報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。報告幫助人們了解特定問題或情況，并提供解決方案或建議。下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

銀行信息安全自查報告篇一

隨著金融科技的迅猛發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)的柜臺辦理轉(zhuǎn)移到線上平臺，用戶可以通過手機app、網(wǎng)銀等方式進行資金管理、支付結(jié)算等操作。然而，在這個過程中，客戶的隱私和個人信息也面臨著更多的風險。因此，銀行必須加強對客戶信息安全的管理，降低風險。

1、系統(tǒng)安全管理：包括線上交易系統(tǒng)、對客戶信息的存儲與傳輸系統(tǒng)等。自查時，要確保系統(tǒng)軟硬件設(shè)備的安全性，檢查系統(tǒng)是否存在漏洞和特殊權(quán)限的操作。

2、數(shù)據(jù)安全管理：包括客戶個人信息的收集、存儲、處理和銷毀等環(huán)節(jié)。自查時，要檢查數(shù)據(jù)加密和備份的措施是否到位，查看數(shù)據(jù)存儲是否安全可靠。

3、員工安全意識培養(yǎng)：員工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán)。自查時，要評估員工對安全規(guī)定的知曉程度和應(yīng)對能力，開展相關(guān)安全培訓，提高員工的信息安全意識。

4、外部風險控制：針對網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意軟件和欺詐行為等外部風險，銀行應(yīng)加強監(jiān)控和防范。自查時，要檢查網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的運行狀況，評估外部風險監(jiān)控的能力。

5、事件響應(yīng)與處置：在客戶信息泄露等安全問題出現(xiàn)時，要能夠及時響應(yīng)并采取相應(yīng)的處置措施，以降低損失。自查時，要評估事件響應(yīng)預案的完善程度和處置能力。

1、系統(tǒng)安全管理方面，系統(tǒng)漏洞得到及時修復，系統(tǒng)設(shè)備運行狀況良好，對特殊權(quán)限的.操作有嚴格的控制措施。

2、數(shù)據(jù)安全管理方面，客戶個人信息收集和存儲過程中，加密和備份措施到位，數(shù)據(jù)存儲安全可靠。

3、員工安全意識培養(yǎng)方面，員工安全意識普遍較高，對安全規(guī)定的知曉程度較高，能夠靈活應(yīng)對安全問題。

4、外部風險控制方面，銀行具備較完善的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和監(jiān)控能力，能有效防范惡意攻擊和欺詐行為。

5、事件響應(yīng)與處置方面，銀行制定了完善的事件響應(yīng)預案，并能夠迅速響應(yīng)并采取相應(yīng)的處置措施，降低事件損失。

在自查過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，建議銀行采取以下措施來進一步提高客戶信息安全管理：

1、定期更新系統(tǒng)的安全補丁，及時修復系統(tǒng)漏洞，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

2、強化員工的安全意識培養(yǎng)，定期組織安全培訓，提高員工的信息安全意識和應(yīng)對能力。

3、加強對外部風險的監(jiān)控和防范，定期進行安全漏洞掃描和風險評估。

4、定期開展模擬演練，提高事件響應(yīng)和處置能力。

總結(jié)：

本報告詳細描述了銀行客戶信息安全管理自查的情況，并提出了相應(yīng)的改進建議?？蛻粜畔踩倾y行業(yè)務(wù)順利開展的基礎(chǔ)，銀行應(yīng)密切關(guān)注信息安全的動態(tài)，采取相應(yīng)的措施來保護客戶的隱私和個人信息。只有不斷加強客戶信息安全管理，銀行才能贏得客戶的信任，確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

銀行信息安全自查報告篇二

村鎮(zhèn)銀行專項安全自查報告為整體提升自助設(shè)備安全防護能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。

（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。

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銀行信息安全自查報告篇三

(一)安全制度落實情況。

1、成立了安全小組。明確了信息安全的主管領(lǐng)導和具體負責管護人員,安全小組為管理機構(gòu)。

2、建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定:保密小組對信息安全負首責，主管領(lǐng)導負總責，具體管理人負主責。

3、制定了計算機及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度。網(wǎng)站的信息管護人員負責保密管理，密碼管理，對計算機享有獨立使用權(quán)，計算機的用戶名和開機密碼為其專有，且規(guī)定嚴禁外泄。

