每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇一

采購主管

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料編碼及其含義并能熟練運(yùn)用；

2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的物資采購申請單，匯集、編制相應(yīng)的采購訂單，制定新的采購計(jì)劃；

3.采購發(fā)票到達(dá)時(shí)，及時(shí)辦理發(fā)票業(yè)務(wù)； 4.及時(shí)維護(hù)供應(yīng)商資料；

5.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

采購業(yè)務(wù)員

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運(yùn)用； 2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購訂單，負(fù)責(zé)采購； 3.貨物到達(dá)公司時(shí)，及時(shí)填寫收料通知單； 4.需要進(jìn)行質(zhì)檢的物資，送入質(zhì)檢部質(zhì)檢； 5.免檢的物資，直接進(jìn)入倉庫；

6.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

銷售業(yè)務(wù)員

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運(yùn)用； 2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)貨通知單，到倉庫領(lǐng)貨； 3.根據(jù)發(fā)貨通知單，填寫銷售出庫單； 4.產(chǎn)品銷售且發(fā)票達(dá)到單位后，及時(shí)在財(cái)務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。5.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

銷售主管

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料編碼及其含義并能正確運(yùn)用； 2.根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，及時(shí)向系統(tǒng)錄入合并后的銷售訂單； 3.交貨時(shí)，及時(shí)生成發(fā)貨通知單；

4.在業(yè)務(wù)員辦理銷售發(fā)票手工手續(xù)時(shí)，在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票； 5.及時(shí)進(jìn)行客戶資料維護(hù)及價(jià)格資料維護(hù)；

6.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

生產(chǎn)計(jì)劃主管

1.正確掌握物料代碼及其對應(yīng)物料并正確運(yùn)用； 2.根據(jù)銷售訂單和倉庫庫存量正確制作產(chǎn)品預(yù)測單； 3.根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測單正確制作生產(chǎn)任務(wù)單;4.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，bom單及時(shí)正確制作采購申請單；

5.根據(jù)開發(fā)變動(dòng)及時(shí)調(diào)整自制產(chǎn)品對應(yīng)的物料代碼并及時(shí)書面通知相關(guān)人員；

6.根據(jù)最新的公司報(bào)價(jià)表，制定正確的自制產(chǎn)品的物料代碼； 7.及時(shí)審核其部門報(bào)檢的收料通知單；

8.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

檢驗(yàn)員

1.正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用；

2.根據(jù)收料通知單，根據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)不合格商品及時(shí)正確修改相應(yīng)的收料通知單；

3.根據(jù)檢驗(yàn)合格入庫商品及時(shí)審核外購入庫單,產(chǎn)品入庫單.其他入庫單；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

物資管理員

1.正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運(yùn)用；

2.及時(shí)辦理免檢物資的入庫手續(xù)，審核外購入庫單（包括數(shù)量、名稱、代碼等）；

3.根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，辦理非免檢物資的入庫手續(xù)，并審核單據(jù)； 4.對于現(xiàn)銷業(yè)務(wù)，根據(jù)銷售出庫進(jìn)行產(chǎn)成品出庫發(fā)貨，并審核銷售出庫單；

5.對于銷售給代理商的業(yè)務(wù)，根據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行發(fā)貨，并生成調(diào)撥單進(jìn)行物資的倉庫調(diào)撥；

6.根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行出庫發(fā)貨，并審核生產(chǎn)領(lǐng)料單； 7.根據(jù)委外加工出庫單進(jìn)行出庫發(fā)貨，并審核委外加工出庫單； 8.9.每月3日前正確制作上月物料盤點(diǎn)表及盤盈，盤虧的盤點(diǎn)報(bào)告單； 10.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

物資部主管

1.根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)正確增加外購物料代碼及其相關(guān)資料； 2.根據(jù)銷售訂單或各部門經(jīng)相應(yīng)權(quán)限批準(zhǔn)的采購申請及時(shí)正確制作采購申請單；

3.及時(shí)審核采購訂單，其他入庫單；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

品管部主管

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用； 2.及時(shí)審核收料通知單；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用； 2.根據(jù)審核后的報(bào)銷單據(jù)及時(shí)正確制作記帳憑證； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

發(fā)票錄入員

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用；

2.根據(jù)市場部提供的經(jīng)審核的發(fā)票清單及銷售訂單及時(shí)正確在銷售管理系統(tǒng)中制作銷售發(fā)票;3.根據(jù)采購員提供的供應(yīng)商發(fā)票及入庫單及時(shí)正確在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

人事部資料錄入員

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用；

2.根據(jù)公司人員變動(dòng)情況及時(shí)更新基礎(chǔ)資料中的部門、職員信息； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

發(fā)貨員

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用；

2.根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況審核倉庫管理員制作的銷售出庫單，領(lǐng)料單，委外加工出庫單，其他出庫單；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

質(zhì)量監(jiān)督員： 1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用； 2.兩個(gè)工作日內(nèi)一審用途為借貨，換貨的其他出庫單； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

市場部合同審核員：

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用； 2.審核合同錄入員當(dāng)日錄入的銷售訂單；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

外協(xié)加工員：

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用； 2.根據(jù)實(shí)際需要制作采購申請單并生成采購訂單； 3.審核報(bào)檢的收料通知單；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

外協(xié)加工審核員

1.及時(shí)正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運(yùn)用； 2.審核外協(xié)加工員當(dāng)日制作的采購申請單及采購訂單； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行k3系統(tǒng)各項(xiàng)相關(guān)操作。

k/3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范（試行）

生產(chǎn)計(jì)劃主管：

1.根據(jù)實(shí)際需求及庫存情況及時(shí)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)、計(jì)劃管理系統(tǒng)中制作產(chǎn)品預(yù)測單：

a)根據(jù)審批后的生產(chǎn)計(jì)劃錄入物料代碼、數(shù)量、開工日期、備注。2.根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測單手工制作生產(chǎn)任務(wù)單；

a)根據(jù)實(shí)際需要錄入生產(chǎn)類型、單據(jù)狀態(tài)、計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、物料代碼、單位、單據(jù)下達(dá)日期、計(jì)劃開工日期、計(jì)劃完工日期、成本對象、生產(chǎn)車間等。

3.根據(jù)本部門實(shí)際報(bào)檢情況當(dāng)日審核收料通知單。

物資部主管：

1.銷售訂單下達(dá)的第二個(gè)工作日前根據(jù)公司實(shí)際庫存和銷售訂單的情況，在采購管理系統(tǒng)中制作采購申請單：

（1）關(guān)聯(lián)銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單錄入銷售訂單號；

（2）根據(jù)實(shí)際需要情況填制物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應(yīng)商、備注。

2.當(dāng)日根據(jù)公司庫存情況及各部門經(jīng)批準(zhǔn)的需求，制作采購申請單：（1）手工錄入使用部門，物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應(yīng)商、備注。

