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商品出庫業(yè)務流程篇一

一、商品入庫流程

1、采購人員下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、訂單錄入后，采購人員通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

3、當商品運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近有

二、效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；

4、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨

貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效

期進行核實，核實正確后方可填制入庫單，入庫保管；若單據(jù)與商

品實物不相符，應及時上報采購部；

5、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。

二、商品出庫流程

1、銷售負責人開具領料單，倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品

進行實物明細點驗，核對準確無誤，方可簽字認可出庫。

2、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨

品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

三、商品銷售。

1、銷售負責人領貨后根據(jù)場地實際情況，將商品分配給各店促銷

人員，并做好交接簽字確認工作，提交交接附表給財務人員入

賬。

2、銷售負責人應隔天及時到店收取促銷人員營業(yè)款，將銷貨清單

及營業(yè)款一并交予財務人員，財務人員開具收款收據(jù)。

3、每月30日銷售負責人需與財務人員盤點各店商品結(jié)余及銷售

情況。

商品出庫業(yè)務流程篇二

期貨倉庫入庫管理規(guī)定

一、廠家注冊倉庫號

二、登陸vpn查詢信息，通知倉庫廠家注冊倉庫號、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

三、交割商品到港。

四、運輸船駁（車）將送貨單送到辦公室或碼頭地磅報崗。

五、碼頭負責人核對此批交割商品注冊信息，核實無誤通知倉庫卸貨。

六、卸貨過程中發(fā)現(xiàn)交割商品有破損、油污等禁止接收，倉庫內(nèi)部損壞，匯報倉庫管理員，由倉庫內(nèi)部處理。

七、碼頭吊機裝好車，車運必須通過地磅稱重方能進倉，吊機在吊裝過程中產(chǎn)生損失匯報碼頭負責人，由負責人做好相關記錄并及時處理。

八、倉庫對運輸?shù)絺}庫的交割商品，根據(jù)登記車數(shù)計算數(shù)量。

九、pta堆放要求，由墻至pta包袋必須留100cm’的人行通道，確保人員順利通過，倉庫中間在4—5垛之間必須留一條80cm消防通道。

十、具體要求橫向堆放縱向堆放都必須在同一垂直線上，高度堆放下面3包要垂直，這樣堆放即規(guī)范又標準，整體完美。

十一、在靠外的袋子面要保持統(tǒng)一堆放，白的面全部朝外或有字面全部朝外，根據(jù)要求保持一致。

十二、交割商品入庫時出現(xiàn)破包、損壞，不可堆放在垛位中，應單獨擺放。

十三、入庫結(jié)束庫管員提交車輛入庫記錄，做好系統(tǒng)點收單，船方到地磅打印過磅記錄表，到倉庫由統(tǒng)計合計好，告知倉庫班長核對，班長核對無誤，審核點收單，要求船方填寫期貨交割商品入庫臺帳，最后由倉庫負責人再次核對簽單。

十四、倉庫統(tǒng)計做好系統(tǒng)入庫，送貨單移交財務審核入庫結(jié)束。

期貨倉庫出庫管理規(guī)定

一、提交倉單注銷申請。

二、辦理提貨通知單。

三、到倉庫提貨。

四、倉庫核驗提貨手續(xù)包括：提貨通知單、驗證密碼、提貨人身份

證、提貨人所在單位證明、或提貨委托書。

五、出現(xiàn)貨權轉(zhuǎn)移情況時，期貨倉庫必須收到原件后方可發(fā)貨。

六、自交易所開出提貨通知單，之日起10個工作日內(nèi)，提貨通知單持有人應持提貨通知單，到交割倉庫辦理提貨手續(xù)，確認商品質(zhì)量，確定運輸方式，預交各項費用，倉庫確認無誤辦理出庫。