(二)安全防范措施落實情況。

1、涉密計算機經(jīng)過了保密技術(shù)檢查，并安裝了防火墻。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

2、涉密計算機都設(shè)有開機密碼，由專人保管負責。同時，涉密計算機相互共享之間沒有嚴格的身份認證和訪問控制。

3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。

4、安裝了針對移動存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。

(三)應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況。

1、制定了初步應(yīng)急預案，并隨著信息化程度的深入，結(jié)合我街道實際，處于不斷完善階段。

2、堅持和涉密計算機系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機關(guān)計算機維修事宜，并商定其給予鎮(zhèn)應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

3、嚴格文件的收發(fā)，完善了清點、修理、編號、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進行系統(tǒng)備份。

(四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況。

1、終端計算機的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。

2、公文處理軟件具體使用金山軟件的wps系統(tǒng)。

3、工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市政府、市委統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。

(五)安全教育培訓情況。

1、派專人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識培訓，并專門負責我街道的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。

2、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識的學習活動。

根據(jù)《實施方案》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我街道實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

1、安全意識不夠。要繼續(xù)加強對機關(guān)干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。

2、設(shè)備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。

3、安全工作的`水平還有待提高。對信息安全的管護還處于初級水平，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

4、工作機制有待完善。創(chuàng)新安全工作機制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利于提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的`運行效率，有利于辦公秩序的進一步規(guī)范。

銀行信息安全自查報告篇四

尊敬的客戶：

根據(jù)《。

中華人民。

共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理法》和《。

中華人民。

共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，我行認真開展了客戶信息安全管理自查工作，現(xiàn)向您匯報如下：

1、客戶信息保護：我行對各類客戶信息進行了嚴格的保護和管理，包括客戶個人信息、賬戶信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保護機制，包括信息加密、信息備份、信息審核等，確?？蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

2、網(wǎng)絡(luò)安全管理：我行對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行了嚴格的安全防護措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理工具、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻等，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。

3、信息泄露防范：我行建立了完善的信息泄露防范機制，包括信息泄露監(jiān)測、信息泄露報告、信息泄露修復等，確?？蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

4、客戶信息安全培訓：我行對員工進行了客戶信息安全培訓，包括信息安全知識培訓、信息安全風險評估、信息安全管理等，提高員工對客戶信息的保護意識和能力。

在客戶信息安全管理方面，我行存在一些問題，主要包括：

1、部分客戶信息泄露：我行在一些業(yè)務(wù)處理過程中可能存在信息泄露的風險，如賬戶密碼泄露等。

2、信息保護不足：我行部分客戶信息的保護力度不足，如客戶個人信息的泄露等。

3、網(wǎng)絡(luò)安全管理不規(guī)范：我行部分網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全措施不足，存在漏洞和安全風險。

4、員工信息安全意識不足：我行員工對客戶信息的保護意識和能力不足，存在泄露客戶信息的'風險。

針對客戶信息安全管理方面的問題，我行建議采取以下措施：

1、加強信息保護：我行應(yīng)加強客戶信息的保護，包括信息加密、信息備份、信息審核等，確保客戶信息的安全性和隱私性。

2、完善網(wǎng)絡(luò)安全管理：我行應(yīng)加強網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理工具、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防火墻等，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。

3、加強信息泄露防范：我行應(yīng)加強信息泄露防范機制，包括信息泄露監(jiān)測、信息泄露報告、信息泄露修復等，確?？蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

4、加強員工培訓：我行應(yīng)加強員工對客戶信息的保護意識和能力，包括信息安全知識培訓、信息安全風險評估、信息安全管理等，提高員工對客戶信息的保護意識和能力。

我行將認真遵守相關(guān)法律法規(guī)，加強客戶信息安全管理，確?？蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。如有任何問題，請隨時聯(lián)系我們。

銀行信息安全自查報告篇五

為貫徹落實人民銀行關(guān)于征信宣傳教育工作的各項要求，組織好我行征信宣傳工作，進一步拓寬征信知識宣傳的深度和廣度，提高社會公眾的信用意識和維權(quán)意識，推動社會信用體系建設(shè)，我行開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的征信專題宣傳活動。通過征信宣傳活動，企業(yè)和個人誠實守信的意識大大增強，征信宣傳活動取得明顯成效。

