總結(jié)，是對前一階段工作的經(jīng)驗、教訓(xùn)的分析研究，借此上升到理論的高度，并從中提煉出有規(guī)律性的東西，從而提高認識，以正確的認識來把握客觀事物，更好地指導(dǎo)今后的實際工作。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一

一、工作事務(wù)方面：

1.積極認真負責完成公司及部門經(jīng)理布置的各項工作，主要有：

協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充；

完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；

配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充；

協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；

協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計；

與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；

配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；

對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤；

積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合。

2.積極參與各種與工作有關(guān)的學習、會議和培訓(xùn)：

舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；

參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座；

參加公司舉辦的iso22000認證和食品安全管理體系知識培訓(xùn)；

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。

二、思想品德方面：

1.本人擁護國家政府的各項方針政策；

三、勞動紀律方面：

1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī)；

2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項制度和勞動紀律。

綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。

五、20xx年工作設(shè)想：

新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進內(nèi)部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù)。

(一)積極參與部門建設(shè)。

1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引。

3.舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓(xùn)。

1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定。

2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計。

3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計。

4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充。

5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作。

6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計。

9.完成上司安排的各類專項審計。

(三)學習計劃。

2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；

3.學習國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。

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醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二

近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認真學習審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。

一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風險。

20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。

二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風險控制在事前。

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用。

（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。

（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險。

三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。

通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升。

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三

在省局xxx的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用。

實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。

按照年初制定的工作目標，在20xx帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等1xxxx單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。

在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。

嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的.收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關(guān)。

審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。

在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四

2018年，xx市審計局在市委市政府和xx市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神，在習近平新時代中國特色社會主義思想精神下，認真落實《審計署關(guān)于內(nèi)部審計的規(guī)定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點工作，加強對全市內(nèi)審工作的管理，進取探索新形勢下內(nèi)審工作新路子，切實發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、預(yù)防作用，對本單位及所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和提議，以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標。

一、突出重點，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率。

2018年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會2018年工作要點》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計，推進經(jīng)濟職責審計全覆蓋；進取探索、推進以風險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質(zhì)量，加強對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至2018年11月，我市內(nèi)審機構(gòu)已完成項目508個，其中：財務(wù)收支審計131個，經(jīng)濟職責審計45個，效益審計7個，內(nèi)部控制4個，基本建設(shè)審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數(shù)45人。

二、加強和完善制度，促進內(nèi)審管理規(guī)范化。

我局制定了《xx市2018年內(nèi)部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理。結(jié)合各單位實際情景，對各單位內(nèi)審機構(gòu)下達了項目指導(dǎo)性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報，指導(dǎo)內(nèi)審工作開展。

三、明確審計重點，政府審計與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務(wù)專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調(diào)整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。

四、做好季度例會、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項目評比等日常工作。

1.每季末召開內(nèi)審機構(gòu)例會。

每季度召開一次全市內(nèi)審機構(gòu)負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。

2.進取組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能。

今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計助理與局機關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。

3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響。

審計信息方面：如城街道審計辦報送了《xx工業(yè)園區(qū)審計室泵改工程專項審計》（賀愛萍、繆穎供稿）和繆穎的《浙江大學內(nèi)審培訓(xùn)心得體會》，市公安局在xx市公安局審計信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計局顧寧華也撰寫了與內(nèi)審有關(guān)的信息：《xx召開內(nèi)審交流促進會》和《不忘初心、牢記使命》。

4.進取開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。

xx內(nèi)審根據(jù)xx市局要求，選送2個項目參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的項目質(zhì)量評比。進取輔導(dǎo)內(nèi)審人員參加優(yōu)秀內(nèi)審項目評比。今年有如城街道、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮(zhèn)、交通局選送的項目參加了評比，根據(jù)市局要求，我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟職責審計》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟職責審計》參加了xx的評比。

五、2018年完成市局和我市專項活動情景。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動、內(nèi)審知識競賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計調(diào)查等工作。

六、加強業(yè)務(wù)考核，促進內(nèi)審發(fā)展。

今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標任務(wù)、審計質(zhì)量、審計成果和基礎(chǔ)工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。

根據(jù)市兩辦的要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。

當然，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒有能實施。內(nèi)審稽核科本身項目任務(wù)較重，還負責全局的法制工作，精力有限。

