總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文，希望大家能夠喜歡!

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇一

職責描述:

1、項目銷售模式管理，對各銷模成交占比的管控；

2、客戶管理:客戶判定，云客系統(tǒng)維護；

3、開盤定價管理:根據(jù)開盤定價報告進行價格審批、商品房合同評審等工作；

4、傭金管理:傭金方案提報以及銷售傭金計算結(jié)算等工作；

6、現(xiàn)場銷售流程標準化動作及執(zhí)行；

7、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析；

8、房管局網(wǎng)簽系統(tǒng)的維護及管理。

任職要求:

1、前20強企業(yè)或知名代理公司任職履歷；

2、5年以上后臺綜管工作經(jīng)驗，有總部或區(qū)域多項目管理經(jīng)驗；

3、熟悉“量價費質(zhì)”管控，能就關(guān)鍵點提出問題并解決；

4、熟悉明源系統(tǒng)，能獨立抽取數(shù)據(jù)做分析報告；

5、能夠管控并優(yōu)化工作流程，構(gòu)建風險管控體系，提升管理規(guī)范性；

6、精通銷售管理的專業(yè)知識、精通銷售相關(guān)法律法規(guī)、精通銷售管理的各項工作流程；

7、全日制統(tǒng)招本科學歷。

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇二

1.負責公司辦公場所環(huán)境衛(wèi)生的清潔及維持。

2.負責員工食堂主廚及內(nèi)務管理。

3.負責公司總部晚上值班。

4.負責公司指定地點晚上的安全值班工作。

5.協(xié)助主廚進行公司員工食堂炊事事務、衛(wèi)生等具體工作。

6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇三

每一天早上內(nèi)勤辦公室值日人員的衛(wèi)生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區(qū)域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。每一天早上8:00所有內(nèi)勤展廳開早會。

周三：8:20分全體員工大會地點：內(nèi)勤辦公室

一、內(nèi)勤電話銷售工作流程

1、電話鈴聲響三聲必須接起電話，聲音清脆的說：“您好，愛嘉水暖潔具總匯，您需要什么產(chǎn)品？我?guī)湍阌浺幌隆！?/p>

2、接電話的同時，手里必須把本子和筆準備好

3、當客戶報完產(chǎn)品后，內(nèi)勤要再重復一遍。

4、與客戶確認好產(chǎn)品的型號、名稱、數(shù)量、價格、地址、電話、發(fā)貨貨站、要貨時間、結(jié)款方式，并正確填寫手寫銷售清單，一式四聯(lián)。并在登記本上登記。如果有新產(chǎn)品必須要提醒客戶有新產(chǎn)品，是否需要介紹。

5、如果貨站有合同號必須在清單上準確寫明合同號或會員號，以便代替收時貨站要合同號或會員號。

二、制單員銷售工作流程

1、根據(jù)手寫銷售清單電腦制4聯(lián)單：備貨聯(lián)（白色）、收銀聯(lián)（黃色）、客戶聯(lián)（粉色）、倉庫存根聯(lián)（綠色）

2、打單完畢由手寫單人員進行復核，復核無誤打印出來。如有誤審核人承擔職責。

3、機打單交收銀員審核，收銀員審核無誤后按收款方式蓋：代收、外地應收或取款章。

4、內(nèi)勤把經(jīng)收銀員審核蓋章的客戶聯(lián)、備貨連、倉庫聯(lián)親自交到物流部點二遍人員手里，并在登記本上登記。

三、電話回訪工作流程

1、每一天早上工作的第一件事就是把頭天發(fā)貨的物流票子在發(fā)貨本上頭登記一遍，然后給客戶打電話通知客戶貨品已發(fā)、發(fā)哪個貨站、幾件貨，這些信息通知客戶后請客戶注意查收。

2、按計劃定期給新、老客戶進行電話回訪。并在登記本上記好回訪的資料便于二次回訪或跟業(yè)務員溝通時供給有效信息。

四、貨站進、返貨工作流程

1、貨站通知來電問清楚是返貨還是到貨。并準備好筆、本記好貨站名稱、貨站電話、貨品件數(shù)、是否有運費。

2、在貨站登記本上登記，并開出手寫兩聯(lián)單并讓后庫李主管簽字并給其一張。

五、日常工作電話流程

1、必須保證內(nèi)勤崗位三人以上出勤人數(shù)。

2、隨時接聽電話不得有漏接、空崗現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話鈴響需三聲內(nèi)接起，接到臨時問題做好登記，找相應的工作人員來處理。不能把工作捂到自我手里耽擱處理。

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇四

1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

【銷售內(nèi)勤是做什么的?二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理】

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨(雙人或多人復核)

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

【銷售內(nèi)勤是做什么的?三、銷售部內(nèi)部管理】

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、 彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結(jié)算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司qq、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護

【銷售內(nèi)勤是做什么的?四、對外招商】

1、 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

已贊同

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇五

1、協(xié)助市場部經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作；

2、負責市場開發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報；

3、負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作；

4、負責本部人員的評估匯總工作；

5、完成本部門的行政事務性工作，為本部人員供給后勤服務；

6、下發(fā)部門所有文件，通知等；

7、新品erp編碼的編制與新品資料的整理匯總；

1、熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的市場行情；

2、具有獨立思考及鉆研創(chuàng)新本事；

3、有高度的職責心和強烈的事業(yè)心；

4、思維敏捷、勤奮踏實。

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇六

一、工作流程

1、 接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發(fā)貨通知單、附件協(xié)議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。

2、 整理準備業(yè)務人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價格表等。

3、 接到訂單和銷售經(jīng)理確認準予發(fā)貨通知后聯(lián)系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

