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就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇一

為促進就餐管理，引導員工有序用餐，營造和諧、健康的就餐氛圍，特制定以下規(guī)定。 1.就餐時間為：

一線員工：午餐：10:50-11:20( 11:20-11:50需回車間)。晚餐：16:00-16:30( 16:30-17:00需回車間)，就餐時間為30分鐘;

后勤管理：午餐：11:00-11:30( 11:30-12:00需回辦公處)，就餐時間為30分鐘(總經(jīng)理及因客戶外出就餐不受限制);

2.公司員工須在規(guī)定的就餐時間(特殊情況除外)有序排隊，文明就餐。就餐過程須維護公共衛(wèi)生，殘食剩湯須倒入回收桶。就餐完畢后，員工須自行清洗各自碗筷，不得隨意移動餐桌、餐椅，有意污損、踐踏、破壞者需按價賠償。

3.員工就餐實行刷卡或餐票方式，考勤卡余額不足時，可自行告之人事行政課，人事行政課將上報總部后勤保障部辦理充值。

4.遺失考勤卡應及時向人事行政課掛失補辦新卡(收取考勤卡50元/張，工作證5元/張)。

5. 員工應嚴格遵守就餐時間，如有提早就餐者(特殊情況除外)，將以小時為單位按曠工處理;

6、以上規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇二

為了加強公司食堂的統(tǒng)籌管理做好后勤服務工作，保證工作人員就餐質(zhì)量，根據(jù)公司作息時間規(guī)定并結(jié)合工作人員工作實際情況需要，公司食堂的就餐時間規(guī)定如下：

早餐：07:50——08:20

午餐：11:50——13:00

晚餐：18:00——19:20

提醒：

1、(為了提高工作人員工作效率廚房在職工作人員必須在每餐前50分鐘到達工作崗位，提前安排好飯菜，以免耽誤工作，特殊情況除外。)

2、(為了準守公司作息時間規(guī)定用餐人員在崗期間必須按時用餐，超出用餐時間概不等候，在外或特殊情況除外。) 3、(為了給全體工作人員創(chuàng)造健康、安靜、衛(wèi)生的用餐環(huán)境，廚房工作人員一定要搞好廚房及餐廳衛(wèi)生，其他在崗工作人員也需幫助廚房工作人員一起搞好我們的食堂衛(wèi)生。) 以上管理規(guī)定望各位工作人員嚴格準守

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇三

為了適應公司發(fā)展需要，解決職工的后顧之憂，充分調(diào)動職工的工作積極性和主動性，發(fā)揮其最大的潛能，對職工的就餐時間及相關(guān)事項作如下規(guī)定。

一、正常就餐時間：

早飯：夏季：6：30′、冬季：7：00′;

晚飯：夏季：17：30′、冬季：17：00′;

午飯：11：30′，以下崗位人員就餐時間可適當調(diào)整為：11：15′∽12：15′。

1、精煉車間：精煉爐、煤氣爐、叉車司機(三班二倒)

2、冶煉車間：熔煉爐、吹煉爐、備料、粉煤、浮選崗位人員、壓風機房、制氧站、叉車司機

3、硫酸車間：崗位人員、風機房、尾氣脫硫

4、電解車間：電調(diào)班、鍋爐班、凈液班

5、質(zhì)檢部：地磅、磨樣、化驗員

6、保衛(wèi)部：在崗人員(管理人員、監(jiān)控人員、消防人員除外)

二、相關(guān)規(guī)定

1、凡需提前或推遲就餐的人員必須由所在部門負責人同意后方可執(zhí)行，其它人員不準以各種借口提前或推遲就餐。提前或推遲就餐的人員由所在部門領(lǐng)導通知辦公室食堂負責人做好就餐的準備工作，確保職工正常就餐。

2、三八倒班人員就餐后須立即回到所在崗位，不準以任何借口在其它地方逗留。

3、確實因工作需要，推后就餐(不在正常就餐時間內(nèi)的)人員，可由所在部門提出申請，報辦公室食堂相關(guān)人員，做好就餐準備;對加班時間比較長、職工宿舍沒有安排就住的，條件允許的情況下，辦公室安排職工住宿或安排車輛送到家(萊州市區(qū)以內(nèi)的人員)。加班費按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、辦公室合理安排值班人員，做好職工加班就餐的準備工作。

三、考核

1、凡不執(zhí)行就餐時間規(guī)定的，視為違反勞動紀律，將按公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。

2、加班或不在11：15′-12：15′這一時間段就餐的人員，部門負責人不通知辦公室食堂人員，視為不加班或正常就餐，因沒有通知辦公室食堂人員導致職工無法就餐，責任由所在部門負責人負責，由部門負責人自行解決職工就餐問題。通知到辦公室食堂人員，而沒有準備好職工就餐的，責任由辦公室食堂負責人負責，出現(xiàn)第一次：扣罰50元，第二次：100元，第三次以上加倍處罰。

3、人力資源部將對職工就餐的時間進行不定期的抽查，對于提前就餐的人員，部門負責人承擔一定的責任，每出現(xiàn)一人次扣10元。

4、本規(guī)定與其它規(guī)定有沖突的地方，則按本規(guī)定執(zhí)行，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 備注：大修期間的就餐另行規(guī)定。

山東方泰循環(huán)金業(yè)股份有限公司 20xx年10月14日

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇四

為了進一步加強學校的用電管理，確保師生的人身安全，提高教職工的安全用電意識，特制定安全用電管理規(guī)定。全校用電由后勤處專人管理，并負責本制度的具體實施。希望老師和同學們切實加強安全意識，不違章用電，共同營造安全、舒適的工作環(huán)境。