為此，2019年主要抓好如下工作：

一、推動內(nèi)審工作，促進平衡。

針對部分單位人員少，內(nèi)審工作開展得較少，缺乏基礎(chǔ)和進取性的情景，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審機構(gòu)溝通，幫忙建立健全內(nèi)審機構(gòu)，建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度，指導(dǎo)具體項目的開展。

二、繼續(xù)加強項目質(zhì)量管理。

根據(jù)內(nèi)審機構(gòu)審計項目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手，規(guī)范審計操作，防范審計風險。經(jīng)過檢查、互查和評比等活動，提高審計監(jiān)督的針對性和有效性，促進內(nèi)審機構(gòu)審計項目質(zhì)量的提高。

三、繼續(xù)加強內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

當前內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，能適應(yīng)日益發(fā)展的審計工作要求。經(jīng)過組織人員培訓(xùn)、觀摩學習、同步參加審計項目和深入一線進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等多種措施，提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五

按照省國資委《報送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計部牽頭，圓滿完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報工作。

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計監(jiān)督委員會的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負責”為理念，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風險等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計先進單位。目前，集團公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機構(gòu)6個，內(nèi)審人員18人，其中專職人員10人。

20xx年，集團公司共開展內(nèi)部審計項目42個，總審計金額達190億元。其中，重點對所屬9家子公司、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作，組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查，起草、修訂了內(nèi)部審計相關(guān)制度，并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司xxxx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查。

20xx年，集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計的后續(xù)工作，并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見，及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作，提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟責任審計工作;加強內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計工作報告制度;加強對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

20xx年，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù)，重點對企業(yè)的經(jīng)營目標、決策手段、管理程序、投資過程及結(jié)果進行評價，檢查公司的風險管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學、有效，從而進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用?？萍嫁r(nóng)村商業(yè)銀行按照《科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的`提高。市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。區(qū)鎮(zhèn)鎮(zhèn)社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、村、村、村、村、村計13個村居20年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設(shè)。如市郵政局20年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對區(qū)局局長、區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、區(qū)、區(qū)鎮(zhèn)、集團、集團、市公路局、區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。氯堿法規(guī)審計部截至20年11月底共審核集團、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)省內(nèi)部審計師協(xié)會和市內(nèi)部審計協(xié)會20年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20—20年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20年《風險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，供電公司、撰寫的《風險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和科技農(nóng)村商業(yè)銀行、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20年至20年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放周年暨審計機關(guān)成立周年市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20年至20年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放周年暨審計機關(guān)成立周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證，市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀念改革開放周年暨審計機關(guān)成立周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃氣集團有限公司內(nèi)審員撰寫、演講的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20年《中國內(nèi)部審計》150份。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20年市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七

xxxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目;。

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無小金庫存在。

5.公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的'請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合xxxx審計：

(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。

二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。

2.一個實習學生的內(nèi)部審計工作總結(jié)對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗。

1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風和xx現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十

認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一

按照省國資委《關(guān)于報送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計部牽頭，圓滿完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報工作。

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計監(jiān)督委員會的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負責”為理念，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風險等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計先進單位。目前，集團公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機構(gòu)6個，內(nèi)審人員18人，其中專職人員10人。

20xx年，集團公司共開展內(nèi)部審計項目42個，總審計金額達190億元。其中，重點對所屬9家子公司、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作，組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查，起草、修訂了內(nèi)部審計相關(guān)制度，并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司xxxx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查。

20xx年，集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計的后續(xù)工作，并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見，及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作，提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟責任審計工作;加強內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計工作報告制度;加強對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

20xx年，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù)，重點對企業(yè)的經(jīng)營目標、決策手段、管理程序、投資過程及結(jié)果進行評價，檢查公司的風險管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學、有效，從而進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團。

此刻才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心境也是很郁悶。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達房產(chǎn)、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計過程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單，可是對于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學習的優(yōu)點，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計人員同樣應(yīng)當發(fā)揚天業(yè)非常能吃苦非常能戰(zhàn)斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，經(jīng)過自我實實在在的付出，實現(xiàn)人生價值。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四

201x年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五

20xx年x月x日，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達房產(chǎn)、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計過程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學習的優(yōu)點，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計人員同樣應(yīng)該發(fā)揚天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，通過自己實實在在的付出，實現(xiàn)人生價值。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六

xx縣電力局始建于xx年九月，于xx年八月被供電（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。

近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內(nèi)審股工作標準（含內(nèi)審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準）。

工作目標：全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。

審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。

3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的'清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。

4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。

7、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。

隨著科技的發(fā)展，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。

面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。