本次征信宣傳活動，我行高度重視，成立由行長任組長，分管行長任副組長，各部門主管牽頭實施，具體負責征信宣傳月的組織協(xié)調(diào)工作，明確責任，分配到人，確保本次活動扎實開展。

經(jīng)過精心籌劃和部署，我行7月份積極開展了征信知識宣傳月活動。本次活動，廣大居民積極參與，宣傳當天我行在營業(yè)網(wǎng)點外擺放宣傳展臺2個，配備員工9名向廣大居民和企業(yè)宣傳普及征信基本知識，接受現(xiàn)場咨詢數(shù)十人次，通過豐富的宣傳活動形式、創(chuàng)新的活動載體，引起了居民的極大關(guān)注，在全縣范圍營造了良好的宣傳效應(yīng)，宣傳活動圓滿成功。

本次征信活動，我行抓住重點，彰顯特色。對于在日常生活中哪些情況下容易出現(xiàn)負面記錄，我行工作人員與參與企業(yè)及現(xiàn)場的市民進行了深切而詳細的講解，并且對于如何避免上述情況的發(fā)生給出了諸多建議。前來咨詢的群眾紛紛表示，過去不知道或不了解征信，此次活動的開展給他們提供了一個很好的近距離接觸征信的機會，加深了他們對征信的認識和了解。

通過本次征信宣傳活動，進一步普及了征信知識，營造了誠實守信的社會信用氛圍，進一步培育了企業(yè)及廣大公眾守信光榮、失信可恥的信用道德，有效地改善了我縣金融生態(tài)環(huán)境。

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銀行信息安全自查報告篇六

針對當前持續(xù)高溫，易發(fā)火災的高危時期，為全面提高全體員工的消防、風險防范意識，防患于未然。根據(jù)保監(jiān)部《關(guān)于做好當前消防安全工作的通知》的要求及部署，我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控、空調(diào)、住宅區(qū)的電源線路進行了自查，現(xiàn)將我處的消防自查情況作如下匯報：

一、建立健全組織，明確工作職責。

消防安全是金融機構(gòu)工作的重要內(nèi)容，是關(guān)系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此，分理處成立以主任為組長，安全員為第一負責人，其余員工為直接責任人的的消防安全工作小組，全面負責日常的消防安全工作。本著對公司財產(chǎn)和員工生命負責的精神，把做好消防安全工作擺到最重要位置。

二、加強宣傳教育，增強消防安全意識。

接上級文件精神，我分理處高度重視，全體員工通過集中學習和分散學習相結(jié)合的方式，積極督查員工學習《消防法》，開展消防知識教育，切實提高了全員的消防安全意識，樹立了“人人都是消防員，消防工作人人有責”的意識，并時刻牢記消防安全工作的重要性。

三、

重點部位、重點管理。

均擺放到位且正常有效，大功率電器在額定功率下正常運作。下班后營業(yè)場所（除監(jiān)控設(shè)備、路由器、atm機外）所有電器設(shè)備、機具電源進行雙人排查，確保徹底斷開。

（二）住宅區(qū)。采取員工自查和安全小組排查相結(jié)合的方式，安全員積極動員各位員工每天細致的檢查住宅范圍內(nèi)的電源線路、燃氣管道，大功率電器是否潛在隱患，并及時上報檢查情況；此外，領(lǐng)導小組組長挨家挨戶的對電源線路進行了，對發(fā)現(xiàn)老化的線路已更換。

（三）伙食團。加強對伙食團的管理，伙食團操作時時時與油、液化氣接觸，稍有不慎有引發(fā)火災可能。對此，安全領(lǐng)導小組高度重視伙食團的消防工作，徹底排查電源線路有無老化現(xiàn)象，為消除隱患，老化的線路重新進行了更換，消防器材及時進行了檢查增補。

四、加強監(jiān)督檢查，強化日常管理。

加強對新進員工消防安全知識培訓，確保每名員工都能熟練的使用消防器材，總之，消防安全工作是一項長期而重要的任務(wù)，事關(guān)公司財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以上級文件精神為指導，貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，價強日常消防工作管理，提高全員消防意識，切實做到防患與未然。

銀行信息安全自查報告篇七

1、成立了信息安全檢查行動小組。由站長、書記任組長，相關(guān)科室（車間、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員負責對全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報表、建檔留存。

2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實際情景進行了逐項排查、確認，并對自查結(jié)果進行了全面的核對、梳理、分析。整改，提高了對全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。