1、辦公室、教室用電必須做到人走燈滅，責任到人，杜絕浪費電能，控制長明燈，嚴禁在教室和辦公室使用電爐、微波爐等家用電器。

2、嚴禁在燈具、電扇、背投、配電箱等電器上懸掛覆蓋飾品等易燃物品。多媒體設(shè)備、照明燈、飲水機等使用完后應及時關(guān)閉電源，避免引起火災。

3、教室安全用電由班級負責管理，電器設(shè)備的使用，必須由老師親自操作，嚴禁學生開關(guān)電器和拆卸教室的電器接線、開關(guān)、插座等。

4、嚴禁用濕布擦洗電器，以防止意外事故發(fā)生。

5、凡電器或線路出現(xiàn)問題，必須立即停止使用并及時報告學校后勤處，嚴禁自行處置。

6、凡使學校電源的用戶，統(tǒng)一用電表記量，任何人不得私自動用電表和接線，并對自己電表，表箱負有保護責任，發(fā)現(xiàn)有撬箱，毀表等竅竊電行為的，一經(jīng)查出，嚴肅處理。

7、要愛護學校用電設(shè)施，不得故意損壞。家屬應對子女負責，班主任要經(jīng)常對學生進行用電安全教育。

8、學校每學期將對各班電器的使用，管理等情況進行檢查、評比。凡是出現(xiàn)燈管破損、多媒體電教設(shè)備零件遺失或人為造成損壞的均由各班負責賠償。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇五

第十九條 支票和銀行預留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑒，并辦理正式交接手續(xù)后方可辦理調(diào)崗或離職。

保管人在辦理移交手續(xù)前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑒等內(nèi)容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據(jù)公司印章管理制度重新辦理印章領(lǐng)用手續(xù)，區(qū)縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

交接應有監(jiān)交人參與，監(jiān)交人的指定應符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的規(guī)定。原則上監(jiān)交人應由省公司資金管理部經(jīng)理、地市分公司財務會計部經(jīng)理或區(qū)縣支公司經(jīng)理擔任。

移交清冊應當一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

第二十條 財務專用章如因公司規(guī)定、機構(gòu)變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權(quán)，并將原印章按照申領(lǐng)登記數(shù)量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷毀。

第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關(guān)規(guī)定完成原財務人名章的上繳、換發(fā)等手續(xù)，并及時辦理銀行預留印鑒的變更。

第二十二條 銀行預留印鑒因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

等需重新制發(fā)，各級財務部門應按照印章制度規(guī)定提交申請，并辦理原印章交回手續(xù)，經(jīng)審批后重新制發(fā)。

第五章 支票作廢、遺失管理

第二十三條 簽發(fā)出的支票因某種原因作廢，須根據(jù)收回的作廢支票重新開具正確支票，用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。

第二十四條 對于作廢支票，須由支票簽發(fā)人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣。支票保管人應完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管)，不得對作廢支票進行遺棄或撕毀等不當處理。

第二十五條 支票作廢時須及時進行核銷。省公司復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員和區(qū)縣支公司柜面主管人員應在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致后以在《支票使用情況登記表》中進行簽名確認。

第二十六條 開戶銀行規(guī)定收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢支票交回開戶銀行。交回銀行前應編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關(guān)表格，經(jīng)省公司復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員或區(qū)縣支公司柜面主管人員核對后方可交回銀行。

開戶銀行未要求收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢

支票按季度分賬戶裝訂并編制《作廢支票清單》，與其他會計檔案一起妥善保管，保管期限為20xx年。

第二十七條 對于支票遺失，各級分支公司須根據(jù)當?shù)劂y行規(guī)定及時通知開戶銀行掛失止付，向人民法院申請公示催告，并登報說明。

第二十八條 支票作廢、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進行登記。支票作廢須登記簽發(fā)人、復核人并于備注欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發(fā)人并于備注欄寫明遺失原因以及保管后續(xù)處理的手續(xù)。

第二十九條 各級分支公司因撤銷、合并或其他原因需結(jié)清賬戶時，須將剩余未用的空白支票經(jīng)相關(guān)人員復核后全部交回開戶銀行，由開戶銀行切角作廢。如開戶銀行不接受由公司自行處理的，由復核人員與出納崗人員共同清點后切角作廢，后續(xù)視同一般作廢支票處理。

在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員復核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行復核;在區(qū)縣支公司應由柜面主管人員進行復核。

第六章 支票盤點及檢查

第三十條 各級分支公司須按月對支票的購領(lǐng)、使用、作廢、遺失、庫存情況進行盤點。盤點人員原則上不能少于三人，盤點后必須

要填制《支票盤點表》。

在省公司由資金管理部經(jīng)理、資金結(jié)算管理崗或復核會計崗人員、出納崗人員進行盤點，在地市分公司由財務會計部經(jīng)理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進行盤點，在區(qū)縣支公司由柜面主管人員和出納崗人員進行盤點。

第三十一條 盤點人員應根據(jù)上月盤點結(jié)果、購領(lǐng)登記、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點表》，將盤點結(jié)果與庫存數(shù)量進行核對。對于核對不一致的情況，出納崗人員必須在《支票盤點表》進行差異說明。

第三十二條 各級分支公司應加強與開戶銀行支票購領(lǐng)和使用情況的核實，定期從開戶銀行取得賬戶支票的購領(lǐng)和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進行核對，確保兩者一致。

年度終了，地市分公司應派資金管理崗人員到開戶銀行實地核實支票購領(lǐng)及使用等情況。

第三十三條 地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票、印鑒管理檢查，填寫《銀行預留印鑒檢查表》等相關(guān)表格，并上報檢查結(jié)果。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題須進行相應的整改。對于重大違規(guī)須及時報告公司領(lǐng)導和省公司財務管理中心進行調(diào)查處理。