3.根據(jù)采購計(jì)劃審核采購員當(dāng)日制作的采購訂單。4.審核倉管員當(dāng)日制作的其他入庫單，其他出庫單。

品管部主管：

在收料通知單，制作修改完成后的第二個(gè)工作日內(nèi)一審采購管理系統(tǒng)中收料通知單。

合同錄入員：

1.根據(jù)經(jīng)審核通過的合同要求，第二個(gè)工作日前在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：

（1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號；（2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼；（4）在數(shù)量欄錄入合同簽訂的數(shù)量；

（5）根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容正確錄入不含稅單價(jià)、折扣率、稅率；（6）根據(jù)合同簽訂的回款條款正確錄入應(yīng)收日期、收款金額；（7）根據(jù)實(shí)際情況錄入部門、業(yè)務(wù)員。

2.根據(jù)制作的合同及其他相關(guān)資料第二個(gè)工作日前在銷售管理系統(tǒng)中完整正確制作銷售訂單：

（1）根據(jù)合同簽訂單位錄入購貨單位；

（2）在合同號欄錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)中合同資料的合同號；（3）根據(jù)合同簽訂情況錄入收貨單位、交貨地點(diǎn)、交貨方式、合同編號、部門、業(yè)務(wù)員、聯(lián)系人、電話、郵編、到站、說明、地址。品管員：

1.根據(jù)供應(yīng)商當(dāng)日的送貨情況，制作正確的收料通知單：（1）在供應(yīng)商欄錄入送貨的供應(yīng)商名稱；

（2）根據(jù)到貨實(shí)際情況錄入采購訂單號、數(shù)量、備注、收料倉庫、采購方式；

（3）在部門、主管、業(yè)務(wù)員欄錄入報(bào)檢部門，主管及報(bào)檢經(jīng)辦人。2.根據(jù)生產(chǎn)車間完工報(bào)檢的產(chǎn)品，在物流管理-采購管理-收料通知中正確手工制作收料通知單：

（1）.在供貨機(jī)構(gòu)欄錄入產(chǎn)品部；

（2）.根據(jù)報(bào)檢情況錄入物料代碼.數(shù)量.備注；

（3）.在部門，主管，業(yè)務(wù)員欄錄入報(bào)檢部門，主管及報(bào)檢經(jīng)辦人。3.根據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的情況當(dāng)日修改原收料通知單：（1）.根據(jù)實(shí)際退料情況修改數(shù)量使其等于驗(yàn)收合格產(chǎn)品數(shù)量。

4.審核倉管員當(dāng)日制作的外購入庫單,產(chǎn)品入庫單。采購員：

1.在采購申請單下達(dá)的第二個(gè)工作日前審核采購申請單；

2.關(guān)聯(lián)采購申請單在物流管理-采購管理-訂單處理中制作采購訂單：（1）在采購申請單號中錄入關(guān)聯(lián)的采購申請單號；（2）在供應(yīng)商欄中錄入選定的供應(yīng)商；

（3）根據(jù)采購計(jì)劃錄入數(shù)量.單價(jià)備注.交貨日期.折扣率.稅率.主管.部門.業(yè)務(wù)員.交貨方式.付款方式.交貨地點(diǎn).質(zhì)量要求.備注。3.根據(jù)當(dāng)日供應(yīng)商送貨的實(shí)際情況，審核相應(yīng)的收料通知單。4.根據(jù)品管部實(shí)際檢驗(yàn)的情況，于當(dāng)日反審核、審核相應(yīng)的收料通知單。發(fā)貨員

根據(jù)當(dāng)天發(fā)貨情況審核銷售出庫單，領(lǐng)料單，委外加工出庫單，其他出庫單。人事資料錄入員

1.根據(jù)公司部門的調(diào)整及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料中部門的內(nèi)容：（1）.點(diǎn)擊核算項(xiàng)目類別管理進(jìn)行新增.修改.刪除刷新操作。2.根據(jù)部門人員的變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料中職員的內(nèi)容：

（1）點(diǎn)擊核算項(xiàng)目中的職員；

（2）點(diǎn)擊核算項(xiàng)目管理進(jìn)行新增.修改.刪除；

（3）點(diǎn)擊離職職員姓名，點(diǎn)擊編輯欄禁用核算項(xiàng)目取消離職職員的相關(guān)信息。質(zhì)量監(jiān)督員

1.根據(jù)退貨/換貨申請單，兩個(gè)工作日內(nèi)對倉存管理系統(tǒng)的領(lǐng)料/發(fā)貨欄的其他出庫用途為借貨換貨的其他出庫單進(jìn)行審核。倉庫管理員

1.根據(jù)實(shí)際外購商品入庫情況，關(guān)聯(lián)收料通知單在物流管理-倉存管理-驗(yàn)收入庫中制作外購入庫單：

（1）根據(jù)實(shí)際批次及品管部手工填制的注明k3系統(tǒng)收料通知單號的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告關(guān)聯(lián)錄入收料通知單號；（2）根據(jù)實(shí)際情況錄入數(shù)量，入庫類型，驗(yàn)收，保管。

2.根據(jù)生產(chǎn)車間相關(guān)人員手工填制的注明k3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單號及經(jīng)品管部檢驗(yàn)人員簽字認(rèn)可的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，在物流管理-倉存管理-驗(yàn)收入庫中制作產(chǎn)品入庫單:（1）根據(jù)生產(chǎn)車間相關(guān)人員手工填制的注明k3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單單號錄入生產(chǎn)任務(wù)單號；

（2）根據(jù)實(shí)際情況錄入實(shí)收數(shù)量，保管，驗(yàn)收。

3.實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)帳處理或發(fā)生換貨返修入庫時(shí)，根據(jù)經(jīng)相關(guān)權(quán)限批準(zhǔn)，經(jīng)辦人申請的情況說明在物流管理-倉存管理-驗(yàn)收入庫中填制其他入庫單：

（1）.根據(jù)實(shí)際入庫情況錄入供應(yīng)商，物料代碼，實(shí)收數(shù)量，保管，驗(yàn)收；

（2）在備注中錄入調(diào)整說明。

4.根據(jù)發(fā)貨實(shí)際情況，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作銷售出庫單：

（1）.根據(jù)實(shí)際情況，在銷售訂單號欄錄入銷售管理系統(tǒng)相應(yīng)的銷售訂單號；（2）.根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況錄入數(shù)量，發(fā)貨倉庫。

5.根據(jù)經(jīng)審批生產(chǎn)調(diào)試部門手工制作的備料單,在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作領(lǐng)料單：

（1）.根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料情況錄入領(lǐng)料部門，發(fā)料倉庫，物料代碼，實(shí)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)料，發(fā)料。

6.根據(jù)經(jīng)審批外協(xié)部門制作的物料領(lǐng)取單，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作委外加工出庫單：