七、逾期未辦理提貨手續(xù)，按照現(xiàn)貨提貨單處理，交割倉庫不再保證全部交割商品質(zhì)量符合期貨標準。

八、外來司機提貨，需先過磅持過磅小票到倉庫裝貨，庫管員及時核對提貨車輛相關信息。

九、外來車/船須停放到公司指定的裝貨點?？?，否則按照公司相關制度進行罰款懲治處理

十、裝車時，依據(jù)司機要求，在確保自身叉車高度安全的同時，協(xié)助將其貨物承裝安全。

十一、發(fā)貨時因pta碼垛為四層，為了方便快捷由掛袋工掛帶，掛帶時站在4層的掛袋工必須穿好安全帶，帶好安全帽，系好防墜器方可作業(yè)，四層的掛帶工掛帶范圍為3—4層，2層的掛袋工掛帶范圍為1—2層，一層無需掛帶由掛袋工將一層的兩根包袋捧起方便叉車叉取即可，站在四層掛袋工安全帶另外一端須緊扣防墜器，防墜器末端將平掛在裝貨后五排正中方，不足時往后移動。

十二、發(fā)貨叉取要求，分垛發(fā)貨按照順序叉取，每垛最后一排不掛帶，由叉車工自取。

十三、裝好貨物后，庫管員打印商品出庫單，和提貨人員再次確認無誤后簽單給予放行，地磅將每車重量與出庫單數(shù)量進行核對，無誤后予以過磅放行。

十四、庫管員將出庫單據(jù)提交期貨專員，同時填寫出庫臺帳，期貨專員核查出倉數(shù)據(jù)，核查無誤通知提貨公司填寫出庫意見反饋表。

十五、期貨專員做好期貨商品出庫臺帳，每發(fā)一單期貨需更新臺帳，臺帳及時反饋原料采購部、財務部等相關部門。

十六、倉庫發(fā)貨單據(jù)為5聯(lián)單：一聯(lián)白交割倉庫、二聯(lián)紅財務、三聯(lián)黃發(fā)貨存根、四聯(lián)藍客戶、五聯(lián)綠承運人，倉單出庫后請相關負責人保留好單據(jù)，保留時間為3年。

商品出庫業(yè)務流程篇三

商品出入庫管理制度

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、采購經(jīng)理審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂貨單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、數(shù)量、規(guī)格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單據(jù)號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部門開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。

2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。

3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

5、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

xx公司2011年x月xx日

商品出庫業(yè)務流程篇四

第四章商品出入庫管理

一、單選題

1.（）是訂單處理過程中的第二道工序，涉及訂貨請求從發(fā)出地點到訂單錄入地點的傳輸過程。

a、訂單準備b、訂單傳輸c、訂單錄入d、訂單履行

2.倉庫作業(yè)過程實際上包含了實物流過程和（）兩個方面。

a、信息流過程b、作業(yè)流過程c、訂單流過程d、數(shù)據(jù)流過程

表示（）。

a、倉庫管理系統(tǒng)b、倉庫信息系統(tǒng)c、倉庫控制系統(tǒng)d、倉庫聯(lián)系網(wǎng)絡

4.（）是指倉庫在物品正式入庫前，按照一定的程序和手續(xù)，對到庫物品進行數(shù)量和外觀質(zhì)量的檢查，以驗證它是否符合訂貨合同規(guī)定的一項工作。

a、核查b、接管c、校對d、驗收

5.所謂實物檢驗，就是根據(jù)（）和有關技術資料對實物進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗。

a、發(fā)貨明細表b、供貨單位提供的材質(zhì)證明書c、入庫單d、訂貨合同

6.物品入庫或上架后，將物品名稱、規(guī)格、數(shù)量或出入狀態(tài)等內(nèi)容填在料卡上，稱為（）。

a、登賬b、記錄c、立卡d、建檔

7.由收貨人或其代理持取貨憑證直接到庫取貨，倉庫憑單發(fā)貨的出庫方式屬于（）。

a、送貨b、收貨人自提c、過戶d、轉(zhuǎn)倉

8.所謂（），主要是指發(fā)貨人員由于對物品種類規(guī)格很不熟悉，或者由于工作中的疏漏，把錯誤規(guī)格、數(shù)量的物品發(fā)出庫的情況。