第七章 資金核對

第三十四條 各級分支公司須根據(jù)現(xiàn)有銀行賬戶對應設(shè)立銀行日記賬，以反映每個賬戶的收付和結(jié)存情況。

第三十五條 出納崗人員須根據(jù)審核后的銀行回單、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬戶如實、完整地登記銀行日記賬。日記賬的登記要做到內(nèi)容完備，數(shù)字真實、準確，摘要清楚、簡潔，登記及時。

第三十六條 各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水，確保兩者的記錄一致。應檢查、監(jiān)督各種款項的收付,并核實未達賬項。

第八章 附 則

第三十七條 本細則由省公司財務管理中心負責解釋。

第三十八條 其他銀行結(jié)算憑證如匯票的管理參照本細則進行。本細則如有未盡事宜，可參照省公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條 本細則自印發(fā)之日起執(zhí)行，如既往規(guī)定與本細則不一致的，以本實施細則為準。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇六

一 目的

為規(guī)范公司餐具管理，確保餐具管理符合公司要求及顧客要求，降低公司餐具破損率及流失率，降低公司費用，特制訂本管理規(guī)定;

二 范圍

本管理規(guī)定適用于公司前廳、廚房所有餐具管理;

三 職責

公司財務人員對餐具管理負督導、監(jiān)管、盤點的職責;店經(jīng)理是餐具管理總負責人

，應指導部門負責人具體的餐具管理工作;

1 前廳主管負責前廳餐具的全面管理;

2 服務員負責各自區(qū)域餐具的具體管理工作;

3 廚師長負責廚房餐具的全面管理工作;

4 洗碗工負責餐具的清洗工作及廚房餐具的存放和管理工作;

5 庫管員負責餐具新進餐具的管理、發(fā)放、破損餐具的鑒定、計算餐損工作;

6 各管理人員，餐具流通過程中得相關(guān)人員負責餐具管理的監(jiān)督、檢查工作;

四 實施細則

(一) 餐具的采購

1 按照公司采購管理的要求，公司采購餐具須經(jīng)餐具使用部門提出申請，公司總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，由采購部負責采購;

2 由于餐具破損引起的餐具補充由使用部門提出申請，公司總經(jīng)理批準，由采購部負責采購;

3 餐具入庫須經(jīng)餐具使用部門認可，檢驗合格并在入庫單上簽字方可入庫，未經(jīng)檢驗餐具嚴禁入庫;若入庫由庫管負責，并按公司管理規(guī)定處罰;

(二)餐具的領(lǐng)取

1 公司餐具適用誰破壞誰賠償?shù)脑瓌t，由損壞人賠償;

2 前廳/廚房客損、自損餐具的領(lǐng)取須由部門負責人開出領(lǐng)料單，前廳主管/廚師長確認已經(jīng)賠償后簽字確認，餐具適用人到倉庫領(lǐng)取;

3 前廳/廚房自然損壞餐具由前廳主管/廚師長鑒定、簽字，并開具領(lǐng)料單，經(jīng)倉庫簽字確認為自然破損后，餐具使用人到倉庫領(lǐng)取;破損餐具退回倉庫;

4 破損餐具的領(lǐng)取必須以舊換新，舊餐具有倉庫保管，能夠使用的設(shè)置標志，報廢的暫存?zhèn)}庫經(jīng)店經(jīng)理批準后統(tǒng)一處理;

(三)前廳餐具的管理

1 前廳餐具管理采用誰使用誰負責的原則，使用人對餐具維護、防護負責;

2 餐具洗涮及交接過程由接受方負責檢驗，餐具破損由交方負責賠償;

3 前廳各包房、大廳嚴格按照《餐具配比表》的數(shù)量配備餐具，多出餐具交回倉庫重新入庫，缺少餐具由使用人負責賠償;

4 前廳應不定期對前廳餐具進行日盤日清，主管每周不少于一次餐具檢查;

5客損餐具須店經(jīng)理簽字確認，方能視為客損;

(四)廚房餐具管理

1 廚房餐具損壞、老化影響使用的餐具，一律不準使用; 2 廚房餐具在洗涮間按照公司要求(由廚師長規(guī)定)，統(tǒng)一分類按照指定的位置存放，在餐具洗涮、傳遞、存放過程應輕拿輕放，嚴禁野蠻作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴格按照公司制度處罰;

3 廚房餐具由專人負責領(lǐng)取工作，領(lǐng)取前應檢查餐具是否破損; 4 傳菜員傳菜過程中嚴禁傳遞破損餐具;服務員嚴禁接受破損餐具;洗碗工嚴禁接受破損餐具;有破損的餐具各部門自行負責賠償; 5 餐具流通過程涉及到相互交接的每一個環(huán)節(jié)，交接雙方應相互檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)破損餐具，應立即報告上級主管;如知情不報者自行賠償;

6 廚房應設(shè)立專門的餐具臺賬，定期對餐具進行盤點，每周不少于一次，如發(fā)現(xiàn)餐具流失廚師長負責落實流失原因找到相關(guān)責任人，負責賠償;

7 對任何惡意破壞餐具的行為，公司將嚴格按照公司處罰管理規(guī)定的最高處罰條款處罰，全體員工都有義務監(jiān)督、舉報這種行為，公司將按照相關(guān)制度給予重獎，知情不報者與破壞者同罪，處罰以一賠十;

五 餐具的盤點及賠償

1 每月月末30號或31號公司財務部、庫管應配合前廳、廚房管理人員完成餐具盤點工作

2 每月由庫管匯總當月客損、員工損填報報損申請單，當月領(lǐng)出補齊;

3 賠償：員工賠付餐具按進價賠付;

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇七

一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領(lǐng)用和經(jīng)費開支報銷業(yè)務。對外結(jié)算金額在1000元以上的一律使用支票支付。

二、領(lǐng)用支票時，須事先辦理用款申請或購置計劃，根據(jù)相應批示由總經(jīng)理、總會計師、分管領(lǐng)導、財務部長簽字后到財務部領(lǐng)用支票。

