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衛(wèi)生院醫(yī)師崗位職責篇一

桂平市

xxx 衛(wèi) 生 院 文 件

沙衛(wèi)發(fā)[2012]3號

桂平市xxx衛(wèi)生院

關于調(diào)整行風建設責任分解的通知

院各科室職員：

經(jīng)院務會研究，為規(guī)范化我院日常工作，使工作分工更明確，更利于醫(yī)院的發(fā)展需要，現(xiàn)將院務分工作如下調(diào)整：

黨政辦工作職責

1．負責全院日常黨務、行政、文字秘書、文書檔案等工作。

2．負責宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織開展職工思想政治、醫(yī)德醫(yī)風、職業(yè)道德教育和黨員培訓。

3．負責擬定和修改有關規(guī)章制度和質(zhì)量檢查考核標準，經(jīng)批準后組織實施，督促執(zhí)行。

人事科工作職責

1．負責全院的人事分配、人力資源規(guī)劃，做好人才的引進、培養(yǎng)、使用和激勵工作。

2．負責全院各科室的人員編制與定崗，全院人員調(diào)配、職工的考勤、年度考核及獎懲工作。

3．負責全院職工的人事檔案和專業(yè)技術檔案管理工作，有關人事方面的來信來訪、外調(diào)、函調(diào)等工作。

健康拓展部工作職責

1．負責做好與上級部門、橫向機構(gòu)和社區(qū)單位的聯(lián)系、溝通、銜接工作，利用社會關系資源，為醫(yī)院發(fā)展創(chuàng)造較好的外部環(huán)境。

2．對醫(yī)院形象和業(yè)務宣傳的總體思路和具體模式進行相應籌劃，擴更多 學習---好資料

大醫(yī)院對外宣傳。

3．抓好行風建設的籌劃、組織和落實，協(xié)同分管領導和醫(yī)教科、有關病區(qū)（門診部）調(diào)處醫(yī)患糾紛，查處行風問題。

醫(yī)務科工作職責

1．負責全院醫(yī)療業(yè)務、醫(yī)療安全管理等工作。

2．負責全院醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理工作，組織開展有關質(zhì)控工作，并定期組織檢查考核，嚴防差錯事故。

3．組織協(xié)調(diào)處理突發(fā)醫(yī)療事件、急危重病人搶救、院外會診、司法鑒定、義診和其他醫(yī)生外派任務等工作。

科教科工作職責

1．負責全院的科研、

教學

2．組織各科實施科研計劃，包括立項、鑒定、申報成果及科研經(jīng)費的管理、設備投資論證等，定期聽取研究進度匯報，協(xié)調(diào)存在問題，提出整改措施，保證課題組按時完成科研計劃。

3．具體負責安排在職人員繼續(xù)教育，外出進修、業(yè)務學習、專業(yè)培訓等工作，并負責安排下級醫(yī)院進修人員的學習、考核鑒定。

護理部工作職責

1．負責全院護理管理、護理科研和護理教學等工作。

2．負責全院護理質(zhì)量、護理安全管理工作，并定期組織檢查考核；加強護理人員職業(yè)道德建設，協(xié)助處理醫(yī)療糾紛。

3．負責護理人員業(yè)務學習和技術培訓，定期進行業(yè)務技術考核，組織護理科研和護理新技術推廣；擬訂護理人員的培訓計劃并組織實施落實，協(xié)助科教科做好護理人員的繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

防治（保）科工作職責

1．負責全院預防、保健、精神衛(wèi)生防治康復和健康宣教等工作。2．負責擬定有關工作計劃和工作

總結(jié)

3．協(xié)助上級部門建立健全精神病醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡，培訓基層衛(wèi)生技術人員，做好社區(qū)精神疾病流行病學調(diào)查。

院感科工作職責

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1、負責全院的醫(yī)院感染管理工作及制度建設、消毒滅菌、流行病學監(jiān)測、醫(yī)療廢棄物處理等。

2、負責進行醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測，定期對環(huán)境衛(wèi)生學、消毒、滅菌效果進行監(jiān)督、監(jiān)測，及時匯總、分析監(jiān)測結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，制定控制措施，并督導實施。

