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粉碎崗位安全風(fēng)險點篇一

混凝土分公司

財務(wù)人員安全崗位職責(zé)

二〇〇五年十月

財務(wù)部職責(zé)范圍

一、負(fù)責(zé)編制混凝土分公司年度決算、每月財務(wù)報表及報表上報工作。

二、負(fù)責(zé)會計核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作。

三、

四、負(fù)責(zé)會計原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復(fù)核、匯總工作。

五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒章的保管與使用。

六、負(fù)責(zé)做好各種應(yīng)付、應(yīng)收款項的核算工作。

七、負(fù)責(zé)年初建帳、月未記帳、年終結(jié)帳及會計帳冊的核對工作。 八、負(fù)責(zé)提供會計核算系統(tǒng)的查詢服務(wù)。

九、積極配合其他科室開展工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部部長崗位職責(zé)

一、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本部門職責(zé)范圍主持行政業(yè)務(wù)工作與政治思想工作。

二、協(xié)調(diào)本部門各崗位的工作，可以兼任本部門一個以上具體崗位的工作，根據(jù)實際情況而定。

三、負(fù)責(zé)年度經(jīng)費決算、財務(wù)分析等重要業(yè)務(wù)活動的組織實施。 四、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)內(nèi)各類報表編報工作,負(fù)責(zé)報表說明的編寫工作。

五、負(fù)責(zé)會計科目、資金控制項目的設(shè)立、調(diào)整與監(jiān)控工作。 六、負(fù)責(zé)定期審查記帳憑證的正確性。七、負(fù)責(zé)部門人員的年度考核及日常考勤工作。八、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位責(zé)任制

1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

審核會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司的財務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅持原則，秉公辦事。

二、審核經(jīng)費收支原始憑證，及時編制記帳憑證，做到科目運用及記帳方向正確，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡明扼要規(guī)范。 三、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)報銷憑證的具體內(nèi)容與要求。四、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對報銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費指標(biāo)及專項資金的使用。 六、負(fù)責(zé)各種往來款的管理及清理。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；

（2）會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫存商品的清查盤點。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。

8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表；

（3）負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財務(wù)成本計劃；

（2）審查各項財務(wù)收支；

（3）復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

會計人員是從事會計工作、處理會計業(yè)務(wù)、完成會計任務(wù)的人員。企業(yè)、事業(yè)、行政機(jī)關(guān)等單位，都應(yīng)根據(jù)實際需要配備一定數(shù)量的會計人員。

（1）進(jìn)行會計核算。會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、?報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進(jìn)行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責(zé)。

（2）實行會計監(jiān)督。各單位的會計機(jī)構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。

（3）擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。

（4）參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

（5）辦理其他會計事務(wù)。

（一）流動資金核算

2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)

度,組織流動資金供應(yīng);

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

后作出處理、（四）工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用;

2、審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3、進(jìn)行工資明細(xì)核算、（五）成本核算

1、擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本

費用計劃;

3、考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意

見,努力降低成本費用支出、（六）利潤核算及分配

1、編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

4、考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和

措施,努力提高利潤、（七）往來結(jié)算

1、擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2、對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3、按時編制專項獎金報表、（九）總賬報表

1、登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2、核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表、（十）綜合分析

1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2、編寫財務(wù)情況說明書；

3、進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。 會計主管的職責(zé) 1、參與編制本單位年度經(jīng)費預(yù)算，配合處完成省財政教育事業(yè)經(jīng)費的年度財務(wù)決算編報工作。

2、根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)，正確執(zhí)行學(xué)校收支計劃，做好年度預(yù)算撥款和經(jīng)費內(nèi)部控制，促進(jìn)教育事業(yè)計劃的圓滿完成。 3、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范及內(nèi)部財務(wù)管理要求，協(xié)助處監(jiān)督檢查各會計崗位工作。

節(jié)支，客觀真實地反映單位的財務(wù)收支情況及結(jié)果，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

5、定期對所管經(jīng)費的執(zhí)行情況與部門進(jìn)行對賬，協(xié)助部門管理好經(jīng)費，對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)、違法行為及時向部門領(lǐng)導(dǎo)提出和反映。

6、配合處做好科內(nèi)會計崗位的分工協(xié)調(diào)工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 出納員的崗位職責(zé)

一、銀行存款管理

后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部

部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人

承擔(dān)全部責(zé)任。

審核會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、學(xué)院的財務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅持原則，秉公辦事。 二、審核經(jīng)費收支原始憑證，及時編制記帳憑證，做到科目運用及記帳方向正確，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡明扼要規(guī)范。三、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)報銷憑證的具體內(nèi)容與要求。四、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對報銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費指標(biāo)及專項資金的使用。 六、負(fù)責(zé)各種往來款的管理及清理。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

基建會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、學(xué)院財務(wù)制度及有關(guān)基建合同，堅持原則，秉公辦事。

二、負(fù)責(zé)基本建設(shè)會計科目的設(shè)置及基本建設(shè)類報表的編制上報工作。

三、認(rèn)真審核基本建設(shè)收支原始憑證，及時編制記帳憑證，做到科目運用及記帳方向正確，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡明扼要規(guī)范。

四、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)憑證的具體內(nèi)容與要求。 五、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對報銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。

六、負(fù)責(zé)各種往來款的管理及清理。 七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

復(fù)核會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、學(xué)院財務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅持原則，秉公辦事。

二、認(rèn)真復(fù)核審核崗位編制的記帳憑證及原始憑證（含基建），復(fù)核內(nèi)容包括：原始憑證是否合法、完整、審批手續(xù)是否齊全，開支是否合規(guī)，使用科目、借貸方向及項目代碼是否正確，數(shù)字是否準(zhǔn)確，摘要是否規(guī)范等。發(fā)現(xiàn)問題后退給審核崗位處理，必要時逐級報請科長、處長協(xié)調(diào)處理。

三、負(fù)責(zé)《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》的審核確認(rèn)工作。 四、負(fù)責(zé)記帳憑證的匯集、檢查、排序工作，及時向綜合科移交記帳憑證。