三、領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人須登記領(lǐng)用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經(jīng)費限額。

四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經(jīng)部門正職負責人批準后，報財務部部長審批。

五、支票必須在規(guī)定的支付限額內(nèi)使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的支付限額時，必須事先報知財務部，并報經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導批準后方可使用。

六、支票開好后，領(lǐng)用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。

七、領(lǐng)用人須按規(guī)定及時索取相關(guān)票據(jù)，并報請有關(guān)領(lǐng)導審批，在規(guī)定的時間內(nèi)與支票存根一并到財務部報銷清賬。

八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認相關(guān)事實的當日及時報知財務部，并及時辦理更換、掛失、收回等相關(guān)手續(xù)，避免造成財產(chǎn)損失。

九、領(lǐng)用支票人員必須對所領(lǐng)用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得涂改。因使用不當造成財產(chǎn)損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償損失。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇八

為了配合公司各項工作的落實，給全體職工營造一個舒適的工作環(huán)境，提高公司的管理水平，針對公司內(nèi)務管理，特制定如下制度：

一、各部門除配置必須的辦公用具外，其他物品一律不得配置，與工作無關(guān)的私人用品一律自行妥善保管，不得妨礙工作。

二、工作時間不得做與工作無關(guān)的任何事情，如竄崗、扎堆聊天等。

三、同事之間搞好團結(jié)，相互理解，不說有損團結(jié)的話，不做有損團結(jié)的事，有意見可在正常的渠道交流、溝通、化解。

四、妥善保管、維護公司的辦公用品及各種設(shè)施，低值易耗品應有專人負責，本著勤儉節(jié)約原則辦公。

五、保持室內(nèi)衛(wèi)生，原則上由內(nèi)勤負責公司衛(wèi)生，但所有外勤人員除自覺維護外，也應主動做些力所能及的工作。

六、為確保安全，加強辦公室內(nèi)電器的管理，不得使用與辦公無關(guān)的電器設(shè)施，下班前必須關(guān)掉所有用電器具，消滅火種，以保證公司的安全。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇九

第一條目的

為了規(guī)范外派培訓管理，保證外派培訓質(zhì)量，特制定本制度。

第二條適用范圍本制度適用于公派及私請外出培訓學習員工。

第三條權(quán)責單位

1.辦公室負責此制度的制定、修改和廢止工作。

2.總經(jīng)理負責此制度發(fā)布、修改和廢止的核準工作。

第二章外派培訓需求申請

第四條培訓人選確定

1.部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導或辦公室，視實際需要可提議指派受訓人員。

2.各部門結(jié)合部門發(fā)展的需要與員工的實際工作表現(xiàn)，推薦合適人員參加外派培訓。

3.員工個人根據(jù)工作的需要，也可以向公司提出參加外派培訓的申請。

第五條外派培訓申請參加公司外派培訓學習的人員應事先填報“外派培訓申請表”，提交辦公室，辦公室匯總外派培訓需求，報總經(jīng)理審批通過后組織實施。“外派培訓申請表”見附錄一。

第三章外派培訓形式

第六條外派培訓可選擇大專院校進修交流、參加專題講座和交流會、赴國外參觀或考察、到其他公司或工廠進行訪問交流等方式，如下圖所示。

第四章外派費用管理

第七條外派培訓費用參訓員工與企業(yè)簽訂“培訓協(xié)議”，雙方簽字后作為“勞動合同”的附件執(zhí)行?！芭嘤枀f(xié)議”一式兩份，參訓員工和企業(yè)各執(zhí)一份(培訓協(xié)議模板見附錄二)。

第五章外派培訓人員的管理

第八條員工參加外派培訓期間，視同正常上班，其工資與各項福利待遇正常計發(fā)。

外派培訓的方式

到大專院校進修交流

派赴國外參觀或訪問考察

參加專題講座和交流會

到其他公司參觀或訪問

第九條受訓人員必須自覺遵守外部培訓機構(gòu)的各項規(guī)定與要求，凡因違規(guī)違紀受到培訓機構(gòu)處分的，公司根據(jù)情節(jié)嚴重程度予以相應的處分。

第十條受訓學員需在學習結(jié)束的五天內(nèi)，對學習情況進行書面總結(jié)，并交辦公室備案，否則費用不予報銷。

第十一條培訓期滿，受訓學員必須按時回公司報到，如逾期不歸，按曠工處理。

第十二條參加外派培訓的人員應將所學知識整理成冊，列為培訓教材，并擔任相關(guān)講座的講師，將培訓所學的知識、技能傳授給相關(guān)人員。

第六章附則

第十三條本制度的擬定和修改由辦公室負責，報總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。

第十四條本制度的最終解釋權(quán)歸公司辦公室。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十

第一條 差旅費的報銷范圍及標準

1.1 報銷范圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開

發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務，開會、學習的活動

差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目;

不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關(guān)系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷;

1.2 費用標準

1.2.1城際交通費：

1.2.2住宿費

住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

費用標準 單位：元

1.2.3 市內(nèi)交通費

市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應的過橋、停車等費用。

費用標準 ： 單位：元/天

1.2.4 出差補貼

該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼

費用標準 單位：元/天

第二條 差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定

1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》;

2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權(quán)不予借款;

3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;

4. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務部備案;

5. 出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。

第三條 差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼

1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于a4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

4. “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;

5. 出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到x月x日即可;

6. 出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫;

7. “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;

8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助;

9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;

11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不

能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

第四條 差旅費的報銷審批程序

出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應先交其部門領(lǐng)導，再由行政審核，財務經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。

第五條 差旅費額度

差旅費在各部門預算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。

第六條 特別說明事項

1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則

上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核;

2. 長期駐外工作人員在當?shù)匕l(fā)生的相關(guān)費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內(nèi)交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷?，特殊情況需要發(fā)生住宿費的需提前申請;