（1）.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求錄入加工項(xiàng)目；（2）.根據(jù)委托加工單位錄入加工單位；（3）.根據(jù)公司生產(chǎn)的要求錄入加工要求；

（4）根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況錄入發(fā)料倉庫，物料代碼，單位成本，領(lǐng)料，發(fā)料。

7.根據(jù)借貨或其他部門領(lǐng)用情況，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作其他出庫單：

（1）.根據(jù)借貨的客戶錄入客戶；

（2）根據(jù)發(fā)貨情況錄入領(lǐng)料部門，發(fā)貨倉庫，用途，領(lǐng)料，發(fā)貨，產(chǎn)品代碼，數(shù)量，備注。

8.根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)雙方倉庫管理員簽字認(rèn)可的調(diào)撥單，在物流管理-倉存管理-倉庫調(diào)撥中制作調(diào)撥單：

（1）.根據(jù)實(shí)際調(diào)出情況錄入調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、物料代碼、數(shù)量、驗(yàn)收、保管；

（2）根據(jù)實(shí)際調(diào)入情況當(dāng)日審核相應(yīng)的調(diào)撥單。

9.根據(jù)實(shí)地盤點(diǎn)情況，物流管理-倉存管理-盤點(diǎn)作業(yè)中制作物料盤點(diǎn)報(bào)告單：

（1）根據(jù)實(shí)地盤點(diǎn)情況，點(diǎn)擊錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，選擇倉庫名稱，錄入物料代碼，常用單位盤點(diǎn)數(shù)量，物料盤點(diǎn)表；

（2）通過出單按鈕或〖文件〗→〖輸出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)〗，自動(dòng)生成物料的盤盈盤虧單。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：

根據(jù)原始單據(jù)制作記帳憑證：

1.應(yīng)收帳款科目在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理中相關(guān)憑證的制作：（1）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理中根據(jù)實(shí)際發(fā)生制作收款單：

a.根據(jù)回款客戶錄入核算項(xiàng)目名稱；

b.選擇相應(yīng)的合同號或市場部手工編制的合同編號錄入合同號；

c.根據(jù)實(shí)際情況錄入 結(jié)算號，收款銀行，結(jié)算方式；

d.雙擊核銷框中的點(diǎn)號按鈕，選擇相應(yīng)的記錄，確定所需結(jié)算金額；

e.根據(jù)款項(xiàng)來源錄入部門，業(yè)務(wù)員；

f.審核，核銷收款單。

（2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證。（3）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發(fā)票或銷售增值稅發(fā)票，按單或匯總生成記帳憑證。

2.應(yīng)付帳款科目在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理中相關(guān)憑證的制作：（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)實(shí)際發(fā)生制作付款單：

a.根據(jù)應(yīng)付款供應(yīng)商錄入核算項(xiàng)目名稱；

c.根據(jù)實(shí)際情況錄入結(jié)算號、收款銀行、結(jié)算方式；

d.雙擊核銷框中的點(diǎn)號按鈕，選擇相應(yīng)的記錄，確定所需結(jié)算金額；

e.根據(jù)申請付款部門及經(jīng)辦人錄入部門、業(yè)務(wù)員；

f.審核，核銷付款單。

（2）在憑證處理按單生成記帳憑證。

3.在物流管理-存貨核算-憑證管理中，點(diǎn)擊生成憑證，確定事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證。

4.其它科目記帳憑證在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳-憑證處理中制作

（1）在憑證錄入中正確使用企業(yè)會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)科目根據(jù)原始憑證正確錄入摘要，科目，借方，貸方；（2）根據(jù)實(shí)際情況錄入各項(xiàng)核算項(xiàng)目；

（3）涉及現(xiàn)金流量的記帳憑證，點(diǎn)擊流量，正確錄入相應(yīng)流量信息；（4）月末轉(zhuǎn)帳憑證在結(jié)帳的結(jié)轉(zhuǎn)損益中制作生成。發(fā)票錄入員：

1.根據(jù)市場部提出的發(fā)票申請?jiān)谪?cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-發(fā)票處理中制作發(fā)票：

（1）根據(jù)實(shí)際情況選擇進(jìn)入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票；（2）根據(jù)實(shí)際情況錄入發(fā)票號碼；

（3）關(guān)聯(lián)應(yīng)收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號：

a.錄入合同號；

b.根據(jù)實(shí)際情況錄入開票，應(yīng)收日期，收款金額；（4）暫時(shí)無法關(guān)聯(lián)合同號的發(fā)票： a.根據(jù)實(shí)際情況手工錄入客戶類別，客戶，商品代碼，數(shù)量，含稅單價(jià)，稅率，開票；

b.根據(jù)市場部手工合同編號錄入合同號。

c.根據(jù)申請開票的部門和經(jīng)辦的業(yè)務(wù)員錄入部門，業(yè)務(wù)員； d.根據(jù)實(shí)際情況錄入開票，應(yīng)收日期，收款金額；

2.根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票，在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票；（1）根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票上的單位名稱錄入供貨單位；（2）點(diǎn)擊采購入庫單號按f7選定相應(yīng)的采購入庫單返回；（3）在發(fā)票號碼欄錄入對方單位發(fā)票號；

（4）.根據(jù)取得對方發(fā)票的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人的實(shí)際情況錄入部門，業(yè)務(wù)員；

（5）.根據(jù)實(shí)際情況錄入開票人。外協(xié)加工員：

（1）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-手工錄入中根據(jù)實(shí)際情況錄入使用部門，（2）物料代碼，（3）數(shù)量，（4）到貨日期，（5）建議采購日期，（6）用途，（7）供應(yīng)商，（8）申請人；（9）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-生成采購訂單中點(diǎn)擊表頭下推-生成采購訂單： a． d． 根據(jù)實(shí)際情況錄入供應(yīng)商，b．

單價(jià)，c．

交貨方式，付款方式，e． 交貨地點(diǎn)，f． 質(zhì)量要求，g． 備注；

根據(jù)i． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行部門情況錄入主管，j． 部門，k． 外協(xié)加工的執(zhí)行人員錄入業(yè)務(wù)員。外協(xié)加工審核員：

（1）根據(jù)公司對外協(xié)加工的要求及公司的實(shí)際情況在，物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購申請單；

（2）在物流管理-采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購訂單 市場部合同審核員：

根據(jù)合同要求及公司的實(shí)際情況在物流管理-銷售管理的訂單處理-銷售訂單-查詢中審核當(dāng)日的銷售訂單

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇二

一、各類型異常處理方法

1.采購入庫（未上傳，未跨月）

處理方法——ehub直接修改，或刪除

2.采購入庫（已上傳，未跨月）

處理方法——erp反審核，刪除物料再保存；ehub單據(jù)回滾到入庫單狀態(tài)，修改物料再審核、保存、上傳

3.采購入庫（已上傳，已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷（可沖銷整份單據(jù)，也可沖銷規(guī)定物料，視情況而定），ehub會(huì)接收到一份“沖銷（反外購入庫）”的配送單，將配送單審核確認(rèn)。ehub再補(bǔ)做一份正常的入庫單據(jù)

