隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的報(bào)告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇一

按照預(yù)算法“講求績效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，對提高財(cái)政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標(biāo)管理工作，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績效自評管理成效，進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評的質(zhì)量。

1.抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。

2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。

3.深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評報(bào)告。

4.強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

5.健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理的工作水平

（一）基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。

（二）績效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的匯繳等，都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。

（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。

（四）績效評價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，與上年相比，本年度有所減少。

（五）結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財(cái)政部門溝通，杜些不合理的開支。

新年將始，我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績效的管理工作，認(rèn)真按照財(cái)政部門的要求，保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇二

一

從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局

將績效管理實(shí)施對象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。

1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對新增政策和項(xiàng)目開展事前績效評估；對實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評價(jià)調(diào)整機(jī)制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。

（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條

將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績效評估和績效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。

1.建立績效評估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績效評估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報(bào)告，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績效評估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評價(jià)、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績效評估。

2.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標(biāo)。績效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后，績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。

3.做好績效運(yùn)行監(jiān)控。對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對績效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實(shí)施中與績效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。

4.組織開展績效評價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評價(jià)相結(jié)合的多維度績效評價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項(xiàng)目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價(jià)，將評價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級財(cái)政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)目錄管理機(jī)制，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績效評價(jià)。

5.加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價(jià)結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。

6.強(qiáng)化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預(yù)算績效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開；將績效自評報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開?？h級監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?？h級財(cái)政部門要將績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、績效考核等績效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。

（三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系

加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項(xiàng)目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績效。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工

堅(jiān)持黨對全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。

1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。

2.縣級財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運(yùn)行監(jiān)控、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。

4.國資管理部門負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。

5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社保基金預(yù)算績效管理。

6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

（二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)

1.縣級財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級財(cái)政部門備案。

2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。

3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

（三）壓實(shí)責(zé)任，健全問責(zé)機(jī)制

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負(fù)責(zé)人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對項(xiàng)目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為?？h級財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?？h級審計(jì)部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇三

根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績效自評工作的通知》（攀財(cái)績〔20xx〕4號(hào)）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告如下。

（一）部門主要職責(zé)。

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

5、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。

16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項(xiàng)目。

17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

18、負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)組成。

我局屬行政機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。

編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。

20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。

（一）年初部門預(yù)算安排和支出情況。

20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項(xiàng)目支出331萬元。

1、基本支出安排及使用情況。

20xx年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬元。

2、項(xiàng)目支出安排及使用情況。

20xx年年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬元。

（二）追加預(yù)算安排和支出情況。

20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬元。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

20xx年年初安排專項(xiàng)資金331萬元，市級追加專項(xiàng)681.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元?？傊С?09.99萬元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

20xx年年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。

20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。

按支出功能分類主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。

住房保障支出213.48萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。

科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

20xx年，我們在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）市級財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況。

1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%，增速達(dá)到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。

2、市級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計(jì)收購煙葉19萬擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。

（二）上級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量pcr檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份，檢測結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。

（三）自評結(jié)論。

根據(jù)部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我局20xx年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。

（一）偏離績效目標(biāo)及其原因。

20xx年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1、年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

2、部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績效目標(biāo)偏差。

3、“五險(xiǎn)一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績效目標(biāo)偏差。

4、行政機(jī)關(guān)績效評價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

（二）改進(jìn)措施。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。

2、積極開展預(yù)算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評價(jià)的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績效目標(biāo)科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作。

3、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。

4、合理確定評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，根本無法評價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。

通過這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績效管理水平，更加認(rèn)識(shí)到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開公示我局的績效目標(biāo)和績效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開展財(cái)政部門預(yù)算的績效評價(jià)工作。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇四

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

上級主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。

機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報(bào)上級組織部門備案后方可任用。

20xx年6月組建以來，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。

一是在科級干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；

二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；

三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；

四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；

五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；

六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴，群體上訪等情況。

總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳，做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇五

根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校?，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。

（一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)

1、20xx年度總目標(biāo)

目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評價(jià)新方式

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑

目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面

目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系

目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖

目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體

目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式

2、20xx年度主要任務(wù)

（1）開展多元深化思想政治教育。

（2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

（4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。

（5）取得良好的技能競賽成績。

（6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵(lì)政策。

（8）提升科研能力，深化校企合作。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

（10）完成招生任務(wù)

（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

（12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

（13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

（14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。

（15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

（二）年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級指標(biāo)。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價(jià)完成率、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。

本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障。

自評工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績效實(shí)施。

自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項(xiàng)三級指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評分。

將各項(xiàng)三級績效評價(jià)指標(biāo)初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績效自評工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績效自評工作。

本次整體績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。

績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）部門資金情況分析

20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析

20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評工作，項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

（三）投入指標(biāo)完成情況

投入指標(biāo)包含2個(gè)二級指標(biāo)，4個(gè)三級指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