五、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

主要會計崗位設(shè)置及會計崗位職責(zé) 如何設(shè)置會計崗位？

會計人員的工作崗位一般可分為：(1)會計主管；(2)出納；(3)資金管理；（4）預(yù)算管理；(5)固定資產(chǎn)核算；(6)存貨核算；(7)成本核算；（8）工資核算；（9）往來結(jié)算；(10)收入利潤核算；(11)稅務(wù)會計；(12)總賬報表；（13）稽核；(14)會計電算化管理；(15)檔案管理等。

以上崗位可以一人一崗、一人多崗或一崗多人，各單位可以根據(jù)本單位的會計業(yè)務(wù)量和會計人員配備的實際情況具體確定。需要注意的是，為貫徹內(nèi)部會計控制中的“賬、錢、物分管”的原則，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。對于企業(yè)的會計人員，應(yīng)有計劃地進(jìn)行崗位輪換，以便會計人員能夠比較全面地了解和熟悉各項會計工作，提高業(yè)務(wù)水平。會計人員調(diào)動工作或因故離職離崗，要將其經(jīng)管的會計賬目、款項和未了事項向接辦人員移交清楚，并由其上級主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

1、會計主管崗位職責(zé)

（2）參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算；

（4）組織本單位會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計人員的素質(zhì)，考核會計人員的能力，合理調(diào)配會計人員的工作。

2、出納崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定，對原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

（3）認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié),及時查詢未達(dá)賬項。

（4）保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷支票。

（5）審核收入憑證，及時辦理銷售款項的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收銷售貨款。

3、資金管理崗位職責(zé)

（1）反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況；

（2）籌措及調(diào)度資金；

（3）辦理借貸款事項及其清償；

（4）辦理投資業(yè)務(wù)；

（5）記錄、保管各種有價證券；

（6）與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項。

4、預(yù)算管理崗位職責(zé)

（1）編制各期資金預(yù)算；

（2）編制及考核生產(chǎn)預(yù)算；

（3）編制及控制成本費用預(yù)算；

（4）編制及分析銷售預(yù)算；

（5）編制及執(zhí)行資本預(yù)算；

（6）處理其他與預(yù)算有關(guān)事項。

5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)

（1）會同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實施辦法；

（3）計算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費用；

（4）參與固定資產(chǎn)的清查盤點與報廢；

（5）分析固定資產(chǎn)的使用效果。

6、存貨核算崗位職責(zé)

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。

（2）審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。

（3）負(fù)責(zé)存貨明細(xì)核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。

（4）配合有關(guān)部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。

（5）參與庫存盤點，處理清查賬務(wù)。

（6）分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。

7、成本核算崗位職責(zé)

（1）核對各項原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫領(lǐng)用事項及收付金額；

（2）編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證；

（3）審核委托及受托外單位加工事項；

（4）計算生產(chǎn)與銷售成本及各項費用；

（5）進(jìn)行成本、費用的分配及賬目之間調(diào)整；

（6）分析比較銷售成本，做好成本日?？刂疲?/p>

（7）進(jìn)行內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核；

（8）編制公司有關(guān)成本報表；

（9）其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項。

8、工資核算崗位職責(zé)

（1）審核有關(guān)工資的原始單據(jù)，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等)。

（2）按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。

（3）協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算明細(xì)表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

（4）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

9、往來結(jié)算崗位職責(zé)

（1）執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時清算。

（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

（3）負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

10、收入利潤核算崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入，按照國家有關(guān)規(guī)定計算稅金。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實相符，賬賬相符。

（2）計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實現(xiàn)目標(biāo)。

（3）建立投資臺賬，按期計算收益。

（4）結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費用，嚴(yán)格審查營業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

（5）按規(guī)定計算利潤和利潤分配，計算應(yīng)繳所得稅。

（6）結(jié)賬時的調(diào)整業(yè)務(wù)處理；

11、稅務(wù)會計崗位職責(zé)

（1）辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項；

（2）辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項；

（3）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項；

（4）編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告；

（5）辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。

12．總賬報表崗位職責(zé)

（2）編制會計報表并進(jìn)行分析，寫出綜合分析報告；

（3）其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項。

13、稽核崗位職責(zé)

（1）審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，進(jìn)行處理。

（2）復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。

（3）對賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會計憑證進(jìn)行核對。

（4）復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負(fù)責(zé)。

14、會計電算化管理崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)的運行工作。

（2）掌握計算機(jī)的性能和財務(wù)軟件的特點，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的升級與開發(fā)。

（3）對計算機(jī)的文件進(jìn)行日常整理，對財務(wù)數(shù)據(jù)盤進(jìn)行備份，妥善保管。

（4）監(jiān)督計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機(jī)進(jìn)行舞弊。

（5）經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作，保證計算機(jī)的正常使用。

15、檔案管理崗位崗位職責(zé)

（一）月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金

1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅

借：管理費用——房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅

貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車船稅

2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

（1）結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額

——應(yīng)交增值稅——已交稅金——本年數(shù)

——應(yīng)交增值稅——已交稅金——出口交稅

——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

（2）轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

或如下：

借：應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

3、計提當(dāng)月主營業(yè)務(wù)稅金及附加

借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅

其他應(yīng)交款——應(yīng)交教育附加

4、計提當(dāng)月所得稅

按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當(dāng)月的所得稅。

借：所得稅費用

貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

（二）復(fù)核會計憑證

（三）編制以及出具會計報表

注：每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

（四）編制以及出具會計報表附注

注：每月的財務(wù)會計報表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。

（五）編制快報

注：每月的快報應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。

（六）編制財務(wù)分析報告

注：3月和9月為季度財務(wù)分析。6月和12月為半年和年度財務(wù)分析；每季的財務(wù)分析報告應(yīng)在下月的20日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

（七）編制現(xiàn)金流量預(yù)測表

注：現(xiàn)金流量預(yù)測表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

（八）收集員工考核資料

注：員工月度考核表應(yīng)在下一個月8日之前收齊。

（九）管理性工作

1、嚴(yán)格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度，復(fù)核會計憑證，保證會計核算質(zhì)量。

2、在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。

3、協(xié)助部長加強(qiáng)公司財務(wù)會計管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。

4、協(xié)助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。

5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經(jīng)驗交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗交流。

6、妥善管理好財務(wù)會計部日常的瑣碎小事。

7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（十）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象。