3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;

第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;

第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財務部。

第九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動作廢。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十一

為加強職工宿舍及辦公室空調(diào)管理，確保空調(diào)設(shè)備安全正常運行，為梁場職工提供舒適的工作環(huán)境和生活環(huán)境，同時本著安全使用，節(jié)約用電，合理利用資源，杜絕浪費的原則，特制定以下規(guī)定：

一、職工宿舍及辦公室空調(diào)安裝、調(diào)整、維修由項目部統(tǒng)一負責。各使用部門發(fā)現(xiàn)空調(diào)出現(xiàn)異常情況應及時向綜合部反應，由綜合部統(tǒng)一安排維修。任何部門和個人不得私自拆卸或打開室內(nèi)、外機，避免人為損壞，發(fā)生安全事故。

二、宿舍及辦公室空調(diào)均有專設(shè)電源插座，不得插接其他電器或扯臨時電源;不準在空調(diào)器上懸掛物品。空調(diào)溫度調(diào)控應適度。為保證制冷效果，空調(diào)運行時，應關(guān)閉門窗。人離開宿舍和辦公室時，空調(diào)要及時關(guān)閉，以延長空調(diào)使用壽命和節(jié)約用電。空調(diào)的開啟與關(guān)閉要使用遙控器，嚴禁手動開、關(guān)機。各寢室要妥善保管好遙控器。如長時間不使用空調(diào)設(shè)備，要取出遙控器電池，同時將空調(diào)電源插頭拔出。

三、空調(diào)設(shè)備使用期間，使用空調(diào)的宿舍及辦公室人員對空調(diào)負有保管維護的責任。如因使用不當或人為損壞，則由使用的宿舍及辦公室人員自行負責修理。

廣元制梁場

20xx年5月29日

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十二

集團公司各部門：

因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律松散現(xiàn)象，對公司正常的工作秩序產(chǎn)生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業(yè)良好形像，根據(jù)公司《考勤管理制度》，現(xiàn)將有關(guān)規(guī)定重申如下：

一、 工作時間

1、每周實行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。

2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)

上午：08：30—12：00

下午：15：00—18：00

3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)

上午：08：30—12：00

下午：14：30—17：30

4、如有特殊情況的部門可自行調(diào)整作息時間，經(jīng)人力資源部審核，董事長批準后方可執(zhí)行;

二、 考勤執(zhí)行范圍

集團公司總部各部門及工程各項目部按照實際情況記錄員工考勤。

三、 監(jiān)督與管理

各部門員工必須嚴格執(zhí)行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據(jù)員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明并由部門經(jīng)理簽字確認后送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經(jīng)理及人力資源部考勤負責人，并回公司后填寫外出登記表。

2、員工上、下班執(zhí)行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內(nèi)、下班后30分鐘內(nèi)打卡為有效打卡;無效打卡必須執(zhí)行簽卡程序,否則視為曠工。

3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。

(1)在規(guī)定的上、下班時間內(nèi)，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內(nèi)遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當月全勤獎。

(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班后當日內(nèi)未補請假手續(xù)或補辦手續(xù)未獲批準的，視為曠工處理。

(3)代替他人打卡的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣除雙方當事人50元/次，并給與通報處理。

4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續(xù)，實行逐級申請、

復核、審批手續(xù)(所在部門—-人力資源部---總經(jīng)理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經(jīng)理室審批)。

(1)請假:

a) 員工到人力資源部領(lǐng)取《請假單》，注明休假日期及原因; b) 部門經(jīng)理根據(jù)員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領(lǐng)導簽署意見;

c) 不論請假是否批準，員工均需將《請假單》于休假日期前人力資源部;

d)《請假單》由人力資源部統(tǒng)一管理，經(jīng)理隨時可以抽查員工在崗情況;

e) 請病假必須于上班時間前15分鐘內(nèi)，致電所在部門負責人及人力資源部，且應于病假后上班第一天內(nèi)，向公司提供規(guī)定醫(yī)務機構(gòu)出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。

(2) 批假權(quán)限：

a) 員工請假1天以內(nèi)由部門負責人審批;

b) 員工請假2天以內(nèi)(含2天)由部門負責人審批，人力資源部審核;

c) 員工請假3天以上(含3天)由總經(jīng)理室審批;

5、加班

(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內(nèi)完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，報一聯(lián)交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。

(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執(zhí)行，加班時應實行打卡 制度，打卡時間按照公司規(guī)定或依照加班申請單注明的加班起止時間為準。

(3)員工平時加班及節(jié)、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。

(4)因參加社會活動請假，需經(jīng)領(lǐng)導批準給予公休，薪金照發(fā)。

(5)如赴外地出差，應填寫出差單交人力資源部備案。

四、本通知自20xx年4月18日起執(zhí)行，請各部門相互轉(zhuǎn)告，嚴格執(zhí)行。

特此通知。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十三

(一)負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)食品衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生、職業(yè)放射衛(wèi)生等摸底調(diào)查，建立本底資料檔案。

(二)協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)開展本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生領(lǐng)域日常監(jiān)督檢查，按要求制作現(xiàn)場檢查筆錄或填寫日常監(jiān)督記錄。

(三)開展本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場初步審查，并出具初步現(xiàn)場審查意見。

(四)按照縣衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的要求負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)管理相對人衛(wèi)生法律法規(guī)和基本衛(wèi)生知識宣傳。

(五)按照縣衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的要求負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)信息的收集和報送。

(六)負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)群眾舉報投訴的登記、報告和協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)開展群眾舉報、突發(fā)公共衛(wèi)生事件基本情況調(diào)查。

(七)協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)參與本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生違法案件的初始調(diào)查和處理。

(八)參與縣衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)的衛(wèi)生專項執(zhí)法檢查行動。

(九)完成區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)交辦的其他衛(wèi)生監(jiān)督工作。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十四