1、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組，由站長、書記任組長，相關(guān)科室（車間、負責人、信息技術(shù)科全體人員為組員。

2、研究制定自查實施方案，根據(jù)系統(tǒng)所承擔的業(yè)務(wù)的獨立性、職責主體的獨立性、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨立性、安全防護設(shè)備設(shè)施的獨立性四個因素，對客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進行全面的梳理并綜合分析。

2、8月6日前對客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進行逐項排查。

1、系統(tǒng)安全基本情景自查。

客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)為實時性系統(tǒng)，對車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有ibm服務(wù)器2臺、cisco路由器2臺、cisco交換機13臺，系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng)，災備情景為系統(tǒng)級災備，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接，防火墻采用永達公司永達安全管控防火墻。

旅客服務(wù)系統(tǒng)為實時性系統(tǒng)，對車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有hp服務(wù)器13臺、h3c路由5臺、h3c交換機15臺，系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫采用sqlserver，災備情景為數(shù)據(jù)災備，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接，安全防護策略采用按照使用需求開放端口，重要數(shù)據(jù)均采用加密防護。

人員管理方面，指定專職信息安全員，成立信息安全管理機構(gòu)和信息安全專職工作機構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議，制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》。

資產(chǎn)管理方面，指定了專人進行資產(chǎn)管理，完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護和報廢管理制度》，建立了《設(shè)備維修維護記錄表》。

存儲介質(zhì)管理方面，完善了《存儲介質(zhì)管理制度》，建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。

運行維護管理方面，建立了《客服系統(tǒng)維護標準》、《運行維護操作記錄表》，完善了《日常運行維護制度》。

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銀行信息安全自查報告篇八

我局嚴格執(zhí)行《xx省司法行政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定（暫行）》，并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《**市司法局網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護管理規(guī)定》和《數(shù)據(jù)備份與移動存儲設(shè)備管理制度》。并與相關(guān)部門簽訂責任書，定期檢查制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

我們重點清查了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的接入情況，排除了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)共用設(shè)備、混接等安全隱患，內(nèi)、外網(wǎng)嚴格實行了物理隔離。嚴禁計算機使用者擅自進行內(nèi)外網(wǎng)切換，殺毒軟件由網(wǎng)絡(luò)管理人員定期升級維護。禁止使用無線網(wǎng)卡、藍牙等無線互聯(lián)功能的設(shè)備。機房有專人負責管理與維護，無關(guān)人員未經(jīng)批準不得進入機房，更不得動用機房內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和資料。

網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備確保24小時正常運行，工作溫度保持在25℃以下。內(nèi)網(wǎng)專用防火墻設(shè)置正確，相關(guān)安全策略正常啟用。ip地址分配表網(wǎng)絡(luò)線標注明晰，并記錄在案。對所有硬盤、移動設(shè)備全部按照保密要求進行排檢，所有u盤存放文件必須符合保密要求，用于內(nèi)外網(wǎng)傳輸?shù)膗盤不得存放文件，內(nèi)外網(wǎng)計算機嚴格區(qū)別使用，不得在外網(wǎng)計算機上存放、操作內(nèi)部文件。

嚴格執(zhí)行“誰發(fā)布、誰負責”的網(wǎng)上信息發(fā)布原則，按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網(wǎng)有審批、有記錄，做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”，認真履行網(wǎng)絡(luò)信息安全保障職責。網(wǎng)絡(luò)管理人員定期對相關(guān)程序、數(shù)據(jù)、文件進行備份，每臺計算機都安裝了正版瑞星殺毒軟件，定期進行更新、殺毒、木馬掃描，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)漏洞及時修復，確保計算機不受病毒、木馬的侵入。

對網(wǎng)站和應(yīng)用系統(tǒng)的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護等方面存在的突出問題，我們逐一進行清理、排查，能及時更新升級的更新升級，進一步強化安全防范措施，及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。

做好全部計算機上的炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等與工作無關(guān)的軟件程序的`卸載清理工作，杜絕利用計算機從事與工作無關(guān)行為的發(fā)生。

一是機房沒有避雷設(shè)備，近期我們會加緊解決。

二是部分工作人員的網(wǎng)絡(luò)安全防范意識和防范技能不強，我們要進一步加強對全局人員的計算機安全意識教育和防范技能訓練，提高防范意識，充分認識到計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全案件的嚴重性，把計算機安全保護知識真正融于工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高當中。