4.生產(chǎn)領(lǐng)料，需要更改某個(gè)物料（未上傳，未跨月）

處理方法——ehub將錯(cuò)誤的零件踢為缺件，并取消缺件，要備注取消的原因，將配送單審核。再做一份正常的配送單，注明原單的機(jī)型、臺(tái)數(shù)、訂單號pbom、備注原因，將要增加的物料添加做出庫

5.生產(chǎn)領(lǐng)料，需要更改某個(gè)物料（已上傳，未跨月）

處理方法——erp反審核，刪除物料再保存。ehub將單據(jù)回滾到配送單狀態(tài)，將錯(cuò)誤的零件踢為缺件，并取消缺件，備注取消的原因，將配送單審核。再做一份正常的配送單，注明原單的機(jī)型、臺(tái)數(shù)、訂單號pbom、備注原因，將要增加的物料添加做出庫

6.生產(chǎn)領(lǐng)料，需要更改某個(gè)物料（已上傳，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷，ehub不會(huì)讀取反沖銷的入庫單，ehub也不能回滾出庫單據(jù)(因?yàn)橐芽缭?，ehub做一份其它入庫單（出沖銷），來將沖銷的物料入庫，該份單據(jù)不會(huì)傳給erp。最后，ehub再新增一份正常的配貨單，手動(dòng)配貨要更改的物料

7.退庫（未判合格，即未上傳）

處理方法——ehub直接在系統(tǒng)的退貨管理模塊中做退貨

8.退庫（已判合格，即已上傳）

處理方法——erp做退庫紅字，ehub會(huì)接收到一份“沖銷（外購入庫）”的配送單，ehub確認(rèn)配送單即可

9.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub，未跨月）

處理方法——ehub回滾單據(jù)，必須刪除整份單據(jù)。erp反審核，修改，再審核、保存、上傳，ehub會(huì)再接收一份“銷售（散單）”的配貨單，確認(rèn)即可

10.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷，ehub不會(huì)讀取反沖銷的入庫單，ehub也不能回滾出庫單據(jù)(因?yàn)橐芽缭?，ehub做一份其它入庫單（出沖銷），來將沖銷的物料入庫，該份單據(jù)不會(huì)傳給erp。最后，erp再補(bǔ)做一份銷售單，配送要更改的物料，審核后上傳給ehub

11.生產(chǎn)調(diào)撥出庫（未跨月）

處理方法——erp反審核，修改或刪除。ehub單據(jù)回滾，修改或刪除

12.生產(chǎn)調(diào)撥出庫（已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷，增加正確的料號。ehub單據(jù)不能回滾，做一份“其它（出沖銷）”的入庫單。ehub再補(bǔ)做一份調(diào)撥單，出正確的料號

13.三包退回零件要入庫

處理方法——兩套系統(tǒng)同時(shí)做其它入庫

14.期初導(dǎo)入物料號錯(cuò)誤

處理方法——erp將錯(cuò)誤的料號做其它出庫，再將正確的料號做其它入庫。ehub直接聯(lián)系章少鋒，將系統(tǒng)中錯(cuò)誤的料號改為正確的料號

二、說明

1.各類型出、入庫說明

生產(chǎn)領(lǐng)料——erp下計(jì)劃，ehub讀取計(jì)劃做配送單，出庫數(shù)據(jù)上傳給erp

銷售出庫——erp做銷售出庫單審核，ehub讀取數(shù)據(jù)，會(huì)接收到銷售出庫的配貨單 散單出庫——erp新增一份生產(chǎn)領(lǐng)料單，ehub讀取數(shù)據(jù)，會(huì)接收到散單出庫的配貨單(散單是領(lǐng)料單與返修單）

調(diào)撥出庫——erp做生產(chǎn)調(diào)撥出庫，ehub新增一份“其它（調(diào)撥）”配送單，同時(shí)出庫 2.所有未跨月的單據(jù)，erp只能做反審核來修改，跨月的單據(jù)，才能用紅字沖銷 紅字沖銷的入庫，ehub可接收到反沖銷入庫的配貨單。erp紅字沖銷的所有出庫單，ehub不會(huì)接收到反沖銷出庫的入庫單，ehub只能做其它入庫

紅字沖銷的出庫單，物料號較少的，ehub做其它入庫，但需要按照erp沖銷的物料所屬庫位與供應(yīng)商來辦理入庫。物料號較多的（比如整份出庫單紅字沖銷），ehub直接聯(lián)系章少鋒在系統(tǒng)里解決。（因?yàn)槲锪咸柼?，則供應(yīng)商太多，一個(gè)供應(yīng)商只能做一份入庫單據(jù)）

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇三

考勤系統(tǒng)操作步驟

1、部門增加：人事->組織管理->部門班組設(shè)置->增加->輸入編號、名稱->點(diǎn)“添加”

2、人員增加：人事->人事檔案管理->增加->輸入工號、姓名、選擇部門（必須輸入）以及其他信息->點(diǎn)“保存”

3、發(fā)卡：考勤->發(fā)補(bǔ)卡登記->選擇或輸入工號->把光標(biāo)定位在卡號處，在讀卡器上刷卡->輸入生效時(shí)間，默認(rèn)當(dāng)前時(shí)間->確定

4、考勤數(shù)據(jù)采集：卡鐘數(shù)據(jù)管理->卡鐘數(shù)據(jù)采集->選擇要采集數(shù)據(jù)的考勤機(jī)->點(diǎn)“數(shù)據(jù)采集”->讀取

5、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->選擇月份->批量排班->點(diǎn)“查詢”->選擇要排班的人員->選擇完成后點(diǎn)“確定”。

6、考勤數(shù)據(jù)處理：考勤->數(shù)據(jù)處理

7、打印考勤報(bào)表：考勤->考勤報(bào)表->選擇日期段->選擇部門(默認(rèn)全部)->選擇異常情況(遲到、早退、曠工等情況)->報(bào)表選擇《考勤-員工明細(xì)》(默認(rèn))->點(diǎn)“打印”(如果要保存數(shù)據(jù)到excel，先選擇打印按鈕右邊的下拉菜單中的“保存到磁盤”然后再打印)

8、從采集數(shù)據(jù)到考勤報(bào)表生成的整個(gè)過程：

首先執(zhí)行第“4”步，采集數(shù)據(jù)；然后執(zhí)行第“5”步考勤考勤排班，注意：每個(gè)月排班只要操作一次即可, 不需要每次都數(shù)據(jù)處理前進(jìn)行操作，除非上班情況更改過；最后執(zhí)行第“6”步，考勤數(shù)據(jù)處理；最后執(zhí)行第“7”步打印考勤報(bào)表即可。

