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員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇一

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度； xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行； xxx本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。（副總經(jīng)理以上除外）。

2.2當日出差人員不得在外住宿； 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，（駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請）。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過電話、郵件報請核準）； xxx部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核；超xxx日由總經(jīng)理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準（安裝員工除外）。

3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差； 3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

3.8出差員工（副總以下）在出差前須到辦公室備案（特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案）。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算；

4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算；

4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。

4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷； 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費（特殊情況需請示）。

xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷； 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準；

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等；財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷（總經(jīng)理批準除外）；。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付； xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明； 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額；

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備；

6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行； 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外（如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備等）。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全；

7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

xxx本制度自頒布之日起實施。

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇二

1、總則

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度；

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

2、出差規(guī)定：

2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿；

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

3、出差審核程序

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);

3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核；超3日由總經(jīng)理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差；

3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

4.1出差時間核算：

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算；

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算；

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5

、出差費用預支、核銷程序

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

5.2出差費用核銷程序

5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

5.3.3 出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填

好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準；

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

5.3.5 財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等；財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付；

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額；

5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、 客戶現(xiàn)場的安全

6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備；

6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行；

6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

7、其它注意事項

7.1 應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如：乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備

等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全；

7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

8.3本制度自頒布之日起實施。

9、附表

9.1出差審批單

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇三

：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標準

一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的`10%，若超出此范圍均由個人承擔。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇四

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度；

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。（副總經(jīng)理以上除外）。

2.2當日出差人員不得在外住宿；

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，（駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請）。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過電話、郵件報請核準）；

3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核；超3日由總經(jīng)理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準（安裝員工除外）。

3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差；

3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

3.8出差員工（副總以下）在出差前須到辦公室備案（特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案）。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算；

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算；

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

5.2出差費用核銷程序

5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費（特殊情況需請示）。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準；

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等；財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷（總經(jīng)理批準除外）；。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付；

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額；

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的`方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備；

6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行；

6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外（如：乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備等）。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全；

7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

8.3本制度自頒布之日起實施。

9.1出差審批單