（1）出納。

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收付及賬戶、支票管理，負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金周報表及現(xiàn)金流量表。

（2）銷售會計。

負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理，包括開票、盤點產(chǎn)成品、編制銷售周報、與客戶核對往來賬，與銷售部門核對出貨等。

（3）成本會計。

負(fù)責(zé)成本核算，包括費用報銷、成本費用的歸集、分配，編制成本報表、成本分析表。

（4）采購會計。

采購業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款管理，包括盤點原材料、核對客戶往來、合同初審。

（5）會計主管。

負(fù)責(zé)處理稅務(wù)問題、籌資問題、預(yù)算匯總、支出審批等問題。

報稅也很多事情要做，可以指定一個人收集資料，交給出納或銷售會計或采購會計來做。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；

（2）會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫存商品的清查盤點。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。

8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表；

（3）負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財務(wù)成本計劃；

（2）審查各項財務(wù)收支；

（3）復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

(1)記帳憑證與所附原始憑證金額是否一致,所附單據(jù)張數(shù)是否齊全;

(7)對往來款項及時檢查、核對，及時向向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回報。

3． 做到會計數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確并及時備份；及時檢查各部門經(jīng)費的使用情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；保證會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除。

4． 及時編制會計報表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5． 及時裝訂會計憑證，及時歸檔。定期打印帶連續(xù)編號會計帳簿、會計報表，保管好會計帳簿和會計報表。

6． 外來磁盤、光盤確定有用的，必須經(jīng)殺病毒軟件檢測后，方可放入微機(jī)運行；定期對硬盤進(jìn)行殺病毒軟件檢測，確保財務(wù)軟件運行安全。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；

（2）會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫存商品的清查盤點。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。

8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表；

（3）負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財務(wù)成本計劃；

（2）審查各項財務(wù)收支；

（3）復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

（一）審核會計崗位職責(zé)：1人

1．負(fù)責(zé)各項經(jīng)費會計科目的設(shè)置及變更，各項經(jīng)費項目的設(shè)置及變更。

2．根據(jù)財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準(zhǔn)確、真實、完整。3．負(fù)責(zé)清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。4．嚴(yán)格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。

5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細(xì)帳、項目帳。6．負(fù)責(zé)會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類人員工資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

1．具體負(fù)責(zé)全院收費申報工作。院內(nèi)有關(guān)事業(yè)性、社會服務(wù)性和代收費、收費項目和標(biāo)準(zhǔn)的申報，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)處同意的前提下，及時行事上報、申請審批。

2．負(fù)責(zé)組織每年度學(xué)生的學(xué)費、住宿費及熱水費的收費及結(jié)算工作。

3．負(fù)責(zé)組織收取、結(jié)算每學(xué)期學(xué)生的課本費、資料費工作。4．每學(xué)年開學(xué)前，在學(xué)工部配合下，做好各年級學(xué)生的入學(xué)收費準(zhǔn)備工作，及時取得新生收費材料及數(shù)據(jù)，做好委托銀行代扣代繳工作。5．負(fù)責(zé)向銀行提供學(xué)生交費資料，核對銀行學(xué)生交費數(shù)據(jù)，并對核對無誤的學(xué)生交費系統(tǒng)打印發(fā)票，填制記帳憑證。

6．負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供學(xué)生欠費的有關(guān)資料，并組織催收工作。

7．負(fù)責(zé)辦理有關(guān)學(xué)生交費情況查詢工作，并負(fù)責(zé)辦理學(xué)生退學(xué)、復(fù)學(xué)、休學(xué)學(xué)費、住宿費、教材費的清理工作。

8．負(fù)責(zé)辦理學(xué)院各類收費工作，并按學(xué)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。

9．負(fù)責(zé)收費年審工作。按物價、財政和審計部門的有關(guān)規(guī)定及時做好我院收費項目的年檢、換證等工作。

10．負(fù)責(zé)計算、辦理學(xué)院職工個人所得稅代扣代繳業(yè)務(wù)及其他有關(guān)稅務(wù)申報工作。

11．負(fù)責(zé)落實、檢查全院收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、注銷等票據(jù)管理工作。

12．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）基建會計崗位職責(zé)：1人

1．負(fù)責(zé)學(xué)院基建會計的核算工作（包括貸款及自籌基建）。2．按照有關(guān)規(guī)定，遵守基建審批制度，按工程進(jìn)度審核拔款。

3．負(fù)責(zé)打印基建總帳及明細(xì)帳。

1、在主管院長及財務(wù)處長的領(lǐng)導(dǎo)下，主持財務(wù)部的全面工作，組織本部門的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

2、熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)財政法規(guī)和財務(wù)制度。

3、參與學(xué)院有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項的決策，制定學(xué)院的各項收支計劃，組織編制學(xué)院的預(yù)、決算報表，分析和組織學(xué)院財力，合理安排資金，提高資金使用效益。

4、負(fù)責(zé)草擬有關(guān)財務(wù)工作報告和協(xié)調(diào)學(xué)院各部門之間財務(wù)管理方面的問題，定期或不定期向?qū)W院黨委和院長匯報財務(wù)工作。 5、負(fù)責(zé)本部門各項會計業(yè)務(wù)的稽核工作。

6、負(fù)責(zé)對學(xué)院各部門申請資金報告進(jìn)行調(diào)查，核實并負(fù)責(zé)提出合理建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知申請資金部門執(zhí)行。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助上級部門的檢查工作，做好解釋與核對有關(guān)數(shù)據(jù)等工作，做好年審工作。

8、認(rèn)真做好現(xiàn)金、帳目的安全保管工作。 9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計科職責(zé)范圍

一、負(fù)責(zé)編制學(xué)院年度經(jīng)費決算（含快報）報表及報表上報工作。

二、負(fù)責(zé)會計核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作。 三、負(fù)責(zé)資金控制項目的設(shè)立與監(jiān)控工作。

四、負(fù)責(zé)會計原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復(fù)核、匯總工作。

五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒章的保管與使用。

六、負(fù)責(zé)做好各種暫付款及暫存款的核算與清理工作。 七、負(fù)責(zé)監(jiān)督各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的執(zhí)行，積極督促學(xué)院各項收入及應(yīng)返納資金的及時足額上繳，防止學(xué)院財源流失。八、負(fù)責(zé)年初建帳、月未記帳、年終結(jié)帳及會計帳冊的核對工作。

