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財(cái)務(wù)部門崗位風(fēng)險(xiǎn)防控篇一

財(cái)務(wù)出納崗位風(fēng)險(xiǎn)防控措施

工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，單位使用現(xiàn)金必須按照《條例》規(guī)定的范圍使用。

2、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

3、現(xiàn)金日記帳要日清月結(jié)，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)查詢。

潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)：

1、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，存在做假賬、設(shè)立“小金庫(kù)”、貪污公款的情況。

2、可能出現(xiàn)現(xiàn)金開支范圍過大，可能出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金限額過大。

3、大額資金的使用管理不按規(guī)定，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：b級(jí)

防控措施：

1、加強(qiáng)對(duì)廉政政策的學(xué)習(xí)，積極參加黨風(fēng)廉政、思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀，價(jià)值觀、權(quán)力觀、政績(jī)觀，樹立正確的社會(huì)主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)個(gè)人自律意識(shí)。通過采取專題學(xué)習(xí)、研討交流、自學(xué)等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

2、嚴(yán)格遵守廉潔勤政“五條禁令”，杜絕不廉潔的行為發(fā)生。

3、加強(qiáng)資金管理，一定要做好日記現(xiàn)金賬工作，加強(qiáng)庫(kù)存管理，不得隨意挪用現(xiàn)金，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)經(jīng)制度。

4、按照項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍藥つ?，做到帳目清，?cái)務(wù)明。

5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)結(jié)算規(guī)定，重大現(xiàn)金結(jié)算及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

財(cái)務(wù)部門崗位風(fēng)險(xiǎn)防控篇二

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

崗位主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》的貫徹實(shí)施、組織協(xié)調(diào)工作,保證市委、市政府以及上級(jí)紅十字會(huì)的決策、決議在本級(jí)組織的貫徹落實(shí).

2、向市紅十字會(huì)并向會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé),主持市紅十字會(huì)全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會(huì)會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)、常務(wù)理事會(huì)會(huì)議.

4、決定市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)中心工作任務(wù)的安排和部署；監(jiān)督財(cái)務(wù)開支項(xiàng)目；工作人員的工作安排；向上級(jí)組織呈交工作報(bào)告等重大事項(xiàng).

5、對(duì)市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、行政管理及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策.6、主持市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神.7、負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取工作.

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作的職能,接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:王召營(yíng) 職務(wù):副會(huì)長(zhǎng) 崗位主要職責(zé): 1、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)做好市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)行政管理、業(yè)務(wù)管理和日常工作安排.2、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)做好轄區(qū)內(nèi)紅十字運(yùn)動(dòng)的組織、發(fā)展等重大事項(xiàng)的規(guī)劃、計(jì)劃和發(fā)展方向的策劃.

3、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)做好與有關(guān)單位的組織協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)市紅十字事業(yè)的發(fā)展與壯大.分管紅十字會(huì)組織建設(shè)、備災(zāi)救災(zāi)、社區(qū)服務(wù)、志愿工作者活動(dòng)工作.

4、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)聯(lián)系市紅十字會(huì)理事、常務(wù)理事,協(xié)商、溝通并積極支持紅十字會(huì)工作、參與紅十字會(huì)工作.

5、負(fù)責(zé)市紅十字會(huì)常務(wù)理事會(huì)、會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議各項(xiàng)決策和決議的貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作.

6、負(fù)責(zé)市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)的人事、財(cái)務(wù)工作、文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)工作.

7、負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取工作.

8、完成會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作職能,接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).

7、存在用公款為個(gè)人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:程勇 職務(wù):副會(huì)長(zhǎng) 崗位主要職責(zé):

1、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì)組織,依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》開展各項(xiàng)工作.2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紅十字運(yùn)動(dòng)的宣傳,傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí),聯(lián)系市紅十字會(huì)理事開展相關(guān)工作.

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì)的組織建設(shè)和發(fā)展,擴(kuò)大會(huì)員和志愿工作者隊(duì)伍.

4、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì),組織紅十字進(jìn)社區(qū),開展各項(xiàng)社區(qū)服務(wù)、社會(huì)公益活動(dòng).5、依據(jù)紅十字會(huì)法和獻(xiàn)血法,參與無償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員、艾滋病預(yù)防及人道主義關(guān)愛等工作；積極協(xié)助市紅十字會(huì)開展捐獻(xiàn)骨髓造血干細(xì)胞宣傳、登記工作.

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作職能,接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利為本科室謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

財(cái)務(wù)部門崗位風(fēng)險(xiǎn)防控篇三

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

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風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案； 5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估； 6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

【篇3：大隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

第二大隊(duì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

財(cái)務(wù)部門崗位風(fēng)險(xiǎn)防控篇四

海南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員韓璐涉及崗

位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

韓璐崗位職責(zé)： 韓璐負(fù)責(zé)的企業(yè)：

一、崗位及負(fù)責(zé)的企業(yè)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 1、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式

如果對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)

險(xiǎn)；記賬憑證未審核，記賬信息錯(cuò)誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算編制不全面、不合理，對(duì)收入、支出估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn)；如果

未按照部門預(yù)算編制政府采購(gòu)計(jì)劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。

2、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式

容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。3、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式

工作中，有受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。

1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情

款等風(fēng)險(xiǎn)。

2、在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或宴請(qǐng)，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定

財(cái)務(wù)部門崗位風(fēng)險(xiǎn)防控篇五

海南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員韓璐涉及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

韓璐崗位職責(zé)： 韓璐負(fù)責(zé)的企業(yè)：

一、崗位及負(fù)責(zé)的企業(yè)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 1、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式

? 如果對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn)；記賬憑證未審核，記賬信息錯(cuò)誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算編制不全面、不合理，對(duì)收入、支出估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn)；如果未按照部門預(yù)算編制政府采購(gòu)計(jì)劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。?2、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式

? 容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。3、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式

? 工作中，有受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。? 1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)。

? 2、在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或宴請(qǐng)，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；對(duì)親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

? 3、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時(shí)提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。

? 4、結(jié)對(duì)資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。

? 5、對(duì)分管的企業(yè)在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險(xiǎn)。?二、防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識(shí)，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

? 2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

? 3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

? 4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度。? 5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。