3、參與藥事管理委員會關于抗感染藥物應用的管理，協(xié)助擬定合理用藥的規(guī)章制度，并參與監(jiān)督實施。

財務科工作職責

1．負責全院財務及物價收費管理工作，貫徹執(zhí)行《會計法》財經(jīng)法律法規(guī)、制度、紀律，加強財務監(jiān)督、審計。

2．負責擬定醫(yī)院年度財務計劃及預決算報告，定期開展財務分析，及時報送會計報表。

3．負責辦理會計業(yè)務，處理會計帳務，做好會計憑證、現(xiàn)金的保管工作。

信息科工作職責

1．負責全院計算機信息網(wǎng)絡管理、醫(yī)保管理和醫(yī)院成本核算等工作。2．負責信息網(wǎng)絡及終端設備維護，監(jiān)測網(wǎng)絡的運行狀況，制止或追查不正當使用網(wǎng)絡資源的現(xiàn)象，保證計算機網(wǎng)絡的安全與正常運行；

3．負責每月與市縣醫(yī)保進行計算機對賬，并上報各類醫(yī)保費用結(jié)算報表；監(jiān)控參保病人門診及住院醫(yī)療費用控制情況；對參保病人就醫(yī)信息資料進行統(tǒng)計、分析。

總務科工作職責

1．負責全院物資供應、安全保衛(wèi)、清衛(wèi)保潔、設備維修、基建審批設計、施工和驗收等工作。

2．負責醫(yī)院物資設備（包括醫(yī)療設備）的采購、供應、維修等工作；定期組織進行全院固定財產(chǎn)清理、盤點工作，協(xié)助財務部門做好財產(chǎn)經(jīng)濟管理工作。

3．負責醫(yī)院水、電、氣的供應及醫(yī)院交通車輛管理，做好日常維修、保養(yǎng)工作。

保衛(wèi)科工作職責

1．負責全院的安全保衛(wèi)工作，在工作中認真執(zhí)行國家的法令和黨的有關政策，嚴格區(qū)分兩類不同性質(zhì)的矛盾。與公安機關保持密切聯(lián)系。2．負責對職工進行遵紀守法和“四防”安全教育，與工會、共青團等有關科室協(xié)同做好對違法人員的幫教工作，對于需要處理的違法、犯更多 學習---好資料

罪分子，調(diào)查核實整理材料并上報。

3．積極督促門衛(wèi)、巡邏、消防、聯(lián)防等制度的具體落實，協(xié)助醫(yī)院領導檢查各項治安管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)漏洞及時報告，督促有關科室迅速整改。

設備科工作職責

1．負責全院醫(yī)療器械的供應工作和有關物資管理工作。

2．負責對全院供應物質(zhì)實行計劃管理，建立建全物質(zhì)發(fā)放，定額管理，分類保管。使用維修，報廢、賠償?shù)戎贫?，督促各科貫徹實施?．負責對全院精密儀器實行技術管理，做好全院醫(yī)療器械、精密儀器的維修保養(yǎng)工作。

桂平市xxx衛(wèi)生院 2012年1月6日

主題詞： 調(diào)整 行風建設

領導

通知

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抄送： 桂平市衛(wèi)生局

xxx人民政府

發(fā)

桂平市xxx衛(wèi)生院

2012年1月6日

（共印6份）

：

各

室

更多

衛(wèi)生院醫(yī)師崗位職責篇二

綜合辦公室工作職責

綜合辦公室是協(xié)助公司領導處理日常工作，并負責勞動人事、績效考核、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案和行政事務的綜合管理職能機構(gòu)。主要職責是：

1、遵守國家有關法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負責制定綜合辦公室職責范圍內(nèi)的制度，完善有關規(guī)定，建立工作流程。

2、負責公司員工勞動合同的管理。

3、負責公司員工社會保險的管理。

4、負責公司勞動人事、績效考核、員工培訓等人力資源的管理。

5、負責公司人才需求計劃的擬定、員工招聘、員工錄用、退（辭）職等工作。

6、負責文印、印信、收發(fā)及保密工作，負責公司文檔、科檔、人事檔案的管理工作。

7、按照公文管理的規(guī)范程序，認真審核擬發(fā)單位的各項公文文稿，做好往來行文的呈批、注辦、催辦工作。

8、負責公文的擬稿和起草各類綜合性文字材料。

9、負責公司會務管理。

10、負責公司日常接待工作。

11、負責公司信息化建設。

12、負責機關辦公設備的管理、驗收和交接。

13、負責各基層單位綜合管理月度考核工作。

14、負責公司倉庫的管理。

15、負責公司車輛的管理。

16、負責辦公室標準化建設。

17、按時完成公司領導交辦的其他工作。

辦公室主任崗位職責、遵紀守法，遵守國家的規(guī)章制度，服從領導，保守公司秘密。

2、協(xié)助和監(jiān)督公司各種管理規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行，逐步實現(xiàn)公司工作的制度化、規(guī)范化和程序化。