為規(guī)范學校和員工的行為，維護學校和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合學校的實際情況，制定本規(guī)章制度。

(一)、各崗位的編制及定編

1、學校各職能部門用人實行定員、定崗。

2、學校各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由校長提出方案，報董事長批準后實施。

3、各職能部門對職位的設(shè)定應本著精簡原則，可設(shè)可不設(shè)的堅決不設(shè)，真正做到按需設(shè)定。

(二)、員工的聘用

1、各職能部門對聘(雇)用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

2、學校聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同，按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

3、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習學校章程及規(guī)章制度，了解學校情況，學習崗位業(yè)務知識等

4、培訓由各部門根據(jù)實際情況相互配合實行

5、試用期的期限為一個月，實習人員應運用所學的理論知識開始實際操作，在實際操作中進一步深入理解、吸收培訓中學習的各方面知識

6、員工試用期間，由用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。

7、試用期間的工資，按制定的薪酬標準發(fā)放。

8、員工試用期滿3天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，報校長審批。批準錄用者與學校簽訂聘訂聘(雇)用合同。

9、學校有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

10、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應提出辭職報告，辦理辭職手續(xù)。

11、用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到辦理辭退手續(xù)。

12、員工與學校簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

13、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前2個月向?qū)W校提出辭職報告，由用人部門簽署意見，批準后辦理辭職手續(xù)。

14、員工未經(jīng)批準而自行離職的，學校不予辦理任何手續(xù);給學校造成損失的，應負賠償責任。

15、員工必須服從部門安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，學校有權(quán)予以解聘、辭退。

16、學校對辭退員工持慎重態(tài)度。用人部門無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)核實，對符合聘用的經(jīng)校領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到前臺辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)校領(lǐng)導批準的，不得辭退。

17、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

18、聘(雇)用期滿，合同即告終止。員工或?qū)W校不續(xù)簽聘(雇)用合同的，終止合同手續(xù)。

19、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，學校有權(quán)予以開除。

20、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開學校以前，必須交還學校的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，不予辦理任何手續(xù)，給學校造成損失的，應負賠償責任。

(三)、獎勵

1、本校設(shè)立以下獎勵方法:

1)大會表揚

2)獎金獎勵

3)晉升提級

2、獎勵程序如下:

1)員工推薦、本人自薦或用人部門提名

2)學校審核

3)校長批準

(四)、處罰

員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:

1、違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;

2、違反勞動法規(guī)，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務或工作任務的;

3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;

4、拒不執(zhí)行校長或部門領(lǐng)導決定，干擾工作的;

5、工作不負責，損壞設(shè)備、工具，浪費辦公用品，造成經(jīng)濟損失的;

6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;

7、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費學校資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的;

8、財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;

9、搬弄是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣的;

10、泄露學校秘密，索取回扣、介紹費的;

11、有其他違章違紀行為

員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十五

為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

一、費用預算制度

1、董事長根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構(gòu)指標;

2、各機構(gòu)自行根據(jù)下達的指標編制本機構(gòu)預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

3、預算指標報財務總監(jiān)、董事長，董事長召集有關(guān)人員討論通過或駁回修改;

4、批準后的預算下達給各機構(gòu)執(zhí)行;

5、各機構(gòu)應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;

6、根據(jù)公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;

7、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

二、費用報銷的基本程序

1、每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單;

2、單據(jù)交部門主管，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構(gòu)負責人審批;

3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項費用是否在預算范圍之內(nèi)，是否超支。③有關(guān)金額是否計算正確。)，如經(jīng)審核費用在預算范圍之內(nèi)且無超支，可以批準報銷付款。(各機構(gòu)負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字);

4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

6、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉(zhuǎn)賬支付超過1500000元的事項，必須經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

7、預算外的開支經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

8、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經(jīng)各機構(gòu)負責人審批后，財務部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應報財務總監(jiān)審批后，財務可受理;

9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權(quán)原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

三、財務部門的職責和權(quán)利

1、財務有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù);

2、財務人員應根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、董事長批示的報告進行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

3、財務每月應匯總各機構(gòu)費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監(jiān)、各機構(gòu)負責人審閱;

4、對各項報銷憑證，財務總監(jiān)可再次審查，對可疑經(jīng)濟業(yè)務提出質(zhì)詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

5、出納應對已按規(guī)定程序?qū)徟膱箐N憑證，進行最后一次全面的把關(guān)和審核，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應予以拒絕;

6、對各機構(gòu)的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一周內(nèi)處理，不得無故拖延各機構(gòu)的票據(jù)報銷，否則給予公開批評和罰款;

7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經(jīng)理、各機構(gòu)負責人提交相關(guān)報告。

四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

五、本制度附件與本制度具同等效力。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權(quán)由財務部執(zhí)行，修改權(quán)由財務部修訂后報董事長審批后執(zhí)行。

附件一:關(guān)于業(yè)務招待費的規(guī)定

一、業(yè)務招待費:包括因生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務的需要，用于招待相關(guān)人員而發(fā)生的接待費、餐費等費用;

二、業(yè)務招待費各機構(gòu)內(nèi)部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數(shù)、預算標準等;

三、各機構(gòu)業(yè)務招待費的預算限額:各機構(gòu)應結(jié)合本機構(gòu)的實際情況按年度經(jīng)營經(jīng)營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業(yè)務招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設(shè)立，其本年業(yè)務招待費的限額定于按經(jīng)營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經(jīng)營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務招待費的預算限額執(zhí)行);各機構(gòu)業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用;

四、業(yè)務招待費按董事長批準的預算規(guī)定的數(shù)額開支，由各機構(gòu)負責人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費，由各機構(gòu)負責人簽字，財務部審查后報銷。各機構(gòu)業(yè)務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構(gòu)負責人以書面形式向財務總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

