現(xiàn)代企業(yè)管理方式的運用。公司自建立 iso 9001：1994 質(zhì)量管理體系認證起，至今保持通過iso9001：20xx 質(zhì)量管理體系認證。懸掛式點焊機取得歐洲ce認證。電阻焊機系列產(chǎn)品全部取得ccc強制性產(chǎn)品認證。

去年銷售收入億元人民幣。

客戶的生產(chǎn)經(jīng)營特點

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇七

為進一步推進我市公立醫(yī)院改革，前階段，市醫(yī)改辦組織xx市、xx市等有關(guān)部門赴浙江省公立醫(yī)院綜合改革試點城市xx市進行了考察，現(xiàn)就考察情況形成如下報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

一、xx市醫(yī)改基本情況。

嘉興現(xiàn)有戶籍人口340萬，暫住人口180萬，下轄2個區(qū)、5個市(縣)，平均每千人擁有醫(yī)生數(shù)人(和我市大體相同)，每千人擁有醫(yī)院床位 張(我市張)，全市現(xiàn)有4所市屬公立醫(yī)院，均為三級甲等。xx年，列為省公立醫(yī)院綜合改革試點城市后，先后制定了《xx市公立醫(yī)院綜合改革實施意見》、《xx年xx市公立醫(yī)院改革試點工作安排》，以強化公益性、創(chuàng)立新機制為重點，從重大體制機制改革、服務(wù)體系建設(shè)、推行便民惠民措施、推進信息化建設(shè)、開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓五個方面對公立醫(yī)院改革試點工作進行了總體安排和部署，在優(yōu)化資源配置、控制醫(yī)療費用不合理增長、改革醫(yī)院管理體制、探索財政補償機制等方面加強自主探索，取得了積極進展。xx年完成了5個市(縣)公立醫(yī)院改革;xx年12月3日啟動實施了以實行藥品零差率銷售、取消普通門診掛號費、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)收費價格、調(diào)整職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險政策等為主要內(nèi)容的市屬公立醫(yī)院改革，至此，嘉興全市完成了公立醫(yī)院改革任務(wù)。

二、xx市公立醫(yī)院改革的主要做法

(一)創(chuàng)新公立醫(yī)院管理服務(wù)機制

一是推行現(xiàn)代事業(yè)制度改革。取消了市屬公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的行政級別，全面實施醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)干部聘任制。建立醫(yī)院決策、執(zhí)行、監(jiān)督等機構(gòu)。在醫(yī)療衛(wèi)生單位領(lǐng)導(dǎo)干部中，實行公開選拔制度、任期制度、交流制度，切實增強衛(wèi)生干部隊伍的生機與活力。

二是深化內(nèi)部管理制度改革。實行全員聘用、評聘分開的用人制度改革，逐步建立以事定崗、以崗擇人、按崗聘用、一崗一薪的崗位管理制度。同時，建立起以崗位管理為基礎(chǔ)，以工作數(shù)量和工作業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，以考核評價為手段的多元化的崗位分配激勵制度，做到按崗定酬、按任務(wù)定酬、按業(yè)績定酬。建立以公益性___公立醫(yī)院績效考核體系。

三是探索建立質(zhì)量監(jiān)管體系。設(shè)立具有獨立法人資格的xx市醫(yī)療質(zhì)量管理控制中心，市衛(wèi)生局將醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管的事務(wù)性職能委托該中心承擔。建立了醫(yī)療費用定期監(jiān)測和公示制度，落實醫(yī)藥費用查詢制度。發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。衛(wèi)生行政部門每季度向社會公布各醫(yī)院的相關(guān)均次費用，并定期開展行風檢查和質(zhì)控檢查。

(二)有效控制醫(yī)療費用的不合理增長

一是強化控費政策措施。明確將控制醫(yī)療費用增長作為改革的主要任務(wù)之一，并提出了開展按病種限價付費、鼓勵使用廉價和甲類藥品以及中草藥、健全醫(yī)院內(nèi)部控費機制等改革舉措。出臺《關(guān)于加強全市醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制的通知》，以“均次費用零增長”為目標，將醫(yī)院的門診均次費用、每住院床日費用、住院均次費用、出院者平均住院天數(shù)、藥品占業(yè)務(wù)收入比例等控制指標列入醫(yī)院年度目標考核內(nèi)容。

(三)推進城鄉(xiāng)醫(yī)療資源的縱向整合

調(diào)研考察所獲資料目錄調(diào)研考察計劃篇八

20xx年9月10日—10月31日

二、參加對象

鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位全體工作人員、村居全體干部。

三、活動主題

圍繞如何認識新優(yōu)勢、如何適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)、如何推進轉(zhuǎn)型新發(fā)展、如何實現(xiàn)民生新改善、如何謀求改革新成效等“五新”主題，開展大調(diào)研、大討論活動。

四、活動步驟

（一）宣傳學習

1、召開動員部署會。迅速成立領(lǐng)導(dǎo)小組，召開動員部署會，對開展“五新”大調(diào)研大討論活動進行專題部署安排。

2、組織中心組學習。圍繞“五新”主題，認真組織一次中心組集體學習，切實做到深入領(lǐng)會、深入思考、深入研討。

3、舉辦專題輔導(dǎo)。邀請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家舉辦一次專題輔導(dǎo)活動，深入解讀市委魏書記講話精神，領(lǐng)會“五新”的內(nèi)涵和外延，把思想和行動進一步統(tǒng)一到市委、縣委的中心工作上來。

（二）調(diào)研討論

1、開展調(diào)研月活動。圍繞“五新”主題，從9月17日至10月16日，集中一個月的時間，深入基層、深入一線開展調(diào)查研究，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題、理清思路、尋求推動我鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的新路徑。

2、組織專題大討論。分管、包片領(lǐng)導(dǎo)牽頭，安排分管部門、包片村居組織工作人員迅速掀起“五新”學習、討論熱潮，圍繞“五新”分專題開展討論活動，以頭腦風暴、座談會等形式交流心得、深入研討，同時做好學習、討論筆記，切實把大討論的過程轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一認識的過程、解放思想的過程、調(diào)整思路的過程。

3、撰寫調(diào)研報告。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，分析新情況、新問題，總結(jié)新方法、新經(jīng)驗，每人精心撰寫一篇思想深刻、主題鮮明、有針對性的調(diào)研報告，原則上不少于4000字，于10月16日前將電子稿發(fā)送至鎮(zhèn)黨政辦郵箱。

（三）交流完善

1、召開成果交流會。在完成調(diào)研報告的基礎(chǔ)上，于10月中下旬分類別召開“五新”大調(diào)研大討論活動成果交流會，交流心得體會，暢談發(fā)展思路，謀劃明年工作，推進轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2、形成決策建議。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要結(jié)合工作實際、聯(lián)系發(fā)展現(xiàn)狀，將活動開展的新成果及時總結(jié)提煉，轉(zhuǎn)化為推動發(fā)展的新思路、新舉措，并為黨委、政府決策提供一批有價值、有針對性的意見和建議。

五、組織機構(gòu)

成立鎮(zhèn)“五新”大調(diào)研大討論活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在黨政辦，負責全鎮(zhèn)大調(diào)研大討論活動的組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，劉凌同志兼任辦公室主任，黃灝、談亮同志兼任辦公室副主任。