九、負(fù)責(zé)提供會計核算系統(tǒng)的查詢服務(wù)。

十、積極配合其他科室開展工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計員的崗位責(zé)任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2、即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。 3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4、認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6、按期繳納各種稅款。

7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。 8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9、對財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇二

情緒化的風(fēng)險：司機(jī)的不良思想情緒決定著每趟車一分一秒的行車安全，會給行車和生命財產(chǎn)帶來不可挽回的嚴(yán)重后果。

防范措施：司機(jī)每日要做到有不良情緒的情況下不出車，出車就必須保持陽光的心態(tài)，陽光的風(fēng)貌，以確保每趟車的運行安全。

解決風(fēng)險措施：要及時觀察司機(jī)出車前的思想情緒變化，要詢問本人及向他人了解其身體、家庭狀況的相關(guān)信息，在確定思想情緒不穩(wěn)定的情況下，要通知調(diào)度調(diào)換當(dāng)班司機(jī)和車輛，待其思想糾結(jié)解決，思想穩(wěn)定后再安排出車，要讓司機(jī)做到高興出車，安全歸來。

出車前的風(fēng)險：司機(jī)因飲酒或未按規(guī)定做到三檢一查，或其他司機(jī)替車對車況不清，造成無法按時出車和短時間內(nèi)急修，使維修車輛存在質(zhì)量問題，都會在行車中造成不安全因素或產(chǎn)生事故。

防范措施：司機(jī)出車前要做到三檢一查，一檢輪胎氣壓、二檢燈光電器、三檢轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)，一查機(jī)油和水、儀表、發(fā)動機(jī)是否正常，并要檢查車載滅火器、逃生錘是否正常，車輛在進(jìn)庫前后要保證車庫門的開啟到位，避免庫門不到位造成無法出車或車、門的損壞。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)中午、晚上過量飲酒和突發(fā)產(chǎn)生不良情緒或身體不適、出車前后未對車輛三檢一查造成車輛急修的，要調(diào)換當(dāng)班司機(jī)和車輛，以免發(fā)生因維修質(zhì)量、維修急躁造成的不安全因素或事故。

行車過程中違反《交通法規(guī)》和車隊規(guī)定的風(fēng)險：司機(jī)在行車中不按操作規(guī)定，違反《交通法規(guī)》區(qū)域限速和隊規(guī)定的行車速度標(biāo)準(zhǔn)，穿拖鞋上崗，超員、超速、強(qiáng)超硬會、坡道摘擋溜車、觀察路面動態(tài)變化失誤。

防范措施：嚴(yán)格遵守《交通法規(guī)》，按照隊規(guī)定的行車標(biāo)準(zhǔn)，正點發(fā)車，做到四個禁止：禁止飲酒駕車、禁止超員超速、禁止強(qiáng)超硬會、禁止坡道摘擋溜車，要觀察路面動態(tài)變化情況，做到禮讓三先，文明駕駛，確保行車安全。

解決風(fēng)險措施：每日要對出車司機(jī)進(jìn)行囑托，司機(jī)應(yīng)集中精力謹(jǐn)慎駕駛，正確判斷路面的動態(tài)變化情況，要按照操作規(guī)程駕駛車輛，并以gps對司機(jī)所駕車輛進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有超速行為，及時對其進(jìn)行指出，糾正其違規(guī)行為，防止發(fā)生事故。

行車路線、礦區(qū)、村莊、岔口的風(fēng)險：行車路線、礦區(qū)、村莊、岔口、建筑物、樹木的遮擋，車流量大，駕駛視線非常差，很容易發(fā)生交通事故。

防范措施：通勤車運行至礦區(qū)、村莊、道路岔口時要中速行駛，隨時觀察清楚道路情況，預(yù)防突然出來的機(jī)動農(nóng)用車和其他人、畜等，在礦區(qū)、村莊、道路岔口要注意車、人的動態(tài)變化。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)在行車中要謹(jǐn)慎駕駛，在路過礦區(qū)、村莊道路岔口時要注意觀察和判斷清車、人、畜的動態(tài)變化，絕不能僥幸強(qiáng)超硬會，要寧停三分、不搶一秒，避免發(fā)生事故，危及自身和他人生命。

收車后的風(fēng)險：司機(jī)收車后未做到查看車輛是否漏油、漏水、輪胎氣壓、剎車鼓是否高溫，和反思自己在行車操作中的不規(guī)范行為。防范措施：司機(jī)應(yīng)做到一看有無漏油、漏水現(xiàn)象、二看輪胎氣壓、三看剎車鼓是否高溫，一思是反思自己在行車中操作是否有違反操作規(guī)定影響安全的行為。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)之間要對行車中的操作行為相互溝通，通過交流，審視自身在操作過程中是否有違規(guī)行為；要做到收車后對車輛的例行保養(yǎng)，檢查是否有漏油、漏水和輪胎氣壓、剎車系統(tǒng)是否存在問題，檢查剎車系統(tǒng)及各傳動、運轉(zhuǎn)部分是否打黃油，防止因無潤滑造成機(jī)械的損傷或卡死現(xiàn)象，如有問題，要及時告知生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度進(jìn)行維修處理，嚴(yán)禁帶故障出車；維修車輛時要在現(xiàn)場協(xié)助修理人員，以掌握維修質(zhì)量。

?？空军c的風(fēng)險：通勤站點人多擁擠，基本都在行車道上，車、人流量大，車輛將要進(jìn)入站點時，即有乘客扒車、擁擠，很易造成嚴(yán)重的人身事故和交通事故。

防范措施：車輛要按規(guī)定的停車點開轉(zhuǎn)向燈停靠站點，要靠右低速行駛，待車輛停穩(wěn)后開門上下人，確定無人上下車后關(guān)閉車門。解決風(fēng)險措施：乘車人多擁擠時，在條件允許的情況下提前停車下人，避免造成上下?lián)頂D，在正常情況下待車輛停穩(wěn)后開門上下人，確定無人上下車后關(guān)閉車門。