五、一般情況下，只有各機構(gòu)負責人、招待事項所涉相關(guān)人員有權(quán)出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構(gòu)負責人、部門領(lǐng)導均不在的情況下，需經(jīng)辦人員接待的，應先向各機構(gòu)負責人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可接待;

六、業(yè)務招待費發(fā)生后，必須及時報賬，并在業(yè)務招待費報銷單(此單僅作內(nèi)部核算使用，不對外)上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數(shù)、接待規(guī)格，否則財務人員有權(quán)拒絕報銷;

七、財務部門應在每月底匯總各機構(gòu)業(yè)務招待費發(fā)生明細表，報財務總監(jiān)、董事長審閱;八、各機構(gòu)負責人對業(yè)務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執(zhí)行及票據(jù)的真實性承擔連帶責任。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十六

一、目的與適用范圍

為維護企業(yè)和員工利益，規(guī)范加班和審批程序及有關(guān)費用的計算，特制定本辦法。本辦法適用于公司全體員工，業(yè)務人員不在此范圍之內(nèi)。

二、加班定義

確因?qū)嶋H工作情況，需要延長工作時間，且自下班之時起，延長超過4小時以上的稱為加班。

三、職責

1.部門負責人負責對加班的原因和完成情況以及加班的時間進行審核監(jiān)督;

2.勞動人事分管部門對實際加班時間進行審核。

3.財務部門負責加班相關(guān)費用的審核和發(fā)放。

四、加班流程

1.因工作需要必須加班的，由部門負責人審核簽字認可，并填寫《加班申請表》。

2.事先未經(jīng)批準，視為無效加班。緊急事務或者領(lǐng)導臨時安排加班的，第二天補填《加班申請表》。

3.每月由人事分管部門統(tǒng)計加班情況，合理安排倒休或加班費用。

五、加班原則及加班費標準

1、《加班申請表》記錄作為核定當月倒休和發(fā)放加班費的依據(jù)。具體辦法如下：

(1)加班在2小時以上4小時以下，員工可獲得半天倒休或發(fā)放加班費30元;

(2)加班4小時以上，按1天倒休計算或發(fā)放加班費60元。

(3)延長工作時間不滿2小時的，視為員工主動延長工作時間，不給予加班補償。公司不鼓勵員工主動延長工作時間。

(4)加班時間內(nèi)加班人員用餐費用自理，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后給予報銷。

2、不視為加班的幾種情況：

(1)當日未完成既定計劃需要延時工作;

(2)參與公司組織的企業(yè)文化、聯(lián)誼等集體活動;

(3)內(nèi)部培訓，非工作時間的授課;

(4)未經(jīng)領(lǐng)導批準的延時工作。

3、加班勞動紀律：

(1)無故拖延加班時間，當日加班費不予發(fā)放;

(2)據(jù)不服從領(lǐng)導加班安排的，扣除當月績效工資100元，情節(jié)嚴重的按照《捷龍公司關(guān)于加強勞動紀律管理規(guī)定》第六條第三款作解除勞動合同處理。

(3)加班期間，未完成加班任務的，視為無效加班，當日加班費不予發(fā)放。

六、倒休原則

1、員工倒休按正常出勤對待。

2、倒休時間以半天為最小單位。

3、倒休僅限個人使用。

4、各部門負責人應合理安排員工倒休，次月使用完畢，特殊情況經(jīng)批準可順延。

5、員工倒休應提前申請，經(jīng)部門負責人審批同意、人事部門備案后方可倒休。

本制度自批準之日起執(zhí)行。

湖北捷龍物流股份有限公司

20xx年8月14日

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十七

1、每個收款點應視收款頻率需要，設(shè)1—2本發(fā)票，連號使用，交班須書面簽字驗收。

2、每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實際收入開發(fā)票。

3、發(fā)票用完由當班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時要確認發(fā)票的名稱、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。

4、各收款點的發(fā)票應有交接手續(xù)，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。

5、發(fā)票未經(jīng)批準只能用于本營業(yè)場所，由收款員專人開具(打印)，連號使用，不得移作它用。發(fā)票應存于適當?shù)奈恢?，不得缺少、亂涂亂畫或更改。

6、收款員應根據(jù)營業(yè)日報或收款明細表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應查明原因，寫書面報告，等候處理。

7、發(fā)票開具的要素：客戶、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，并蓋“附件”章，不得隨意減免手續(xù)。

8、已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批(有權(quán)批準)一律沖紅字或補開發(fā)票調(diào)整，并寫明原因。

9、已發(fā)生錯誤的發(fā)票要作廢，應財務經(jīng)理和當班服務員簽字證明。收款員應本著節(jié)約原則，盡量避免作廢發(fā)票。

10、收款員應妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票，應立即上報，并寫出書面報告等候處理。

11、使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。

12、收款辦公室設(shè)專柜、專人、負責發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。

13、發(fā)票的管理和使用嚴格按國家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與國家規(guī)定有抵觸的，應隨時更改。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十八

第一章 總則

第一條 為促進____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團印發(fā)的《____控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。

第四條 制定規(guī)章制度，應當遵循下列原則：

(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;

(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;

(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;

(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;

(五)遵循“長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。

第五條 制定規(guī)章制度的要求。

(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;

(二)準確性：規(guī)章制度用語應當準確、簡潔，條文內(nèi)容應當明確、具體;

(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責部門和責任崗位;

(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;

(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;

(六)服務性：制度本身應體現(xiàn)服務企業(yè)發(fā)展的需求。

第二章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理

第六條 公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權(quán)。

第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：

(一)負責規(guī)章制度體系的編制工作;

(二)負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;

(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;

(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;

(五)負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;

(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;

(七)負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;

(八)負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;

(九)聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。

第八條 公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：

(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。

(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。

第三章 制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃

第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。

第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。

第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。 第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。