3、負責起草公司有關勞動人事、績效考核方面的管理制度以及機構(gòu)人員調(diào)整計劃，并組織實施。

4、負責公文的批轉(zhuǎn)、傳遞、保密工作，落實領導批示，并及時反饋落實情況。

5、負責辦公室對內(nèi)、對外發(fā)函、申請、通知等文件的起草，審核各種公文，把好文字關和政策關。

6、負責對外溝通、聯(lián)系、匯報、約請等，安排或代表領導參加公務接待和公務活動。

7、負責安排公司日常后勤工作，包括車輛、環(huán)境衛(wèi)生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好服務工作。

8、作好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建設性意見；

9、督促有關部門及時完成公司各項工作，并將監(jiān)督情況及時反饋給領導。

10、負責審核各單位上報的基礎資料（考勤考核表、工作任務單、加班工資申請表等）。

11、負責本部門員工的評估與考核

12、負責公司法律事務工作。

13、負責公司機關車輛和司機管理工作。

14、負責辦公室標準化建設，完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。

15、按時完成領導交辦的其他工作。

辦公室行政崗位職責

1、遵紀守法，遵守國家的規(guī)章制度，服從領導，保守公司秘密。

2、負責上級機關和有關單位來文的接收登記、傳遞、催辦和管理，公文處理做到及時、準確、安全、保密、歸檔。

3、做好印信、文印、復印管理工作。

4、負責公司會議的通知，籌備、布置簽到工作和會議室管理。

5、做好公司印刷品、辦公設備耗材和本部門辦公用品的管理。

6、負責公司會議室及辦公室、閑置房鑰匙的管理工作。

7、負責公司的庫房管理。

8、負責公司日常后勤工作，包括車輛、環(huán)境衛(wèi)生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好服務工作。

9、負責公司員工績效考核的管理。

10、負責制作公司員工月考核匯總表。

11、負責公司大事記的編寫。

12、負責本部門每月項目付款申請表的上報審批。

13、負責本部門員工的考勤。

14、負責辦公室標準化建設，完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。

15、按時完成公司領導交辦的其他工作。

辦公室人事管理崗位職責

1、遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領導，保守公司秘密。

2、負責員工招聘錄用、競聘上崗工作和員工管理（包括正式員工和返、外聘人員）。

3、根據(jù)人員的編制和崗位任職標準，及時調(diào)配人員。

4、根據(jù)公司需要，向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動等建議。

3、負責公司員工各種休假的審批、報批和辦理相關手續(xù)。

4、負責公司員工勞動合同的審核、簽訂和管理。

5、負責公司員工的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的登記辦理。

6、負責員工花名冊的建立和變更，做好人事月報及年報報表工作。

7、負責員工換休、請銷假的管理。

8、負責辦理內(nèi)部人事分配和調(diào)動手續(xù)。

9、配合行政做好人事檔案（不包括高層領導）的建立和完善，公司檔案的管理工作。

10、負責公司電話管理，公示各部門每月電話費用情況。

11、負責辦公設備的管理，驗收和交接，并建立辦公設備報表。

12、負責辦公室和庫房標準化建設，完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。

13、按時完成公司領導交辦的其他工作。

衛(wèi)生院醫(yī)師崗位職責篇三

財務崗位分工及崗位職責

（一）、財務總監(jiān)崗位職責

1、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

6、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業(yè)務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構(gòu)聯(lián)絡并保持良好合作關系。

8、組織做好財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；

10、進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；

11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

（二）財務主管崗位職責

1、全面負責財務部會計工作。

2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監(jiān)審核。

7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務運行中的數(shù)據(jù)變化情況進行財務分析，提出處理意見。

10、參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進行檢查。

12、承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）材料會計崗位職責

1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

3、負責材料成本預算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。

6、負責工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,7、月末進行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（四）資產(chǎn)崗位會計職責