9、發(fā)卡整個(gè)流程：首先執(zhí)行第“2”步，人員增加；然后執(zhí)行第“3”步，發(fā)卡。

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇四

電子口岸系統(tǒng)操作

中國電子口岸是一個(gè)公眾數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，隨時(shí)提供國家各行政管理部門進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)的數(shù)據(jù)交換和聯(lián)網(wǎng)核查，并向企業(yè)提供應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)辦理報(bào)關(guān)、結(jié)付匯核銷、出口退稅、網(wǎng)上支付等實(shí)時(shí)在線服務(wù)。為使電子口岸用戶能更好使用系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心武漢分中心針對主要系統(tǒng)使用和常見問題的處理方法進(jìn)行匯編整理，供各廣大進(jìn)出口企業(yè)參考，企業(yè)也可登陸中國電子口岸主頁（）的“項(xiàng)目資料”欄目進(jìn)行具體查詢。

用戶向主管外匯局進(jìn)行核銷單網(wǎng)上申領(lǐng)時(shí)，點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的核銷單申請，用戶根據(jù)需要在“申請份數(shù)”中輸入要申領(lǐng)的核銷單份數(shù)，點(diǎn)擊申請，系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)，點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)提示“核銷單申請成功”并自動(dòng)生成申請?zhí)枺赐瓿纱舜魏虽N單的申請操作

口岸備案

用戶需要對核銷單進(jìn)行口岸備案時(shí)，點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的口岸備案，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點(diǎn)擊“核銷單號”，在“使用口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后用戶單擊確認(rèn)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示“設(shè)置成功”，即完成了口岸備案操作。

特別提示： 已備案的核銷單要先進(jìn)行“撤銷備案”操作并獲得確認(rèn)后，才能再次進(jìn)行口岸備案操作。批量備案

用戶可以通過批量備案功能進(jìn)行核銷單在同一口岸的批量備案，從而提高企業(yè)的工作效率。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的批量備案，用戶在“請輸入核銷單起始號”，“請輸入核銷單份數(shù)”中輸入相應(yīng)值進(jìn)行查詢,單擊確認(rèn)，系統(tǒng)即查詢出相應(yīng)的核銷單。點(diǎn)擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單，點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。在“請選擇備案口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后單擊設(shè)置口岸，單擊確認(rèn) 撤銷備案

用戶可以撤銷某票核銷單在某口岸的備案，但前提是該票核銷單尚未用于出口報(bào)關(guān)。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“撤銷備案”，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點(diǎn)擊需要撤銷的核銷單的“核銷單號”，單擊撤銷備案，單擊確定，系統(tǒng)提示“撤銷備案成功”，即完成撤銷備案。

特別提示：撤銷備案后需等待備案海關(guān)系統(tǒng)確認(rèn)后才能正式完成撤銷備案操作，用戶可通過本系統(tǒng)的查詢功能查詢核銷單的使用狀態(tài)以獲得確認(rèn)信息。

企業(yè)交單

用戶需將已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局。點(diǎn)擊“企業(yè)交單”菜單，系統(tǒng)進(jìn)入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息，點(diǎn)擊需要交單的核銷單號，系統(tǒng)進(jìn)入交單界面。點(diǎn)擊出口報(bào)關(guān)單和出口核銷單按鈕，可分別查看出口報(bào)關(guān)單核出口核銷單的具體信息。點(diǎn)擊返回可回到核銷單列表界面。點(diǎn)擊交單按鈕，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)提示“交單完成”，即完成企業(yè)交單操作。

特別提示： 點(diǎn)擊上一單和下一單按鈕可查看相鄰的核銷單（報(bào)關(guān)單）信息并進(jìn)行交單操作。

用戶可將海關(guān)已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局。點(diǎn)擊“批量交單”菜單，進(jìn)入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài)、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息。選擇需要交單的核銷單，然后單擊交單按鈕，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。

特別提示： 點(diǎn)擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單，點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。單擊確定

核銷單掛失

空白核銷單發(fā)生丟失的情況，用戶可通過本系統(tǒng)對核銷單進(jìn)行掛失，掛失的前提是核銷單的外匯局狀態(tài)為“有效”，海關(guān)狀態(tài)為“未用”，核銷單一經(jīng)掛失后將不能使用。單擊菜單欄內(nèi)的“核銷單掛失”，用戶在“請輸入核銷單起始號”、“請輸入核銷單份數(shù)”輸入相應(yīng)值進(jìn)行查詢，單擊確認(rèn)，系統(tǒng)即根據(jù)用戶定義的條件查詢出相應(yīng)的核銷單，選定對應(yīng)的“標(biāo)記”框，選擇需要掛失的核銷單，然后單擊掛失按鈕，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)即完成掛失操作。

特別提示： 點(diǎn)擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單。點(diǎn)擊清除按鈕可取消當(dāng)前的選擇。單擊確定，系統(tǒng)提示“核銷單掛失成功”，即完成了核銷單掛失操作。

進(jìn)口付匯子系統(tǒng)

交單為可選擇性操作，不為企業(yè)必須進(jìn)行的操作環(huán)節(jié)。

企業(yè)如不進(jìn)行交單操作，則按現(xiàn)行規(guī)定持紙質(zhì)進(jìn)口報(bào)關(guān)單、企業(yè)ic卡及其它憑證到外匯指定銀行和外匯管理局辦理進(jìn)口付匯及核銷手續(xù)。

企業(yè)如選擇交單操作，即通過登陸電子口岸利用網(wǎng)絡(luò)將報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)提交外匯指定銀行或外匯管理局后，到所選擇的外匯指定銀行和外匯管理局辦理付匯及核銷手續(xù)時(shí)，無需持企業(yè)ic卡，憑紙質(zhì)進(jìn)口報(bào)關(guān)單和其它規(guī)定的憑證即可辦理相關(guān)手續(xù)。用戶點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的交 單，系統(tǒng)進(jìn)入查詢報(bào)關(guān)單界面。查詢出符合定義的報(bào)關(guān)單，點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單預(yù)錄入號前的“口岸系統(tǒng)順序號”瀏覽該報(bào)關(guān)單的具體信息。在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進(jìn)行模糊查詢），點(diǎn)擊交單后，即可完成該票報(bào)關(guān)單的交單.特別提示：在報(bào)關(guān)單未經(jīng)付匯銀行、外匯局核注的情況下，系統(tǒng)支持用戶對報(bào)關(guān)單的反復(fù)交單操作，如果用戶需要對已交單的報(bào)關(guān)單進(jìn)行再次交單，可以點(diǎn)擊返回并重復(fù)上面操作即可；如果該報(bào)關(guān)單已被付匯銀行和外匯局核注，需要該銀行和外匯局進(jìn)行“退單返回”，企業(yè)用戶才可以再次選擇銀行交單。