a、串發(fā)和錯發(fā)貨b、漏記賬c、錯記賬d、重復發(fā)貨

9.在發(fā)貨過程中，如果物品包裝破漏，發(fā)貨時都應經(jīng)過整理或更換包裝，方可出庫，否則造成的損失應由（）承擔。

a、收貨人b、倉儲部門c、驗收人員d、運輸單位

10.出庫程序包括核單備貨、復核、（）、點交、登賬、清理等過程。

a、檢驗b、計價c、包裝d、清理現(xiàn)場

二、多選題

1.企業(yè)訂單處理過程具體包括（）、訂單履行、訂單狀況報告等要素。

a、訂單準備b、訂單傳輸c、訂單錄入d、訂單打印

2.倉庫作業(yè)過程是倉庫以入庫、（）為中心的一系列作業(yè)階段和作業(yè)環(huán)節(jié)的總稱。

a、分揀b、保管c、出庫d、運輸

3.實物流是倉庫作業(yè)的最基本的活動過程，從作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)順序來看，主要包括接運、（）、出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)。

a、驗收b、入庫c、保管d、保養(yǎng)

4.倉庫作業(yè)過程的特點包括（）。

a、作業(yè)過程連續(xù)b、作業(yè)量均衡c、作業(yè)對象復雜d、作業(yè)范圍廣泛

5.入庫作業(yè)階段由（）三個環(huán)節(jié)構(gòu)成。

a、接運b、準備c、驗收d、入庫交接

6.驗收工作的基本要求為（）。

a、準確b、及時c、嚴格d、經(jīng)濟

7.驗收作業(yè)的程序為（）。

a、驗收準備b、批準驗收c、核對資料憑證d、實物檢驗

8.倉庫常用的檢驗方法主要有（）。

a、視覺檢驗b、聽覺檢驗c、拆分檢驗d、測試儀器檢驗

9.完整的入庫交接手續(xù)應包括（）。

a、登賬b、接受物品c、接受文件d、簽署單證

10.物品出庫要求做到“三不、三核、五檢查”，其中三核是指在發(fā)貨時要核實（）。

a、憑證b、賬卡c、實物d、貨物質(zhì)量

三、判斷題

1.從物流管理的角度來看，在訂單錄入階段需要注意訂單規(guī)模的問題，對訂單規(guī)模進行限制，甚至可以拒絕接受低于最小訂貨量的訂單。（）

2.在倉庫作業(yè)過程中，實物是信息流的前提，控制著物流的數(shù)量、方向、速度和目標。（）

3.倉庫的作業(yè)過程，從入庫到出庫不是連續(xù)進行的，而是間斷進行的。（）

4.倉庫管理系統(tǒng)的基本功能是要完成庫存物品的自動存儲與檢索。（）

5.接運可在車站、碼頭、倉庫或?qū)Ｓ镁€進行，因而可以簡單分為到貨和提貨兩種方式。提貨形式下，倉庫不需要組織庫外運輸，到貨形式下，倉庫要組織庫外運輸。（）

6.驗收記錄是貨主退貨、換貨和索賠的依據(jù)。（）

7.物品的數(shù)量、外觀質(zhì)量應在入庫時進行檢驗；物品的內(nèi)在質(zhì)量，應在合同約定的時間之內(nèi)進行檢驗，或者按照倉儲慣例在入庫一個月之內(nèi)，國外到貨兩個月之內(nèi)進行。（）

8.在物品驗收過程中，如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權拒收或暫時存放，待憑證到齊再驗收入

庫。（）

9.倉庫必須建立嚴格的出庫和發(fā)運程序，嚴格遵循“先進后出”的原則。（）

10.漏記賬是指在商品出庫后核銷明細賬時沒有按實際發(fā)貨出庫的商品名稱、數(shù)量等登記，從而造成賬實不相符的情況。（）

四、思考題

1.簡述企業(yè)訂單處理過程。

2.倉庫管理系統(tǒng)應具備哪些基本功能？

商品出庫業(yè)務流程篇五

倉庫出入庫單據(jù)流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請示領導批準后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續(xù)。

第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購單按質(zhì)按量進行驗收，共同對所驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據(jù)實際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。

第九條凡涉及驗收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結(jié)果簽字確認。

第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。

第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準，微機輸出領料單，再實物經(jīng)辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。

第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機打單據(jù)為準，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準附機打單據(jù) 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經(jīng)部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發(fā)貨。

第十四條凡涉及領料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領料人對更改結(jié)果共同簽字確認。