（四）過程指標(biāo)完成情況

過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級指標(biāo)，13個(gè)三級指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級指標(biāo)，25個(gè)三級指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。

1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的履職目標(biāo)。

（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

（3）完善人才考評和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價(jià)新方式。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。

（六）履職效益完成情況、滿意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施

1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)績效評價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

為實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價(jià)小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

無。

其他需要說明的問題

無。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇六

1、主要職能：

本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

2、機(jī)構(gòu)情況：

我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

3、人員情況：

20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

3、全年總預(yù)算情況：

①20xx年實(shí)際收入385.37萬元（其中財(cái)政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬元。

②預(yù)算調(diào)整率為5.46%。

③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%?！叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬元。

績效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇七

（一）機(jī)構(gòu)職能。

（1）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計(jì)劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

（5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法開展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔(dān)國家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

（6）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。

（8）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。

（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國家、省、市、區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財(cái)政資金的安排意見，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（10）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。

（11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。

（12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員概況。

根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)（股級）。

xxxx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。

（三）固定資產(chǎn)情況。

東區(qū)林業(yè)局xxxx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設(shè)備金額為277.92萬元。

（一）部門財(cái)政資金收入和使用情況。

1、基本支出安排及使用情況

xxxx年總收入2630.4652萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬）。

xxxx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬元），項(xiàng)目支出1614.596萬元。

xxxx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)15.5650萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.565萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元）。

xxxx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬元。

2、項(xiàng)目支出安排及使用情況

xxxx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬，截至xxxx年12月31日支付189.1萬元，由于財(cái)政資金緊張，剩余資150.28金已財(cái)返在xxxx年支付。

xxxx年全民義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬，截至xxxx年12月31日支付5.3萬元。

xxxx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬元，截至xxxx年12月31日支付12.16萬元。

xxxx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬元，截至xxxx年12月31日支付9.75萬元。

xxxx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬元，截至xxxx年12月31日支付13.16萬元。

xxxx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬元，截至xxxx年12月31日支付2.55萬元。

xxxx年東區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫更新調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至xxxx年12月31日支付5萬元。

xxxx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至xxxx年12月31日支付1.49萬元。

xxxx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬，截至xxxx年12月31日支付15.34萬元。

xxxx年古樹名木保護(hù)管理，枯死樹木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬元，截至xxxx年12月31日支付0.81萬元。

xxxx年東區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬元，截至xxxx年12月31日未支付，由于財(cái)政資金緊張，該資金在xxxx年支付。

xxxx年街道績效考核費(fèi)（綠地管護(hù)）預(yù)算收入53.6萬元，截至xxxx年12月31日未支付。

xxxx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬，截至xxxx年12月31日支付25萬元。

（一）區(qū)級財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

財(cái)政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)；防火資金資金專項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測更新，林地狀況監(jiān)測更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫；綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù)，馬侃森林管護(hù)等。

（2）效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)完成情況分析。通過認(rèn)真編制年初部門預(yù)算績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識(shí)、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

xxxx年度，我單位對服務(wù)對象問卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。

(二)上級專項(xiàng)（目標(biāo)）資金績效目標(biāo)完成情況。

(1)xxxx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬元，集體和個(gè)人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬元，集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬。到位資金合計(jì)102.25萬元，截至xxxx年12月31日已經(jīng)通過惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個(gè)人賬戶。

（2）xxxx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項(xiàng)（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止xxxx年12月31日未支付。

（3）xxxx年省級財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè)）。專項(xiàng)資金用于購買用于為兩支隊(duì)伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運(yùn)兵車3輛，工具車3臺(tái)、水罐車1臺(tái)。到位資金172.44萬元，截至xxxx年12月31日支付170.76萬元。

（三）其他需要說明的情況。

無。

（四）自評結(jié)論。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財(cái)務(wù)資金審批程序，原則上無預(yù)算不追加，無預(yù)算不采購。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

（一）偏離績效目標(biāo)的原因。

區(qū)林業(yè)局xxxx年度部門支出與年初預(yù)算存在差異，主要因?yàn)樨?cái)政資金緊張，存在一些資金未審核，財(cái)返在xxxx年進(jìn)行支付。

（二）下一步改進(jìn)措施。

1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

本單位部門預(yù)算整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告將根據(jù)區(qū)財(cái)政局依據(jù)信息公開的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇八

1、項(xiàng)目的公益性

糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會(huì)對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對國際糧食市場復(fù)雜形勢增強(qiáng)我國糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。

救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧，綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對工作，全面提高應(yīng)對自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。

作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫，該項(xiàng)目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進(jìn)倉儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y，推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入，拉動(dòng)地方國民經(jīng)濟(jì)的增長。

項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力，保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機(jī)制對糧食和應(yīng)急物資購銷和價(jià)格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場體系，逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。