車輛在安全無保障的情況下調(diào)頭的風(fēng)險：（1）、***無車輛調(diào)轉(zhuǎn)頭停靠點，在***國道調(diào)轉(zhuǎn)?？?，上下道路的車流量大，易發(fā)生重大事故；（2）、********為停車區(qū)，而且車輛、人都是從廣場過往，容易發(fā)生事故；（3）、***的?？奎c是在坡中，調(diào)頭點為坡中三岔口，雨、冰雪、霧天氣調(diào)頭困難，易發(fā)生事故。

防范措施：（1）、***車輛調(diào)頭，司機(jī)要觀察***國道其它行駛車輛，在確保安全的情況下調(diào)轉(zhuǎn)車輛?？?，不要有急躁情緒強(qiáng)行調(diào)轉(zhuǎn)車輛，確保車輛和上下車乘客的安全；（2）、***在電車廣場要隨電車調(diào)轉(zhuǎn)車輛，并要觀察清其它車輛和行人；（3）、***在坡上岔口調(diào)頭時要觀察清前后車輛和行人。

解決風(fēng)險措施：1、司機(jī)駕車在******國道調(diào)頭要觀察清其它車輛，必要的情況下乘務(wù)員要下車協(xié)助，在確保安全的情況下調(diào)轉(zhuǎn)車輛?？?，嚴(yán)禁急躁強(qiáng)行調(diào)轉(zhuǎn)車輛；2、*******要隨電車調(diào)轉(zhuǎn)車輛，觀察清過往車輛和行人；3、****車輛調(diào)頭時要觀察清前后車輛和行人，特別是雨、雪、霧天和道路結(jié)冰時，乘務(wù)員要下車協(xié)助。

8、******的風(fēng)險：******坡陡彎大，視線不清，特別是冬季雨雪天，道路冰雪融化時間長，是事故多發(fā)階段。

防范措施：坡陡彎大，雨雪天減速行車，禁止溜車，以防發(fā)動機(jī)熄火、方向無液壓助力、氣壓不足發(fā)生事故。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)要觀察清道路情況，要集中精力，平穩(wěn)駕駛，嚴(yán)禁溜車，以防發(fā)動機(jī)熄火、方向無液壓助力、氣壓不足，特別是冬季道路結(jié)冰積雪，更要低檔行車，穩(wěn)踩剎車，以防制動系統(tǒng)過熱造成無剎車，發(fā)生事故。

9、上下車擁擠的風(fēng)險：（1）、集團(tuán)公司工會和**乘車人多，上下車擁擠；（2）、***乘車人多上下?lián)頂D。

防范措施：**和***車輛上下人擁擠，司機(jī)要低速行駛，注意觀察，確保上下車人的安全。

解決風(fēng)險措施：因集團(tuán)工會、**無乘車安全護(hù)欄，應(yīng)防止人多擁擠，在條件允許下要提前停車或待車停穩(wěn)后上下人；***?？勘仨毟S電車后，待車?？糠€(wěn)后開啟車門，確定無人上下車后關(guān)閉車門，防止發(fā)生人身傷害事故。

10、攜帶易燃易爆品的風(fēng)險：乘客攜帶炸藥、火藥、酒精、罐裝易燃品、鞭炮和及其它易燃易爆物上車，受到顛簸或擠壓后發(fā)生爆炸。

防范措施：司機(jī)要觀察乘車人所攜帶物品，禁止易燃易爆物品上車，如有疑問可讓其下車，不聽勸阻的可報警，并讓其他乘客下車。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)乘務(wù)員要仔細(xì)觀察乘客所攜帶的物品，對其攜帶物品有疑問的要協(xié)商查看，如不允許查看可勸其下車或報警，確保生命和財產(chǎn)的安全。11、十字路口、鐵道交岔口的風(fēng)險：行車路線十字路、岔口及鐵路道口多，并很少有指示燈和執(zhí)勤民警，視線差、車的流量大，很容易造成事故。

防范措施：司機(jī)在通過十字路口、鐵道口時必須做到一停二看三通過，確保車輛安全穿越道口。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)通過十字路口在沒有指示燈的情況下，注意觀察其它車輛和行人，要減速停車，禮讓三先，嚴(yán)禁搶行，造成事故，在通過鐵道岔口時要觀看信號燈，在沒信號燈的情況下要“一停二看三通過”，嚴(yán)禁僥幸通過，造成相撞事故，確保生命和財產(chǎn)的安全。

雨雪天道路結(jié)冰時行車的風(fēng)險：（1）、雨雪天視線差；（2）、道路積雪；（3）、霧大能見度低；（4）、道路結(jié)冰。

防范措施：雨雪霧惡劣氣候條件下行車時，要保持車距，嚴(yán)格按照操作過程駕駛車輛。解決風(fēng)險措施：雨天道路視線差，路面有泥土，司機(jī)要減速行駛，剎車時要避開泥土，以免發(fā)生側(cè)滑；在有霧行車時能見度低，要控制行車速度，以防追尾和相撞；在積雪和結(jié)冰道路、轉(zhuǎn)彎道路行車時，要低檔行駛，平穩(wěn)輕踩剎車，禁止急剎車和踩死剎車，造成前滑和側(cè)滑發(fā)生事故。

13、學(xué)生接送車的風(fēng)險：小學(xué)生屬未成年人，沒有安全防范意識，自控能力差，上下車時互相擁擠，在車廂內(nèi)相互打鬧，很容易造成學(xué)生自身的傷害。

解決風(fēng)險措施：司機(jī)要做到按時正點發(fā)車，行車要穩(wěn)，避免急剎車，乘務(wù)員要協(xié)助、指導(dǎo)學(xué)生排隊上車，阻止學(xué)生在車廂內(nèi)打鬧，提醒學(xué)生坐穩(wěn)、扶好，?？繒r待車輛停穩(wěn)后開門上下學(xué)生，確定無學(xué)生上下車后關(guān)閉車門，防止學(xué)生在乘車過程中產(chǎn)生任何傷害，確保學(xué)生乘車的安全。