通過自查，全局職工對網(wǎng)絡(luò)和信息安全保密意識進一步提高，信息網(wǎng)絡(luò)安全基本技能有了進一步提升，保障了全區(qū)網(wǎng)絡(luò)運行效率，加強了網(wǎng)絡(luò)安全，規(guī)范了辦公秩序，為司法行政各項工作的順利開展提供了重要的安全保障。

銀行信息安全自查報告篇九

縣信息化工作領(lǐng)導小組辦公室：

按照《關(guān)于開展xx市重點領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查行動的通知》要求，我局對信息系統(tǒng)安全情況進行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、自查工作組織開展情況。

在第一時間召開專題會議，就信息安全自查工作進行周密部署,成立了由黨組書記、局長xxx為組長,各股室負責人為成員的信息安全自查工作領(lǐng)導小組，及時制定了工作方案，并指定由局辦公室牽頭組織專業(yè)技術(shù)人員對正在使用的“縣委辦公系統(tǒng)”及所有計算機安全情況，尤其是保密要害部位開展全方位檢查，做到不留死角，確保安全。

（一）總體情況。

長期以來，我局高度重視信息網(wǎng)絡(luò)安全工作，認真貫徹落實《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，加大投入，采取積極有效的安全保護措施，取得了良好成效。截至目前，全局信息網(wǎng)絡(luò)未出現(xiàn)不明人員入侵或攻擊跡象，無任何安全事故發(fā)生。

（二）安全管理情況。

印發(fā)了《涉密和非涉密計算機安全管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《辦公自動化設(shè)備管理制度》、《保密要害部門管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定》、《涉密計算機維修、更換、報廢安全管理規(guī)定》等一系列規(guī)章制度，進一步明確了不把涉密電子文件帶回家，不在機關(guān)聯(lián)網(wǎng)計算機上進行與工作無關(guān)的操作等規(guī)定，重申了違反安全管理制度要視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理的工作紀律，使信息安全工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則，實現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、科學化，有力保障了信息網(wǎng)絡(luò)安全。

（三）技術(shù)防護情況。

1、所有聯(lián)網(wǎng)計算機均經(jīng)過了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查，安裝了防火墻，同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

2、涉密計算機信息系統(tǒng)已建立，處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計算機信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計算機及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息，所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計算機信息系統(tǒng)中。涉密計算機信息系統(tǒng)配備單獨的移動存儲介質(zhì)，嚴禁使用其他股室的移動存儲介質(zhì)，禁止使用來歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動存儲介質(zhì)。

3、所有硬件設(shè)施均采用有線連接，禁止使用無線網(wǎng)卡、無線鍵盤、無線鼠標和3g數(shù)據(jù)卡等無線設(shè)備，有效避免了信息在無線局域網(wǎng)中泄漏。

4、各股室在安裝殺毒軟件時采用相關(guān)主管部門批準的殺毒軟件，定期查毒和殺毒，不使用來歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件、軟盤、光盤、u盤等載體，嚴禁訪問非法網(wǎng)站，自覺嚴格控制和阻斷病毒來源。

（四）應(yīng)急處置與災備工作情況。

1、初步建立了應(yīng)急預案，并處于不斷健全完善階段。

2、對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期備份，以降低或消除不確定因素對正常工作的影響。

3、對每臺入網(wǎng)計算機的使用者和ip地址登記造冊，不斷加強計算機使用者的安全培訓工作，提高其安全使用網(wǎng)絡(luò)的能力，強化信息安全防范意識。

三、主要問題和面臨威脅分析。

（一）發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)。

1、規(guī)章制度體系初步建立，但還不夠完善，未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。

2、部分信息系統(tǒng)使用人員安全意識不強，在管理上缺乏主動性和自覺性。

3、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理人員配備不足，信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。

（二）面臨的安全威脅與風險。

安全威脅程度等級低，由于我局租賃城郊民房辦公，電路老化，布線不合理，辦公用電得不到充分保障，對信息的正常保存和設(shè)備的日常使用帶來了一定風險。

四、改進措施與整改效果。

（一）改進措施。

1、再次檢查規(guī)章制度各個環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度，并對其中不完善部分進行重新修訂與修改，切實增強信息安全制度的落實工作，不定期對執(zhí)行情況進行檢查。