第四章 規(guī)章制度的起草

第十三條 起草規(guī)章制度應注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。 第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。

第十五條 規(guī)章制度的起草，應按下列步驟進行：

(一)收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;

(二)調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;

(三)撰寫草案;

(四)將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應認真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);

(五)匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);

第十六條 規(guī)章制度一般應包括下列內(nèi)容：

(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位)、人員、事項和活動。

(三)職責：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和權(quán)限。

(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應經(jīng)濟活動的約束與要求。

(五)相應活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。

(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。

(七)違反規(guī)定的相關(guān)責任。

(八)制度的實行時間及有效期限。

第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。

第十八條 被征求意見的部門應認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應將各部門的意見存檔備查。

第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。

第五章 審查、批準

第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負責人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。

第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);

(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;

(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;

(四)提交公司法律顧問進行法律審核。

第二十二條 經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。

第二十三條 以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。

第二十四條 首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。

第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應送綜合管理部備案。

第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。

第六章 修訂與廢止

第二十七條 為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。

第二十八條 各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部。

第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。

第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應進行修正。

(一) 規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。

(二) 規(guī)定事項局部已不適用的。

(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。

(四) 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。

(五) 同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。

(六) 所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。

第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應予以廢止。

(一) 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。

(二) 已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。

(三) 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。

(四) 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。

(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。

第七章 附則

第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。

第三十三條 每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。

第三十四條 各控股子公司應認真貫徹落實____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度。子公司認為制度條款不適用于本公司的，應于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并將解決方案上報備案。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批。

第三十五條 規(guī)章制度制定流程見附件四。

第三十六條 本規(guī)定解釋權(quán)歸____發(fā)展綜合管理部。

第三十七條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇十九

一、員工食堂每日供應早餐，午餐，晚餐，

早餐時間為7： 10 —7：40

午餐時間為11：30—12：20

晚餐時間為17：10—17：30

請所有員工按規(guī)定就餐，不得提前就餐，如因工作需要推遲,提前或增加就餐人員，應由各部門負責人提前通知行政部，以便食堂做好相應準備。

二、員工進入食堂后，必須遵守秩序，打飯、菜時要自覺排隊，服從食堂人員管理和勸告，不得爭先恐后，同時不得拖欠飯票。

三、就餐人員必須按需盛飯打湯，不許故意造成浪費。

四、員工用餐后的餐具統(tǒng)一放到食堂指定地點。

五、食堂內(nèi)不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

六、就餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德。

七、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務有意見，可向行政部提出，不能與食堂人員爭吵。

八、要愛護食堂的公物和設(shè)施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。

九、已通知食堂就餐人員，未到食堂就餐的與在食堂就餐費用同出。

十、對食堂的飯菜質(zhì)量和食堂工作人員的服務態(tài)度有意見者，可向行政部協(xié)商解決和完善，不得因此和食堂工作人員發(fā)生矛盾而爭吵,如有違反以上規(guī)定者，行政部有權(quán)給予相應處罰，情節(jié)嚴重者、屢教不改者，給予除名。

就餐時間管理規(guī)定最新 用餐時間規(guī)定篇二十

根據(jù)《山東省病歷書寫基本規(guī)范》的相關(guān)病歷管理規(guī)定，同時參照省立醫(yī)院住院病歷管理辦法，現(xiàn)擬定我院住院病歷管理規(guī)定。內(nèi)容如下：

一、病歷歸檔

1、 住院病歷自患者出院當日起暫規(guī)定3日內(nèi)歸檔病案室，(按照病

2、 嚴格執(zhí)行院內(nèi)病歷交接制度，各病房建立出院病歷登記本，由

3、 病歷歸檔時間：每日下午(17:00前)。

4、 病案室按照(暫定由病房每日傳送)出院病人名單，自出院時

5、 病案室工作人員每天按照歸檔病歷的時限，及時催交未歸檔的

6、 為了保證歸檔病歷的完整和安全，住院病歷歸檔后，除病歷檢

7、 任何人不得隨意損壞、損毀、涂改、偽造及竊取病案資料，或

二、病歷質(zhì)控管理規(guī)定

1、出院病歷歸檔前，由病房醫(yī)生及護士完成初級質(zhì)控并簽字。

2、病歷歸檔后在病案室內(nèi)進行病歷終末質(zhì)控，由醫(yī)務部指定質(zhì)控醫(yī)師及相關(guān)工作人員在病歷歸檔后3日內(nèi)完成，并按質(zhì)控標準進行質(zhì)控。

3、對質(zhì)控不合格的病歷，病案室電話通知相關(guān)人員，接到通知后48h內(nèi)到病案室修改(如遇責任醫(yī)生外出開會等原因，需提出申請并告知病案室，經(jīng)核實后適當順延，但最長不能超過10天)。如超時未改或無法更改則按病歷評級及評分標準執(zhí)行。

4、病案室工作人員對質(zhì)控合格的病歷進行icd編碼和首頁的錄入，并上架歸檔。

5、醫(yī)院病案質(zhì)控小組每月將病案質(zhì)控結(jié)果匯總上報醫(yī)務部及病房主任，按照我院病案管理條例進行獎懲。

三、病歷復印

1、住院病歷復印暫定出院后20天復印，由病房醫(yī)護人員在患者出院時告知或發(fā)給患者由病案室提供的《住院病歷復印溫馨提示》單。按照規(guī)定到門診一樓大廳“審證復印室”復印病歷。

2、若患者需要進一步治療，請務必在入院時告知患者提前復印相關(guān)化驗單及檢查報告單，否則，住院病歷只能在出院后20天才能復印。

3、所有病歷資料內(nèi)容均需由病案室“審證復印室”窗口提供，蓋病案室騎縫章有效，其他部門及工作人員不允許擅自復印提供。 本規(guī)定自20xx年7月5日起正式執(zhí)行。