14、人際關(guān)系風(fēng)險：員工之間互不關(guān)心和幫助，傳謠、以言行相互傷害，造成互不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象。 防范措施：員工之間要相互幫助，和諧相處，嚴(yán)禁發(fā)生不利于團(tuán)結(jié)的行為，做到“零戒備、零隔閡”，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力，確保安全生產(chǎn)。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇三

融資部資信評審崗位職責(zé)

一、風(fēng)險控制部崗位職能：

6.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

7.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況及發(fā)出風(fēng)險預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運轉(zhuǎn)； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)

3.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險控制部評審人崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表

風(fēng)險控制總部職責(zé)

1.按照上市公司內(nèi)部控制指引要求，結(jié)合公司管理實際，建立并完善內(nèi)部風(fēng)險控制體系、管理流程，制定統(tǒng)一的風(fēng)險管理政策和制度。 2.通過法務(wù)、合同、審計、風(fēng)險控制的管理，有效防范風(fēng)險，提高公司的風(fēng)險控制水平。

（二）風(fēng)險控制總部職責(zé)說明

（三）部門主要績效點

1.重大風(fēng)險及時辨識和有效評估。

2.確保對重大風(fēng)險的實時監(jiān)控和預(yù)警。

3.對產(chǎn)生的重要風(fēng)險信息能及時有效溝通。 4.公司具體風(fēng)險的有效管理。

5.不斷監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系的完善，出具定期評價報告。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險事件的及時有效應(yīng)對。

7.專業(yè)化的風(fēng)險度量和風(fēng)險分析，為公司重大決策提供依據(jù)。

（四）部門主要風(fēng)險點 1.公司重大風(fēng)險的不能及時辨識和評估。2.重大風(fēng)險的實時監(jiān)控和預(yù)警存在漏洞。3.重要風(fēng)險信息的沒有及時有效溝通。4.監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系不完善。

5.公司具體風(fēng)險沒有得到有效管理，造成損失或其他不良后果。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險事件應(yīng)對失誤。

7.風(fēng)險度量和風(fēng)險分析的專業(yè)化水平不夠，不能有效履行職責(zé)。 8.訴訟、仲裁中出現(xiàn)重大失誤。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇四

一、負(fù)責(zé)組織各種形式的安全教育努力提高全體員工及學(xué)員對安全的認(rèn)識。

二、負(fù)責(zé)對安全工作的日常管理包括消防器材場區(qū)安保。

三、處理訓(xùn)練事故及涉外事故。

四、組織實施方案及應(yīng)急預(yù)案杜絕事故苗頭和隱患。 安全管理制度 為加強(qiáng)安全工作保護(hù)公司、學(xué)校和員工的生命安全杜絕和減少訓(xùn)練車事故保證正常訓(xùn)練制定本制度。

1、按國家規(guī)定對教練車進(jìn)行維護(hù)和檢測。

2、按規(guī)定對教練車進(jìn)行報廢和更新報廢車輛不得做教練車。

3、教練車上的副動踏板、副加速踏板、副后鏡、副離合器踏板要齊全有效。

4、每臺車配備一個滅火器更定期檢查和更新。

5、訓(xùn)練期間每臺車選一名學(xué)員為本車安全員協(xié)助教練員做好安全工作

6、停放時教練車集中停放關(guān)好門窗鎖好門后車鑰匙統(tǒng)一交到學(xué)校辦分室集中保管。

7、訓(xùn)練中要遵守道路交通安全法規(guī)保主安全訓(xùn)練。

8、堅持教練車訓(xùn)練前、訓(xùn)練中和訓(xùn)訓(xùn)練后的三檢制度嚴(yán)禁帶故障訓(xùn)練。

9、禁止教練員酒后執(zhí)教各學(xué)員及酒后訓(xùn)練。

10、嚴(yán)格控制外來人員和車輛進(jìn)入教練場。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇五

姓名：張廣浩 崗位：客戶經(jīng)理

風(fēng)險點：資料的真實性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負(fù)責(zé)對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風(fēng)險點：未及時了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。 9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇六

1、及時傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，堅持生產(chǎn)與安全“五同時”。

2、在保證安全的前提下組織指揮生產(chǎn)，及時制止違反安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)規(guī)程的行為。

3、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知有關(guān)職能部門，防止事態(tài)擴(kuò)大。

4、貫徹執(zhí)行工藝操作紀(jì)律和操作規(guī)程，杜絕或減少非計劃停工和跑冒串事故，實現(xiàn)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)。

5、負(fù)責(zé)落實檢修及臨時搶修施工時安全措施，制定安全施工方案，安排監(jiān)護(hù)人員。

6、參加安全生產(chǎn)大檢查，隨時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)。

7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故（大量計劃停工和跑、冒、串事故等）的調(diào)查處理、統(tǒng)計上報工作。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇七

1.組織工廠有關(guān)科室、車間健全完善工廠安全風(fēng)險風(fēng)險管理制度辦法，督促各科室、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行，規(guī)范公司安全風(fēng)險管理。

2.組織有關(guān)科室、車間對工廠安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、分析、研判，切實強(qiáng)化安全風(fēng)險管控，建立系統(tǒng)安全風(fēng)險控制表。

3.定期或不定期的組織開展工廠安全風(fēng)險排查，匯總梳理各單位排查的安全風(fēng)險，完善工廠層面安全風(fēng)險控制表。

4.指導(dǎo)、幫助各科室、車間健全完善本單位安全風(fēng)險管理機(jī)制，督促各單位認(rèn)真開展安全風(fēng)險意識培訓(xùn)、安全風(fēng)險排查研判、安全風(fēng)險過程控制、安全風(fēng)險應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實加強(qiáng)安全風(fēng)險管理。

5.開展安全風(fēng)險控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對現(xiàn)場作業(yè)、機(jī)動車作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備、等重點安全防控措施落實的檢查，督促各單位切實強(qiáng)化全員、全過程、全方位的安全風(fēng)險過程控制。

6.組織對工廠安全風(fēng)險工作開展總體情況進(jìn)行定期評估，對風(fēng)險管理工作開展不力、進(jìn)度滯后、效果不佳的單位嚴(yán)格落實責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究。

7.督導(dǎo)各單位把安全風(fēng)險管理融入“三標(biāo)”建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營全過程，不斷提升公司安全管理水平，促進(jìn)公司安全穩(wěn)定有序可控。

