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出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇一

第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條 交通工具的選擇標準：

(1) 白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

(2) 遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

(3) 差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

(4) 出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三條 短期出差人員的規(guī)定

(1) 因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

(2) 深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

(3) 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

第四條 長期出差人員的規(guī)定

(1) 由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2) 長期出差租房初期(指租房當(dāng)月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

(3) 長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

(4) 長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

(5) 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

(6) 長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第五條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第七條 出差報道

(1) 原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

(2) 出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

第八條 本市出差

(1) 原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

(2) 如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

第九條 市外出差：

(1) 差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

(2) 出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第十條 出差紀律

(1) 遵紀守法;

(2) 遵守公司制度;

(3) 注意安全，不從事危險活動;

(4) 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

(5) 不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6) 不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7) 未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款;

(8) 嚴禁挪用公司貨款。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇二

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇三

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到2007年全球商務(wù)旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認準了這片處女地。cwt董事長休伯特。喬利（hubert joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，2004年，嘉信力（cwt）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比2003年增加了45%，并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務(wù)。

第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第二條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第六條 出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標準發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日1，20元

b一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇四

第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

第四條 出差類型

（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定

1、出差費用標準

出差報銷標準（住宿）略

出差報銷標準（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序

（一）出差費用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

2、報銷程序

1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

b、管理部審核；

c、財務(wù)審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務(wù)部門復(fù)核程序

a、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。

b、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

c、對于超標部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負責(zé)解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

第九條 附表

參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。

駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇五

（一）公司員工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準人批準，在出差回來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因。

（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責(zé)人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。

（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。

（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別

（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

（二）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。

（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進行報銷。

出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。

（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時

間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；

（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷；

指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）。

指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標準報銷餐飲補助。

4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。

（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；

省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、?？?、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；

其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥浚夥繕藴?、市?nèi)交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務(wù)級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

3、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行；

4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行；

5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報銷。

1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

（一）集團副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當(dāng)?shù)赜泄荆僧?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車，其他級別人員按以上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；

（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；

（三）出差人員的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。

（四）工作人員參加會議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務(wù)費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。

（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，報銷時需按業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權(quán)審批人書面確認，并不再報銷當(dāng)日餐飲補貼；

（六）集團經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。

（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；

（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷。

（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，

并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。

（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。

（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。

（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

（三）出差人員應(yīng)嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。

（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負責(zé)人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責(zé)。

（五）行政人事部門負責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行

（六）財務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核。

（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇六

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當(dāng)提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇七

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標準見下表：

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的.員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？凇幉?、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔(dān)，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。

(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇八

1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

3、本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。

一、個人申請出差

1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；

二、公司指派出差

1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；

三、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；

3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。

一、出差時間核算：

1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；

2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準。

二、出差費用標準：詳見附件一

一、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：

a：部門負責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；

b：部門負責(zé)人以下出差須報部門負責(zé)人確認，總經(jīng)理審批；

2、財務(wù)復(fù)核程序

（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準簽字、報銷時間等；

（2）經(jīng)復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；

（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔(dān)，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預(yù)算項目中；

5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

1、本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇九

以下詳細的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考。

本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準;

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:

a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;

b、膳食費等按標準領(lǐng)取;

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十

：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標準

一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔(dān)。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十一

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十二

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十三

為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十四

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十五

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；

3、出差的審核批準權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責(zé)人

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

1、報銷的審批權(quán)限

1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標準。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）、出差補助標準額

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷標準

3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十六

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務(wù)職責(zé)：

2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

1、出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》

2《差旅費預(yù)支申請表》

3《差旅費報銷單》

1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十七

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十八

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用及報銷。

2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出，否則自負。

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

3、出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇十九

1、學(xué)校大力支持教職工參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)與進修（培訓(xùn)前須持通知書及時間表，經(jīng)校長室同意后，再到教務(wù)處辦理請假、調(diào)課手續(xù)）。培訓(xùn)期間課程由教務(wù)處安排。

2、培訓(xùn)期間車費和住宿費予以報銷，代課金由學(xué)校支付。培訓(xùn)費用（如資料費，培訓(xùn)費等）按文件規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)期間不另設(shè)伙食補助費。

3、教職工因公差，事先都要征得校長室或分管領(lǐng)導(dǎo)同意。因公出差者，縣內(nèi)公共汽車費報銷14元，村完小視遠近另加汽車費，公出補助每天3元。

5、凡因公出差到到省外和省內(nèi)、縣外的補助按上級部門相關(guān)文件執(zhí)行。

6、出差住宿費在規(guī)定限額標準內(nèi)憑發(fā)票報銷，超過標準的部分自負50%，會議統(tǒng)一安排住宿，住宿標準超出限額標準的發(fā)票要帶隊人或會議召集人簽字證明后方可報銷。出差人員在接待單位免費接待或住在親友家，即無住宿費票據(jù)的，一律不予報銷住宿費。

7、出差伙食補助費，不分途中和住宿每人每天補助標準內(nèi)：一般地區(qū)（市外）8元，市內(nèi)6元，縣內(nèi)3元，特殊地區(qū)20元（按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，在途期按一般地區(qū)標準發(fā)伙食補助費）。已享受會議補貼者（如已收會務(wù)費或資料費、培訓(xùn)費中已含生活費的），不再享受出差伙食補助。

8、出差在途期間，連續(xù)乘車、船超12小時（含12小時）的，每人每天可加發(fā)伙食補助費為車船費的一半。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇二十

明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。

本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責(zé)人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可;部門負責(zé)人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。

1、交通費

(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù))，否則超額費用自負。

(2)市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。

2、住宿費

(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當(dāng)日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。

(2)長期出差：確因工作需要，在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮20%;

(3)多人出差，同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。

3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。

4、特殊情況報銷標準

(1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。

(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。

(3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

(4)出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間;

(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費;

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。

5、審批責(zé)任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

出差規(guī)章制度管理制度 規(guī)范出差制度篇二十一

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日