1、負責固定資產(chǎn)增減變動的核算。

2、負責在建工程的核算。

3、負責固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細賬。

5、負責無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

6、定期將各資產(chǎn)明細賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關部門對固定資產(chǎn)和工程物資進行盤點、核對；

8、負責管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

（五）工資崗位會計職責

1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負責及時發(fā)放工資、獎金及有關帳務處理;

4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關帳務處理;

6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（六）往來結(jié)算崗位職責

1、負責辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務

2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法

3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結(jié)算

4、定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款

會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表并對帳齡較長的客

戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作

（七）出納崗位職責

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核

2、認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收

付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關審批人

員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。

4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復核依據(jù)等信息和資料不能交由一

人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及

填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財務總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認依據(jù)請示直接領導審批簽字后方可辦理付款事宜。

7、每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對

后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨

時性工作。

（八）成本核算崗位職責

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；

2、進行制造費用分攤及結(jié)轉(zhuǎn)以及相關憑證的編制；

3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計

算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負責核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細賬的核對工作；

9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月

裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

況進行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)

督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網(wǎng)絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。

4、負責金蝶軟件中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日

訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。

9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、月末及時出具財務報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務會計的崗位職責

1、做好普通發(fā)票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領、用、存。

5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料

9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進行歸檔。

衛(wèi)生院醫(yī)師崗位職責篇四

財務崗位分工及崗位職責財務崗位分工及崗位職責(一)、財務總監(jiān)崗位職責

1、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公

司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審

計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度

預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報

工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大

經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。6、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業(yè)務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門

和機構(gòu)聯(lián)絡并保持良好合作關系。

8、組織做好財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。 9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交

給總經(jīng)理確認;10、進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認;11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。(二)財務主管崗位職責

1、全面負責財務部會計工作。

2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度。 4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監(jiān)審核。 7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務運行中的數(shù)據(jù)變化情況進行財務分析，提出處理意見。 10、參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進行檢查。12、承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作。

(三)材料會計崗位職責

1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度;按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準

確、上報及時。

3、負責材料成本預算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。 5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。6、負責工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作, 7、月末進行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。(四)資產(chǎn)崗位會計職責

1、負責固定資產(chǎn)增減變動的核算。 2、負責在建工程的核算。

3、負責固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細賬。 5、負責無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。6、定期將各資產(chǎn)明細賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關部門對固定資產(chǎn)和工程物資進行盤點、核對; 8、負責管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。(五)工資崗位會計職責

1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作 2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負責及時發(fā)放工資、獎金及有關帳務處理; 4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關帳務處理;6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據(jù);8、完成主管交辦的其他臨時性工作(六)往來結(jié)算崗位職責

1、負責辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務

2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法 3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結(jié)算 4、定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬 5、分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款

會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔 8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表并對帳齡較長的客

戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。9、完成領導交辦的其他臨時性工作

(七)出納崗位職責

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核 2、認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收

付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關審批人 員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。 4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復核依據(jù)等信息和資料不能交由一

人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及

填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財務總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示(包括電話、短信、傳真、郵件等)并要有確認依據(jù)請示直接領導審批簽字后方可辦理付款事宜。7、每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對

后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨

時性工作。

(八)成本核算崗位職責

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總; 2、進行制造費用分攤及結(jié)轉(zhuǎn)以及相關憑證的編制;3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證;4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議;6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行;7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計

算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;8、月末負責核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細賬的核對工作;9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本 10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月

裝訂并定期歸檔;11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

況進行不同的處理;(九)銷售崗位會計工作職責 1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)

督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。(如遇網(wǎng)絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨)3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。4、負責金蝶軟件中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括:本日

訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。6、認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑

證與原始憑證事項一致準確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證;每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計

報表，并對報表的真實準確性負責。

9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳

帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作 (十)、費用會計崗位職

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開

支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)

務情況反映真實明確;3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和

各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全;4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬;6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符;5、和往來及時進行對帳;及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款;8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;9、月末及時出具財務報表;10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作(十一)稅務會計的崗位職責

1、做好普通發(fā)票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)

定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具發(fā)票。2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。3、每月及時抄稅，及時報稅。4、按需購買發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領、用、存。5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個

人所得稅等各項稅金

6、按時進行申報(國稅、地稅)并及時繳納稅款。

7、建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬

核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料 9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進行歸檔。