8.負(fù)責(zé)對工廠職業(yè)健康安全管理體系運行進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并給予各科室、車間指導(dǎo)。

9.認(rèn)真運行職業(yè)健康安全管理體系，履行本科室職責(zé)。

（二）安全質(zhì)量科風(fēng)險控制措施

1.及時掌握鐵路局、多元集團(tuán)及公司安全風(fēng)險管理最新指示和要求，結(jié)合安全生產(chǎn)實際情況，對工廠安全風(fēng)險管理制度辦法進(jìn)行修訂和完善，確保準(zhǔn)確、適用、有效。

2.按照工廠安全風(fēng)險管理制度辦法，組織開展工廠安全風(fēng)險排查，深入進(jìn)行調(diào)查研究，對突出的普遍的風(fēng)險問題進(jìn)行深入分析，對工廠層面安全風(fēng)險控制表進(jìn)行不斷更新優(yōu)化，實現(xiàn)風(fēng)險動態(tài)化管理。

3.強(qiáng)化安全風(fēng)險日常分析，通過日常監(jiān)督檢查，識別重大安全風(fēng)險，組織針對性的制定管控措施，有效降低或消除安全風(fēng)險。

4.經(jīng)常性的對工廠風(fēng)險管理工作開展調(diào)研，按月、季、年定期進(jìn)行安全風(fēng)險分析，向工廠安全委會提供安全風(fēng)險工作決策材料。

6.按照路局、多元集團(tuán)及總公司的相關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真開展事故調(diào)查處理，深入分析事故原因，建立健全事故故障管理檔案，防范事故管理過程中的風(fēng)險。

7.檢查全廠職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并將發(fā)行問題及時與相關(guān)部門溝通，督促其整改。

8.加強(qiáng)考核和責(zé)任追究，對風(fēng)險管理工作開展不力的單位和個人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰。

1.組織有關(guān)科室、車間健全完善路工廠安全風(fēng)險風(fēng)險管理制度辦法，督促各科室、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.組織開展和參加工廠安全風(fēng)險排查，匯總梳理各系統(tǒng)排查的安全風(fēng)險，完善公司層面安全風(fēng)險控制表。

3.組織工廠各級安全管理部門檢查指導(dǎo)各科室、車間健全完善本本單位安全風(fēng)險管理，督促各單位認(rèn)真開展安全風(fēng)險意識培訓(xùn)、安全風(fēng)險排查研判、安全風(fēng)險過程控制、安全風(fēng)險應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實加強(qiáng)安全風(fēng)險管理。

4.組織開展安全風(fēng)險控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對現(xiàn)場作業(yè)、機(jī)動車作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備等重點安全防控措施落實的檢查，督促各單位切實強(qiáng)化全員、全過程、全方位的安全風(fēng)險過程控制。

5.按照路局、多元集團(tuán)及總公司的相關(guān)規(guī)定和要求，組織和督促認(rèn)真開展事故調(diào)查處理，深入分析事故原因，建立健全事故故障管理檔案，防范事故管理過程中的風(fēng)險。

6.督促安全風(fēng)險日常分析，通過日常監(jiān)督檢查，識別重大安全風(fēng)險，組織針對性的制定管控措施，有效降低或消除安全風(fēng)險。

7.組織對工廠風(fēng)險管理工作開展調(diào)研，按月、季、年定期進(jìn)行安全風(fēng)險分析，有效為工廠領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險工作決策提供參謀。

8.組織對工廠安全風(fēng)險工作開展總體情況進(jìn)行定期評估，對風(fēng)險管理工作開展不力、進(jìn)度滯后、效果不佳的單位嚴(yán)格落實責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究。

（二）安全質(zhì)量科科長風(fēng)險控制措施

1.及時掌握路局、多元集團(tuán)及總公司安全風(fēng)險管理最新指示和要求，結(jié)合安全生產(chǎn)實際情況，組織對工廠安全風(fēng)險管理制度辦法進(jìn)行修訂和完善，確保準(zhǔn)確、適用、有效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險管理制度辦法，定期組織開展工廠安全風(fēng)險排查，深入進(jìn)行調(diào)查研究，對突出的普遍的風(fēng)險問題進(jìn)行深入分析，對工廠層面安全風(fēng)險控制表進(jìn)行不斷更新優(yōu)化，實現(xiàn)風(fēng)險動態(tài)化管理。

3.按照路局、多元集團(tuán)以及公司的相關(guān)要求，督促工廠各級安全管理部門加大監(jiān)督檢查力度，重點對現(xiàn)場作業(yè)、機(jī)動車作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備安全防控措施落實情況加強(qiáng)檢查，督促各有關(guān)科室、車間及班組落實風(fēng)險管控措施。

4.組織開展工廠安全監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患要組織深入分析，找出成因、落實責(zé)任、嚴(yán)格考核、追蹤整改情況。

6.親自上手對重要安全信息進(jìn)行梳理，對突出的“三性”問題組織相關(guān)部門單位、部門進(jìn)行分析，認(rèn)真分析當(dāng)前工廠安全形式，及時向廠領(lǐng)導(dǎo)提供安全工作意見和建議。

7.親自上手抓部門內(nèi)安全風(fēng)險管理理論教育培訓(xùn)，提高全體監(jiān)察的安全風(fēng)險管理專業(yè)技能，使監(jiān)察人員理解風(fēng)險管理的實質(zhì)內(nèi)容和熟悉自身的風(fēng)險管理職責(zé)。

8.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率。

(三)安全質(zhì)量科科長風(fēng)險責(zé)任追究

因安全風(fēng)險管理職責(zé)不履行或責(zé)任落實不到位，將依據(jù)《成都鐵路起重運輸機(jī)械廠干部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》、《成都鐵路起重運輸機(jī)械廠各項計酬分配考核辦法》進(jìn)行考核。

十六、安全質(zhì)量科副科長風(fēng)險管理職責(zé)及風(fēng)險控制措施

（一）安全質(zhì)量科副科長風(fēng)險管理職責(zé)