通過批量交單操作，將報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)成批提交給外匯指定銀行或外匯管理局，進(jìn)行進(jìn)口付匯及核銷業(yè)務(wù)，從而提高企業(yè)交單的效率。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的批量交單，根據(jù)定義的多重條件查詢出相應(yīng)的報(bào)關(guān)單，通過點(diǎn)擊“口岸系統(tǒng)順序號”前的選框，選擇要進(jìn)行交單的報(bào)關(guān)單，或者點(diǎn)擊全選選擇該頁面下的所有報(bào)關(guān)單（20票），并在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進(jìn)行模糊查詢）點(diǎn)擊交單后，即完成所選報(bào)關(guān)單的交單。

特別提示：用戶可以點(diǎn)擊下一頁查看剩余報(bào)關(guān)單信息。如果需要對已交單的報(bào)關(guān)單進(jìn)行再次交單，可以點(diǎn)擊返回并重復(fù)上面操作即可。

用戶可通過綜合查詢功能查找報(bào)關(guān)單核注情況和報(bào)關(guān)單操作明細(xì)情況。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的綜合查詢，在“請選擇查詢類型”欄內(nèi)，選擇“報(bào)關(guān)單信息及核注情況”或“報(bào)關(guān)單操作明細(xì)”兩種查詢類型對報(bào)關(guān)單進(jìn)行查詢。

本系統(tǒng)為企業(yè)提供已結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單信息查詢功能，企業(yè)查詢到報(bào)關(guān)單已結(jié)關(guān)后，可向海關(guān)領(lǐng)取出口貨物報(bào)關(guān)單退稅證明聯(lián)（黃聯(lián)），用于進(jìn)行出口退稅操作。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“結(jié)關(guān)信息”，系統(tǒng)將自動(dòng)列出該企業(yè)所有已結(jié)關(guān)的報(bào)關(guān)單列表。

企業(yè)用戶可以通過查詢報(bào)送操作，查詢出口退稅報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)并選擇向國稅局進(jìn)行報(bào)送。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”，在下拉的菜單中點(diǎn)擊“查詢報(bào)送”，系統(tǒng)進(jìn)入出口退稅報(bào)關(guān)單查詢界面，根據(jù)定義的多重查詢條件，點(diǎn)擊開始查找，系統(tǒng)列出所有符合查詢條件的報(bào)關(guān)單列表，點(diǎn)擊需要進(jìn)行出口退稅報(bào)送的“報(bào)關(guān)單號”，系統(tǒng)進(jìn)入出口退稅報(bào)關(guān)單報(bào)送界面，單擊表頭和表體按鈕可查看報(bào)關(guān)單的相應(yīng)信息，點(diǎn)擊報(bào)送，系統(tǒng)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”，即完成了出口退稅報(bào)關(guān)單查詢報(bào)送操作。

企業(yè)用戶可以通過選擇報(bào)送操作，在出口退稅報(bào)關(guān)單列表中選擇報(bào)關(guān)單進(jìn)行報(bào)送。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”，在下拉菜單中點(diǎn)擊“選擇報(bào)送”，系統(tǒng)自動(dòng)列出所有未報(bào)送的出口退稅報(bào)關(guān)單。點(diǎn)擊全部選中按鈕可全部選中當(dāng)前頁顯示的所有報(bào)關(guān)單，點(diǎn)擊全部取消按鈕可取消當(dāng)前已做的選擇，在此界面，點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單號，能顯示該報(bào)關(guān)單的詳細(xì)信息。通過點(diǎn)擊“是否報(bào)送”復(fù)選框選擇需要報(bào)送的報(bào)關(guān)單，然后點(diǎn)擊報(bào)送，系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)。點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”，即完成了選擇報(bào)送操作。

企業(yè)用戶可將所有未報(bào)送國稅局的報(bào)關(guān)單一次性全部報(bào)送。點(diǎn)擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”，在下拉的菜單中點(diǎn)擊“全體報(bào)送”，系統(tǒng)進(jìn)入下一步界面后點(diǎn)擊提交按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行確認(rèn)，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)將提示“成功提交了××條報(bào)關(guān)單”即完成操作。

出口退稅問題

1、企業(yè)已向國稅局報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，但在當(dāng)?shù)貒惥譄o法查詢到該票信息（1）對于報(bào)關(guān)單信息報(bào)送國稅局后未做修改的：

已報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心每日下午16：00發(fā)往國稅總局，請企業(yè)最早在報(bào)送后第二天再去當(dāng)?shù)貒惥洲k理申報(bào)手續(xù)。如果當(dāng)?shù)貒惥衷谄髽I(yè)報(bào)送后第二天仍不能查詢到該報(bào)關(guān)單信息，則可能該票數(shù)據(jù)尚未從國稅總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)貒惥?，請與當(dāng)?shù)貒惥致?lián)系解決。（2）對于報(bào)關(guān)單信息報(bào)送國稅局后已做修改的

報(bào)關(guān)單修改和更正數(shù)據(jù)由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心于當(dāng)月最后一天傳送給國稅總局，再由國稅總局傳往各地分局，因此當(dāng)?shù)貒惥肿钤缭谙略虏拍懿樵兊皆撈毙薷暮蟮男畔ⅰ?/p>

2、企業(yè)在電子口岸系統(tǒng)中查詢不到報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的

正常情況拿到海關(guān)打印的紙面報(bào)關(guān)單退稅黃聯(lián)就可以向國稅報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，如果在系統(tǒng)中查不到相應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)。請與報(bào)關(guān)所在地海關(guān)聯(lián)系，重新簽發(fā)退稅聯(lián)的電子數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)即可同步到電子口岸。

3、查詢報(bào)關(guān)單狀態(tài)是“海關(guān)已修改，待發(fā)送”的

說明企業(yè)曾做過報(bào)送操作后，又讓海關(guān)重新修改或補(bǔ)傳過數(shù)據(jù)，這種情況企業(yè)無法在電子口岸再做報(bào)送，電子口岸會(huì)在收到修改后數(shù)據(jù)當(dāng)月月末將其傳輸?shù)絿惪偩?，次月月初企業(yè)直接到國稅去辦理退稅即可。

出口收匯問題

1、企業(yè)已向外管局報(bào)送核銷單及其對應(yīng)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，但在當(dāng)?shù)赝夤芫譄o法查詢到該票信息

（1）核銷單報(bào)送外管局后該核銷單對應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息未做修改

已報(bào)送報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)在企業(yè)交單后，由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心發(fā)往外匯總局，再由外匯總局傳往各地分局，中間傳輸環(huán)節(jié)較多，可能該票數(shù)據(jù)尚未由外匯總局傳輸?shù)疆?dāng)?shù)赝夤芫帧?/p>