2、持續(xù)加強計算機操作人員的安全意識教育，提高安全工作的主動性和自覺性。

3、加強對線路、系統(tǒng)的及時維護和保養(yǎng)，加大更新力度，提高安全工作的現(xiàn)代化水平。

（二）整改效果。

經(jīng)評估，初步達到了預期效果。

五、意見和建議。

（一）希望上級部門今后多組織交流學習及業(yè)務(wù)培訓，使安全技術(shù)人員及時更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識。

（二）持續(xù)強化全員信息安全意識，不斷提升信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。

xx縣衛(wèi)生局。

2012年8月28日。

銀行信息安全自查報告篇十

為認真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責任制和有關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

銀行信息安全自查報告篇十一

為全面、客觀地反映金融機構(gòu)安全防范情況，根據(jù)《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作實施方案的通知》的要求，我行及時組建安全檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結(jié)合實際情況，對網(wǎng)點安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

安全檢查小組：組長：xxx副組長：xxx成員：xxxxxx。

xxx安全檢查辦公室設(shè)在行長辦，定期對營業(yè)場所、業(yè)務(wù)庫、自助設(shè)備、運鈔、消防、計算機、槍支彈藥等進行安全檢查，保衛(wèi)股長xxx負責各項安全檢查情況的工作匯報。

一、營業(yè)場所：

（一）物防設(shè)施。

1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。

2．網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門，且符合相關(guān)的安全標準。

3.網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)出入口均已安裝金屬防護門，且能正常使用。

4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門，能正常使用。

6.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度=800mm、寬度=500mm。

7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護板。

8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高符合要求。10.網(wǎng)點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設(shè)施。11.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。12.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。

（二）技防設(shè)施。

1.監(jiān)控設(shè)備。

(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。

（3）營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。

(4)網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。2．報警及其他技防設(shè)施網(wǎng)點具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。

二、業(yè)務(wù)庫安全。

（一）實體防范。

1．庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。

2.出入庫房門的通道為單一設(shè)置。

3.庫房結(jié)構(gòu)墻體已達到相應(yīng)級別建筑標準。

4.金庫門和庫門鎖具符合標準。

5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門，且防護等級符合要求。

（二）技術(shù)防范。

1.入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。

2.報警控制主機和線路未裸露，具有防破壞報警功能。

3．營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。

4.報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間。

5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。

6.庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。

7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。

8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。

9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。

10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。

11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。

12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。

13.實行遠程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權(quán)功能。

14.聲音資料保存時間均在30天以上。

15.實行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能實施遠程管理、控制。

16.業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。

（三）本地守庫室防范。

1．本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。

2.守庫室外安裝有照明燈，配備應(yīng)急照明設(shè)備及自衛(wèi)器材。3.守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備，已安裝緊急報警按鈕。

三、自助設(shè)備安全。

（一）自助設(shè)備安全。

1.已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2．視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。

3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。

4.已加裝具有防窺視功能裝置，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。

5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務(wù)電話。

1.獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動功能。

2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄，回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。

四．運鈔安全。

1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。

2.已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。

3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。

4.押運員押運操作行為規(guī)范，警惕性較高。

5.運鈔登記手續(xù)齊全。

6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。

7.押運員站位能全方位警戒。

8.運鈔車交接款?？课恢煤侠怼?/p>

9.運鈔停靠及交接款過程能夠全程錄像。10.運鈔車內(nèi)有通訊、報警、消防設(shè)備。

11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。

五．消防安全。

1.建立了領(lǐng)導負責的逐級防火責任制。

2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

3.已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

4.職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。

5.設(shè)立兼職的防火安全人員。

6.建立健全了各項消防安全制度。

7.按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標準設(shè)置消防設(shè)施。

8.能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。

9.能保證消防疏散通道暢通。

10.有消防安全檢查、巡查，和消防安全就礙于培訓記錄。

11.對火災能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。

12.一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。

13.制定了滅火和應(yīng)急疏散預案并定期組織演練。

14.建立健全了消防檔案。

15.對建筑消防設(shè)施進行定期的消防檢測。

六、計算機安全。

（一）營業(yè)場所計算機安全。

1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

（二）數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全。

1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨立區(qū)域。

2.獨立設(shè)置的計算機中心進行封閉式管理且設(shè)置周界報警探測裝置。

3.有專人值守、記錄出入人員情況。

4.防水、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。

5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。

6.設(shè)立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。

7.機房工作人員熟悉滅火、防水等相關(guān)操作。

8.有專門的設(shè)備檔案備查資料。

9.能及時更換計算機的口令或密鑰。

10.有防雷接地等必要防護。

11.機房有專用滅火設(shè)施。

12.成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領(lǐng)導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。