1.協(xié)助科長組織有關(guān)科室、車間健全完善工廠安全風(fēng)險風(fēng)險管理制度辦法，督促各科室、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.協(xié)助科長組織工廠各級安全管理部門檢查指導(dǎo)各科室、車間健全完善本部門的安全風(fēng)險管理，督促各科室、車間認(rèn)真開展安全風(fēng)險意識培訓(xùn)、安全風(fēng)險排查研判、安全風(fēng)險過程控制、安全風(fēng)險應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實加強(qiáng)安全風(fēng)險管理。

3.參加工廠安全風(fēng)險排查，匯總梳理各單位排查的安全風(fēng)險。

4.協(xié)助科長長組織開展安全風(fēng)險控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對現(xiàn)場作業(yè)、機(jī)動車作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備等重點安全防控措施落實的檢查，督促各科室、車間切實強(qiáng)化全員、全過程、全方位的安全風(fēng)險過程控制。

5.負(fù)責(zé)建立完善工廠安全風(fēng)險控制表，及時進(jìn)行更新，實現(xiàn)安全風(fēng)險常態(tài)化管理。

6.負(fù)責(zé)本科室安全風(fēng)險信息管理，對安全風(fēng)險信息的進(jìn)行收集、整理、報送。 7.對風(fēng)險管理工作開展不力的科室、車間、班組及個人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰建議、意見。

（二）安全質(zhì)量科副科長風(fēng)險控制措施

1.及時掌握路局、多元集團(tuán)以及公司安全風(fēng)險管理最新指示和要求。 2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險管理辦法，強(qiáng)化對各科室、車間的安全風(fēng)險日常監(jiān)督檢查，督促各科室、車間落實各項安全風(fēng)險控制措施。

3.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險管理辦法，對工廠安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、分析、研判，切實強(qiáng)化安全風(fēng)險管控，建立安全風(fēng)險控制表，督促、檢查各科室、車間及班組安全風(fēng)險管理的落實，并抓好安全風(fēng)險基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)急處置。

4.強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率。

(三)安全質(zhì)量科副科長風(fēng)險責(zé)任追究

因安全風(fēng)險管理職責(zé)不履行或責(zé)任落實不到位，將依據(jù)《成都鐵路起重運輸機(jī)械廠干部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》、《成都鐵路起重運輸機(jī)械廠各項計酬分配考核辦法》進(jìn)行考核。

十七、安全監(jiān)察風(fēng)險管理職責(zé)及風(fēng)險控制措施

1.參與制定、修訂、完善工廠安全風(fēng)險管理制度、辦法，指導(dǎo)各科室、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.參與工廠安全風(fēng)險排查，將排查出的安全風(fēng)險錄入工廠安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。 3.參與工廠安全風(fēng)險的研判、分析，對存在的安全風(fēng)險提出控制措施的建議、意見。

4.對各科室、車間及班組的安全風(fēng)險控制措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，重點加強(qiáng)對現(xiàn)場作業(yè)、機(jī)動車作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備等重點安全防控措施落實的檢查，督促各科室、車間及班組切實強(qiáng)化全員、全過程、全方位的安全風(fēng)險過程控制。

5.對風(fēng)險管理工作開展不力的科室、車間、班組及個人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰建議、意見。

1.及時掌握路局、多元集團(tuán)以及總公司的安全風(fēng)險管理最新指示和要求，指導(dǎo)各科室、車間安全風(fēng)險管理工作的開展。

2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險管理辦法，加強(qiáng)對工廠各科室、車間及班組的安全風(fēng)險日常監(jiān)督檢查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險管理辦法，對工廠安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、分析、研判，切實強(qiáng)化安全風(fēng)險管控，建立安全風(fēng)險控制表，督促、檢查各科室、車間安全風(fēng)險管理的落實，并抓好安全風(fēng)險基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)急處置。

4.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇八

1、司乘人員思想動態(tài)風(fēng)險：司機(jī)在身體、家庭、工作上存在的不良情緒。

防范措施：調(diào)度要做到及時對司乘人員思想動態(tài)變化的情況掌握，公平、公正、合理地安排出車。

解決風(fēng)險措施：要及時觀察了解司乘人員出車前的情緒變化，進(jìn)行合理的調(diào)配，發(fā)現(xiàn)有不良情緒，要詢問本人產(chǎn)生情緒的原因，是身體狀況不佳還是家庭狀況的相關(guān)信息。要及時關(guān)心和其溝通或調(diào)配人員和車輛，待其思想情緒穩(wěn)定后再安排其出車，不得強(qiáng)行安排出車，造成事故的發(fā)生，并對車輛和人員出現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、車輛狀況風(fēng)險：安檢出的安全隱患和問題及司機(jī)反饋的車輛問題未作修理即安排出車。 防范措施：要根據(jù)車輛技術(shù)狀況調(diào)配車輛，嚴(yán)禁安排有故障的車輛出車。

解決風(fēng)險措施：安排車輛要了解車輛狀況，對安檢查出和司機(jī)本人反饋的問題，在沒有修復(fù)時嚴(yán)禁安排帶故障出車；要督促司機(jī)對車輛三檢一查和例行保養(yǎng)工作，絕不能急修后的車輛在沒有質(zhì)量保證的情況下安排出車。

3、車公里、燃油、補(bǔ)助費計算、臺賬管理的風(fēng)險：（1）對各車燃油不清導(dǎo)致流失，（2）補(bǔ)助費計算失誤及臺賬記錄不清可導(dǎo)致的后果。

防范措施：每月要按各車的耗油標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的做好統(tǒng)計司乘人員出車補(bǔ)助費的計算，要準(zhǔn)確無誤，絕不能少計多計，避免發(fā)生爭議，并做好報表和臺賬的登記。

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇九

姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會長

崗位主要職責(zé):

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:

7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.

8、完成會長、常務(wù)副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:

5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.

7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:

姓名:程勇 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé):

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:

粉碎崗位安全風(fēng)險點篇十

一、風(fēng)險控制部崗位職能：

1.對申請擔(dān)保企業(yè)和項目的報審資料重點從法律角度加以審核；

2.對申請擔(dān)保企業(yè)和項目從整體風(fēng)險進(jìn)行評定；

6.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

務(wù)流程的高速運轉(zhuǎn)；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)

3.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險控制部評審人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核

3.負(fù)責(zé)對項目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；

4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。