（2）核銷單報(bào)送外管局后該核銷單對應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息已做修改

報(bào)關(guān)單信息修改后，需要企業(yè)再次執(zhí)行“交單”操作，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心才將此修改信息發(fā)往外匯總局。

2、企業(yè)無法交單（1）海關(guān)使用狀態(tài)為“未用，已上傳海關(guān)，可報(bào)關(guān)”，但貨物實(shí)際已放行說明該核銷單需要補(bǔ)驗(yàn)核，可與申報(bào)海關(guān)的通關(guān)部門取得聯(lián)系，重新上傳核銷單驗(yàn)核回執(zhí)，若多次上傳狀態(tài)未更改的，海關(guān)通關(guān)部門需要根據(jù)署科傳275號文件請求修改。（2）海關(guān)使用狀態(tài)為“已用”，企業(yè)交單提示沒有報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)

此情形分為下列3種情況: a、企業(yè)還沒有到海關(guān)打印紙面報(bào)關(guān)單核銷聯(lián)：此種情形下沒有數(shù)據(jù)屬于正常，請先去海關(guān)打印。

b、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過2天，還是沒有數(shù)據(jù)：請先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單，如果已經(jīng)交單，再在企業(yè)交單中查詢，肯定沒有信息，不需要再交單。c、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過2天，還是沒有數(shù)據(jù)，請先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單，如果未交單，說明該核銷單對應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)還沒有從海關(guān)傳送到電子口岸，請聯(lián)系現(xiàn)場海關(guān)打印重新上傳核銷單

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇五

“出口外匯核銷單”指由國家外匯管理局制發(fā)，海關(guān)憑此受理報(bào)關(guān)，外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證（核銷單附有存根）。

核銷單 certificate of verification 共有三聯(lián)，企業(yè)存根聯(lián)，銀行簽注聯(lián)和出口退稅專用聯(lián).由于我國出口政策的不斷改變，目前核銷單在實(shí)際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效?？瞻缀虽N單在報(bào)關(guān)以前所需要做的準(zhǔn)備：

1、核銷單三聯(lián)的出口單位和單位代碼需要填寫，蓋章或手寫均可

2、聯(lián)與聯(lián)之間騎縫蓋出口單位公章 按出口收匯核銷細(xì)則第十四條 空白核銷單長期有效。

下面講講電子口岸關(guān)于核銷單方面的操作

一、登錄電子口岸

/pub 插入操作員ic卡，輸入密碼 圖

1、圖1中如果系統(tǒng)登錄有問題，可以選擇“一鍵恢復(fù)”，頁面上方有電子口岸的熱線電話，如有問題，可以向電子口岸咨詢

二、進(jìn)入操作頁面 圖2

a、修改密碼可以在左側(cè)頁面進(jìn)行

b、一般常用的是圖中所示“出口收匯”、“出口退稅”、“95199卡注冊”三個(gè)子操作系統(tǒng) 現(xiàn)在點(diǎn)擊進(jìn)入“出口收匯”頁面，進(jìn)行核銷單相關(guān)的操作

三、“出口收匯”子系統(tǒng)相關(guān)操作

（一）、核銷單申領(lǐng)

企業(yè)到外管局去申領(lǐng)核銷單之前，應(yīng)先在電子口岸上進(jìn)入核銷單申請 圖3

進(jìn)入“出口收匯”頁面后，頁面左側(cè)點(diǎn)擊“核銷單申請”，申請份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量、點(diǎn)擊“申請”，彈出對話窗口后點(diǎn)擊“確定” 圖4

彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后，點(diǎn)擊“確定”

網(wǎng)上申請成功后，企業(yè)核銷員帶身份證復(fù)印件、電子口岸操作員ic卡等相關(guān)資料到主管外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。首次申領(lǐng)還需附外銷合同。外管局根據(jù)企業(yè)出口規(guī)模、核銷狀況等因素向企業(yè)發(fā)放核銷單，如發(fā)放核銷單數(shù)量未達(dá)到企業(yè)申請數(shù)量，且企業(yè)有實(shí)際需要時(shí)，可以向外管局提交核銷單申請報(bào)告，說明企業(yè)對核銷單實(shí)際需要狀況，申請?zhí)嘏?/p>

（二）、口岸備案 圖5

步驟1在值中輸入核銷單號 步驟2 點(diǎn)擊“條件設(shè)定” 步驟3 點(diǎn)擊“開始查找“ 圖6

出現(xiàn)核銷單頁面，點(diǎn)擊紅圈所示的，藍(lán)色核銷單號碼的鏈接 進(jìn)入圖7

步驟

1、在“使用口岸“中填入需備案口岸（代碼、文字都可以，也可以按頁面左下角提示”使用口岸輸入口岸代碼，或輸入0，按回車鍵在下拉菜單中選擇）步驟

2、點(diǎn)擊確認(rèn)

步驟

3、彈出對話窗口后確認(rèn) 圖8

彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點(diǎn)擊確定，備案成功。一般電子口岸操作成功后，海關(guān)會(huì)在半小時(shí)內(nèi)收到電子信息。

提示：核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。

（三）、批量備案

企業(yè)如果有多份連號核銷單需備案至同一口岸，可選擇“批量備案”操作 左側(cè)出口收匯系統(tǒng)子菜單點(diǎn)擊批量備案 進(jìn)入圖9

步驟

1、輸入核銷單的起始號，然后輸入核銷單份數(shù)或者核銷單終止號均可 步驟

2、點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)入圖10 本例選擇從088925783-088925800的17份核銷單進(jìn)入批量備案 圖10

此頁面顯示前個(gè)頁面所要求核銷單號碼，如果其中有已備案的核銷單，則不顯示 步驟

1、“標(biāo)記：打勾選擇需要備案核銷單或選擇“全部“ 步驟

2、輸入口岸，操作可參考“口岸備案”里面的口岸設(shè)置 步驟

3、點(diǎn)擊“設(shè)置口岸”

步驟

4、彈出對話窗口后點(diǎn)擊“確定” 圖11

彈出“設(shè)置成功”對話窗口后點(diǎn)擊“確定”，批量備案成功

（四）撤消備案

如果已備好案的核銷單需要更改備案口岸，要先進(jìn)入撤消備案操作。操作頁面左側(cè)點(diǎn)擊“撤消備案”

圖12 以已備上?？诎兜?88925802核銷單為例

步驟

1、“值”中輸入核銷單號088925802 步驟

2、點(diǎn)擊“條件設(shè)定”，核銷單號如圖顯示在紅圈3位置 步驟

3、點(diǎn)擊紅圈4所示“開始查找” 圖13

點(diǎn)擊紅圈勾畫的藍(lán)色核銷單號的鏈接 圖14

步驟1 點(diǎn)擊“撤消備案”