七、槍支彈藥安全。

1.已明確槍支管理責任，指定專人負責。

2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門、與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。

3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥。

4.槍支、彈藥分開存放，實行雙人雙鎖。

5.建立了完善的持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領(lǐng)用制度和槍支安全責任制度，且能嚴格執(zhí)行。

6.執(zhí)行守押任務(wù)完畢后，及時交還槍支彈藥。

7.持槍人員配發(fā)持槍證件。

8.持槍人員定期進行培訓。

9.攜帶槍支時隨身攜帶持槍證件。

10.非執(zhí)行守押任務(wù)時，未攜帶槍支彈藥。

八、案件防范。

1.一年內(nèi)對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務(wù)規(guī)范學習在2次以上。

2.兩年內(nèi)我行無內(nèi)部人員違法犯罪。

3.兩年內(nèi)發(fā)生的我行無盜搶案件。

4.兩年內(nèi)我行無重特大盜搶案件。

5.兩年內(nèi)我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。

6.我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。

7.我行有防范案件預案。

8.我行嚴格執(zhí)行相關(guān)案件報告制度規(guī)定。

9.我行及時向員工開展案例警示教育。10.我行嚴格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項業(yè)務(wù)操作程序。

九、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。

1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題；保衛(wèi)工作有領(lǐng)導班子成員分管。

2.我行設(shè)立了專職保衛(wèi)機構(gòu)。

3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。

4.我行安全防范設(shè)施建設(shè)資金不存在重大缺口。

5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。

6.我行開展了安全檢查、考核、評比工作，且獎懲分明。

7.對公安機關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行作出及時整改。

8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度，及處置突發(fā)事件預案。

9.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。

10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。

11.業(yè)務(wù)庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。

12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本崗位應(yīng)急預案處置方法。通過此次安全評估自查，使我行員工進一步提高了相關(guān)的安全防范意識，從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、安全的運行。

農(nóng)行察雅縣支行。

銀行信息安全自查報告篇十二

一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確?！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。

重點抓好“三大安全”排查：

一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；

二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；

三是應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

銀行信息安全自查報告篇十三

根據(jù)··和··文件精神，我單位于&月&日-&月&日對本機構(gòu)信息安全工作進行全面檢查，具體情況如下：

一、高度重視，加強領(lǐng)導。

為深入貫徹落實此次信息安全保障自查工作的順利開展，我單位召開專題會議研究部署了此次工作的具體內(nèi)容，制定了切實有效的工作措施，進一步加強了信息安全保障工作的責任意識，全力組織開展此次信息安全自查工作，系統(tǒng)管理員積極配合，確保此項工作有效開展。

（一）制度建設(shè)情況。

我單位一直以來高度重視本部門的信息安全工作，注重管理制度的建設(shè)、細化和執(zhí)行。為進一步強化信息安全責任意識，確保各項信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，我單位先后制定、修改了&&&&微機室管理制度、計算機安全管理制度、信息安全保密管理制、計算機違規(guī)操作處罰辦法、涉密移動存儲介質(zhì)管理制度等，強化信息系統(tǒng)操作安全，有力保障了計算機信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

在機房功能區(qū)、供配電管理、ups電源使用、溫度控制、機房接地設(shè)置、防雷防火線等方面均按照&&&&統(tǒng)一要求進行了配置，符合&&&7相關(guān)要求。同時，&&&&與&&&&簽訂了ups電源維護保養(yǎng)合同，對ups進行日常監(jiān)測、維護，確保正常運行。