（2）是國計(jì)民生的需要，是政府增強(qiáng)對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計(jì)民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場改革后，儲(chǔ)備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進(jìn)流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊，倉容不足，使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢，難以對當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度，是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強(qiáng)地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定，對建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

（3）是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會(huì)同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)糧食倉儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn)，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫點(diǎn)分布，合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉儲(chǔ)設(shè)施，將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平，實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。

產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲(chǔ)備、保供綜合能力；銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。

立足項(xiàng)目區(qū)倉儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù)，原有倉庫場地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ)，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。

1、經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進(jìn)市場穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下：本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè)，可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化，使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。

2、社會(huì)效益分析

本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。

本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴(kuò)大儲(chǔ)備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。

項(xiàng)目的建設(shè)完成，可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場穩(wěn)定。可根據(jù)市場形勢把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價(jià)格；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護(hù)人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，增強(qiáng)應(yīng)對市場波動(dòng)的能力。

新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。

項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇九

（一）項(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。

（二）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于環(huán)境綜合治理。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

（四）項(xiàng)目自評步驟及方法。項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

（一）資金計(jì)劃到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。

2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，注重配合，強(qiáng)力推進(jìn)，同時(shí)，鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。

本項(xiàng)目在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，滿意度為100%。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

xx鄉(xiāng)地處xx北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表xx接受檢查多，20xx年xx場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財(cái)政局在來年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長效管理。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇十

（一）基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。

2、依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的.研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:

20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元。

（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元），項(xiàng)目支出47.51萬元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入、無財(cái)政結(jié)余。

（四）部門財(cái)政支出管理情況

1、預(yù)算編制情況：

20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

2、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、決算編制情況：

20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；

b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元），項(xiàng)目支出：1.82萬元。

（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代，開創(chuàng)我國工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。

（二）區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運(yùn)營成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

1. 20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

2. 20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

3.自我評價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。

（一）存在問題：

1.績效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。

3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。

（二）改進(jìn)措施：

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績效評價(jià)情況。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇十一

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評報(bào)告如下：

（一）部門主要職能

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價(jià)與評價(jià)的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評價(jià)得分為100分。

（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇十二

攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

(一)主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

（二）人員及機(jī)構(gòu)情況

學(xué)校設(shè)校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。

(三)資產(chǎn)情況

本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

1.基本支出安排及使用情況

基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。萬元。具體情況如下：

（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

（4） “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：

（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

（2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

(二) 追加預(yù)算安排及支出情況

20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況

20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：

1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。

2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元。

3.20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。

4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬元。

5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。

其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

（一）區(qū)級財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況

1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。

質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

時(shí)效指標(biāo)： 20xx年度1-12月

成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

家長滿意度：滿意度95%以上

社會(huì)滿意度：滿意度95%以上

2、區(qū)級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo) :

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。

質(zhì)量指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月

成本指標(biāo)：

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元；

2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

家長滿意度：滿意度95%以上

受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上

（二）無上級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

（三）無其他需要說明的情況

（四）自評結(jié)論

20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。

4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С?，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

本年度區(qū)級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

（一）存在的問題

本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識(shí)水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。

2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績效目標(biāo)無法量化。

（二）改進(jìn)措施

1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇十三

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議，并請列席會(huì)議的人員提出意見。

今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國、全省財(cái)政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國、全省與我市財(cái)政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級財(cái)力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。

財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。

（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級財(cái)政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級財(cái)政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭取上級政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭取上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評工作計(jì)劃》，完善績效目標(biāo)評價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績效評價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效考評工作，切實(shí)提高績效評價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。

今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇十四

根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績〔20xx〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）

2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開支）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。

4、累計(jì)結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）

20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級財(cái)務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。

20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

（一）績效評價(jià)目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)工作。

（二）績效評價(jià)工作過程。按照財(cái)政主管局的績效評價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績效評價(jià)，各項(xiàng)工作開展效果明顯。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。

（二）效率性分析。本單位的村級財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

（三）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。

1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。

2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。

1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

2、建立部門集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績效考評制度。

預(yù)算績效自評工作報(bào)告篇十五

根據(jù)《萬源市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價(jià)的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價(jià)報(bào)告如下：

（一）機(jī)構(gòu)組成。

萬源市統(tǒng)計(jì)局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。

按照國家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（三）人員概況。

萬源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè)，其中：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè)，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

（一）年度部門預(yù)算收入情況

20xx年年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬元。

（二）年度部門預(yù)算支出情況

截止20xx年12月底，本年支出合計(jì)316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬元，占4.42%。

（一）整體支出績效完成情況

截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價(jià)，支出績效評價(jià)全程進(jìn)行。

（二）整體支出績效效益情況

20xx年績效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績效預(yù)算管理，財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會(huì)評價(jià)良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

（一）評價(jià)結(jié)論

本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

（二）存在問題

部分資金未及時(shí)支付

（三）工作建議

及時(shí)支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。