步驟

2、彈出對話窗口后點(diǎn)擊“確定” 圖15

彈出對話窗口后，點(diǎn)擊確定，撤消備案成功。此操作后，一般等半小時(shí)后，備案才真正撤消。要重新備案，到“出口備案”里面按前面的操作進(jìn)入，如果在“出口備案”里面無法找到此核銷單則需要再等待。

（五）企業(yè)交單

核銷單報(bào)關(guān)后，海關(guān)會(huì)出報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián)，并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗(yàn)訖章，并退回報(bào)關(guān)單位。收到從海關(guān)退回的核銷單和報(bào)關(guān)單，應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù)，現(xiàn)在先介紹提交核銷單

操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單 圖16 以核銷單043119173為例

步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點(diǎn)擊“條件設(shè)定”，核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置 步驟3 點(diǎn)擊紅圈4所示“開始查找” 圖17

點(diǎn)擊核銷單號的藍(lán)色鏈接 圖18

右上紅圈所示“出口報(bào)關(guān)單”可以點(diǎn)擊，并查看此核銷單對應(yīng)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，如果有誤，應(yīng)要求海關(guān)更改數(shù)據(jù)

步驟1，點(diǎn)擊“交單”

步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定” 圖19

彈出對話窗口后，點(diǎn)擊“確定”

（六），批量交單

企業(yè)如有多票核銷單需要提交，可以選擇批量交單，提高工作效率

操作頁面左側(cè)選擇批量交單以提交073496860 073496867 073496888 073497046四票核銷單為例 圖20

步驟1 條件欄，點(diǎn)擊下拉符號選擇“以…開始”輸入值07 步驟2 點(diǎn)擊條件設(shè)定，紅圈3顯示設(shè)定條件 步驟3，開始查找

提示：此依據(jù)此選擇條件，系統(tǒng)將查找070000000—079999999這個(gè)號段內(nèi)，所有本企業(yè)未提交的核銷單號，本例來說，本人系統(tǒng)內(nèi)僅有073496860 073496867 073496888 073497046這四張核銷單未提交，其實(shí)設(shè)置“以070349開始”的條件同樣能查找到這四張核銷單，如果設(shè)置“以0734968開始”的條件，073497046這張核銷單將不會(huì)被篩選出來。圖21

步驟1 標(biāo)記欄打勾或者全選，選擇需提交的核銷單 步驟2 點(diǎn)擊“交單”

步驟3 彈出對話窗口后點(diǎn)擊“確定” 圖22

彈出對話窗口后確定 七）、核銷單掛失

本人未進(jìn)行過此操作，不演示

（八）、組合查詢

依據(jù)設(shè)定條件對核銷單的使用情況狀態(tài)進(jìn)行查詢 操作頁面左側(cè)點(diǎn)擊組合查詢 圖23

圖23所示abc三個(gè)下拉窗口可以按操作員要求設(shè)定查詢條件，本文只舉最常用的一個(gè)例子，查詢核銷單043119173的情況

步驟1 abc三個(gè)下拉窗口使用默認(rèn)值，紅圈1“值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點(diǎn)擊“條件確定”，所設(shè)定條件顯示在紅圈3處 步驟3 點(diǎn)擊紅圈4“開始查找” 圖24

點(diǎn)擊核銷單號碼的藍(lán)色鏈接 圖25

右上紅圈處可以查詢核銷單對應(yīng)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù) 小結(jié)：

有關(guān)核銷單在電子口岸上的操作都在“出口收匯”這個(gè)操作子系統(tǒng)中完成，主要操作

1、核銷單申領(lǐng)

2、核銷單電子備案，核銷單必須備案以后才可以用于報(bào)關(guān)

3、已報(bào)關(guān)核銷單電子數(shù)據(jù)提交。核銷單的電子數(shù)據(jù)提交后，外管局出口收匯核銷報(bào)審系統(tǒng)才有核銷單相關(guān)數(shù)據(jù)才可以核銷，所以這是進(jìn)行核銷前不可缺少的一個(gè)操作

四、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作

出口退稅子系統(tǒng)比較簡單，主要用來提交出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)（因此用黃色紙張，所以俗稱黃聯(lián)）本文重點(diǎn)提下報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)報(bào)送 報(bào)關(guān)單樣本

數(shù)據(jù)報(bào)送

（一）、查詢報(bào)送

從前面圖2頁面進(jìn)入出口退稅操作子系統(tǒng)，點(diǎn)擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報(bào)送”子菜單的“查詢報(bào)送”

圖26 以前面提到的核銷單043119173對應(yīng)的報(bào)關(guān)單號（后九位）：537517822舉例

步驟1 “值“中輸入537517822 步驟2 點(diǎn)擊條件設(shè)定，報(bào)關(guān)單編號條件設(shè)定在紅圈3處 步驟3 點(diǎn)擊紅圈4所示“開始查找“ 圖27

點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單號的藍(lán)色鏈接 圖28

a處“表體“可以查詢到報(bào)關(guān)單的報(bào)關(guān)狀況，提交數(shù)據(jù)前建議核對電子數(shù)據(jù)和真實(shí)數(shù)據(jù)、紙面數(shù)據(jù)是否有誤，如有，應(yīng)要求海關(guān)修改。如正確可以報(bào)送 步驟1 點(diǎn)擊“報(bào)送“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖29

彈出對話窗口后點(diǎn)擊“確定“

（二）、選擇報(bào)送

點(diǎn)擊左側(cè)“數(shù)據(jù)報(bào)送“下的”選擇報(bào)送“子菜單，將生成未報(bào)送報(bào)關(guān)單的頁面 圖30

步驟1 “是否報(bào)送“欄勾選需報(bào)送報(bào)關(guān)單號，或者點(diǎn)擊”全部報(bào)送“。如需查詢報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)詳情，可點(diǎn)擊藍(lán)色的報(bào)關(guān)單號鏈接 步驟2 彈出對話窗口后點(diǎn)擊確定 圖31

彈出窗口后確定，注意此時(shí)已提交報(bào)關(guān)單號，打勾欄已成灰色

（三）、全體報(bào)送

點(diǎn)擊左側(cè)“數(shù)據(jù)報(bào)送“下的”全體報(bào)送“子菜單 圖32

步驟1 點(diǎn)“提交“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖33

對話窗口會(huì)告知提交報(bào)關(guān)單的數(shù)量，確定

“全體報(bào)送“是最便捷的報(bào)送方式，可以確保你的報(bào)關(guān)單全部報(bào)送，適合于規(guī)模較大的出口企業(yè)，但缺點(diǎn)在于無法核對報(bào)關(guān)單的電子數(shù)據(jù)。小結(jié)：

“出口退稅“子操作系統(tǒng)主要用于提交報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)，此數(shù)據(jù)是通過電子口岸報(bào)送給國稅局，另外較常用到的是查詢，就不多提了。