1．計算機網(wǎng)絡(luò)管理。

一是我單位通信主干網(wǎng)目前主要為&&&的光纖，&&7信號穩(wěn)定，狀況良好。日前，&&&&對光纖信號進行檢查，檢查結(jié)果正常。二是局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實行嚴格的物理斷開，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理互聯(lián)網(wǎng)用機，對互聯(lián)網(wǎng)用機設(shè)置開機密碼，限制訪問權(quán)限，同時，員工使用互聯(lián)網(wǎng)用機必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后方可使用，并且對于使用過程中確實需要拔插移動存儲介質(zhì)，必須使用本單位統(tǒng)一配發(fā)的移動存儲介質(zhì)，經(jīng)系統(tǒng)管理員查殺毒后方可使用。互聯(lián)網(wǎng)用機上嚴禁存儲相關(guān)業(yè)務(wù)文件。三是局域網(wǎng)計算機ip地址及網(wǎng)段由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配和管理，建立ip使用登記簿。

2.安全和保密管理。

一是對服務(wù)器、個人計算機操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用平臺等按規(guī)定設(shè)置了密碼，并規(guī)定職工個人計算機必須設(shè)置開機密碼保護和啟用待機屏保。為確保計算機病毒防控有力，網(wǎng)內(nèi)所有計算機設(shè)備均安裝防病毒軟件，并及時更新病毒庫，確保查毒軟件處于最新狀態(tài)。二是嚴格控制移動存儲介質(zhì)使用，相關(guān)文件通過共享文件夾形式進行傳閱、處理。如確需使用移動存儲介質(zhì)，必須使用統(tǒng)一配發(fā)的非涉密移動存儲介質(zhì)，使用完畢交部門領(lǐng)導保管。禁止個人將含有工作文件的存儲介質(zhì)拿出單位用作他用。三是和職工簽訂計算機使用承諾書，加強職工對計算機、移動存儲設(shè)備的使用規(guī)范。

（三）數(shù)據(jù)備份及軟件維護情況。

1．數(shù)據(jù)備份管理。定期對重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)由專人負責保管存放，確保重要數(shù)據(jù)安全。

2．數(shù)據(jù)介質(zhì)管理。能夠?qū)ο嚓P(guān)應(yīng)用軟件及關(guān)鍵數(shù)據(jù)介質(zhì)進行妥善保管，嚴格控制移動介質(zhì)使用數(shù)量，按照部室配發(fā)專門存儲介質(zhì)。

3．軟件升級管理。能夠按照有關(guān)部門要求，及時對系統(tǒng)進行升級維護，確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

4．計算機維護工作。認真對計算機進行跟蹤檢查，對于非系統(tǒng)應(yīng)用軟件全部卸除，及時進行系統(tǒng)垃圾清理、磁盤整理等。

四、存在的問題。

通過此次信息安全保障工作檢查，同時也發(fā)現(xiàn)一些存在的問題，具體如下：

（一）要進一步加快信息安全管理制度的建立，緊急預案需進一步完善。

（二）要進一步加強對移動存儲介質(zhì)的使用管理，雖然采取多種手段防止個人使用，但難確保部分職工私自使用。

（三）計算機日常管理工作有待進一步加強，相關(guān)常規(guī)登記簿要準時登記。

銀行信息安全自查報告篇十四

為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的檢查，規(guī)范支行個人理財業(yè)務(wù)，根據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》精神，我支行對20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的檢查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：

為了確保個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售，支行配備了專職理財經(jīng)理一名，該人員已通過××銀行總行的理財經(jīng)理資格考試、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書。所有銀行理財產(chǎn)品、基金、保險、券商集合理財產(chǎn)品均由專職理財經(jīng)理銷售。

支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶的財務(wù)狀況、投資目的’、投資經(jīng)驗、風險偏好、投資預期等的前提下向客戶推薦理財產(chǎn)品，并為每一位購買產(chǎn)品的客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》（以下簡稱《評估報告》），理財經(jīng)理根據(jù)其評估結(jié)果，向客戶推薦相應(yīng)得理財產(chǎn)品?！对u估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶進行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的客戶，《評估報告》還經(jīng)由支行分管個人理財業(yè)務(wù)行長簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。

在具體的理財產(chǎn)品銷售前，理財經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風險、收益等相關(guān)信息，讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整。

20xx年以來，所有理財產(chǎn)品的《風險評估報告》、《合約》、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統(tǒng)一保管，其中，《客戶風險評估報告》實行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案，方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風險評估報告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。

支行雖一直堅持專職理財人員介紹、合規(guī)銷售理財產(chǎn)品，但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將繼續(xù)堅決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》的精神，合規(guī)銷售、定期開展個人銀行理財業(yè)務(wù)自查工作，保證××銀行蕪湖××支行理財業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。

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