4、 裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關(guān)證件的復印資料、聯(lián)系方式等。將復印件和協(xié)議附在發(fā)貨單后交財務存檔。

5、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，將結(jié)果報銷售總監(jiān)。

6、 填寫發(fā)貨、提貨記錄表，調(diào)控本廠與外雇車輛的配貨調(diào)度，運費把控。

7、 跟蹤物流到貨情況，及時做好客戶回訪，確保客戶按時、準確收到貨物。

8、 協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時傳遞、處理。

9、 負責接、發(fā)、處理、保管一切商務來電和來函及傳真文件，日常資料的復印、蓋章并登記《文件收發(fā)記錄表》。

二、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、附件協(xié)議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內(nèi)容包括：用戶信息、商務合同、附件協(xié)議、發(fā)貨清單、出庫單、運輸合同、發(fā)貨照片、運費單據(jù)等。

4、未完成的合同應另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內(nèi)勤專人管理，內(nèi)容詳實準確，便于公司領(lǐng)導與銷售人員隨時調(diào)閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內(nèi)勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經(jīng)銷售部長請示總經(jīng)理批準，由銷售內(nèi)勤登記后方可借出。

三、其他內(nèi)容

1、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領(lǐng)導交付的臨時性任務等。

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇七

一、工作流程

1、 接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發(fā)貨通知單、附件協(xié)議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。

2、

3、 整理準備業(yè)務人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價格表等。 接到訂單和銷售經(jīng)理確認準予發(fā)貨通知后聯(lián)系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

4、 裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關(guān)證件的復印資料、聯(lián)系方式等。將復印件和協(xié)議附在發(fā)貨單后交財務存檔。

5、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，將結(jié)果報銷售總監(jiān)。

6、

7、

8、

9、 填寫發(fā)貨、提貨記錄表，調(diào)控本廠與外雇車輛的配貨調(diào)度，運費把控。 跟蹤物流到貨情況，及時做好客戶回訪，確?？蛻舭磿r、準確收到貨物。 協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時傳遞、處理。 負責接、發(fā)、處理、保管一切商務來電和來函及傳真文件，日常資料的復印、蓋章并登記《文件收發(fā)記錄表》。

二、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、附件協(xié)議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內(nèi)容包括：用戶信息、商務合同、附件協(xié)議、發(fā)貨清單、出庫單、運輸合同、發(fā)貨照片、運費單據(jù)等。

4、未完成的合同應另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內(nèi)勤專人管理，內(nèi)容詳實準確，便于公司領(lǐng)導與銷售人員隨

時調(diào)閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內(nèi)勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經(jīng)銷

售部長請示總經(jīng)理批準，由銷售內(nèi)勤登記后方可借出。

三、其他內(nèi)容

1、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領(lǐng)導交付的臨時性任務等。

營銷內(nèi)勤工作內(nèi)容

一、銷售內(nèi)勤工作內(nèi)容

1、公司主要經(jīng)濟指標旬報（每旬1、11、21發(fā)總部）

2、每月考勤表統(tǒng)計

3、2016年價格變動表及有關(guān)價格變動申請

4、營銷部車輛里程統(tǒng)計

5、業(yè)務員的基礎(chǔ)管理統(tǒng)計

6、云南片區(qū)新客戶檔案統(tǒng)計每月初上報中心公司理處。

7、每季度客戶丟失統(tǒng)計每月16日公示在云貴營銷服務群里。

8、內(nèi)審方面資料

9、客戶政策、優(yōu)扣、有關(guān)協(xié)議、合同、運輸協(xié)議方面資料

10、2016年所有有關(guān)考核方案資料。

11、2016年所有有關(guān)結(jié)算費用資料。

12、2016年有關(guān)會議及下發(fā)通知的資料。

13、關(guān)于新來人員互助費1500元+2015年預留下來的業(yè)務員罰款2605元（7月扣業(yè)務員清潔費10元/人，8月按20元/人扣除支付給清潔工）

14、客戶的房產(chǎn)證資料：1本房屋所有權(quán)證，2本房屋共有權(quán)證；

15、有關(guān)協(xié)議、辦事處資料（借款協(xié)議共計 ）

16、2016年業(yè)務員任務下達表及7-12月重新任務分配表

17、營銷人員的檔案及客戶檔案

二、銷售內(nèi)勤共同完成工作

主要是接電話、記計劃，計劃輸入k3、與生產(chǎn)部及時銜接計劃、給客戶算款、開票、找車、統(tǒng)計銷量、客戶優(yōu)扣政策結(jié)算、政策梳理作好登記等等、（所有內(nèi)勤都熟悉操作流程）

流程如下：

1．查看庫存，遇特殊情況：如急需提貨的客戶，及時與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通安排生

產(chǎn)，協(xié)調(diào)不暢的及時反映到上級主管處。

2．當天所報計劃有特殊品種，經(jīng)請示領(lǐng)導同意后，及時通知生產(chǎn)部，并將特殊申請單傳質(zhì)管部；與xx公司內(nèi)勤銜接浮料魚料的計劃安排，關(guān)注庫存量及時請新科聯(lián)系車拉回公司，并負責通知庫管安排下貨，特殊情況無法協(xié)調(diào)反映到上級主管處。

3．客戶對貨款、價格、賬務等有疑問的，核實后耐心為其做好對賬解釋工作；特殊情況與業(yè)務員和上級主管聯(lián)系協(xié)調(diào)，盡量不要與客戶發(fā)生爭吵。

4、負責客戶、司機到公司購料（包括原料）時開票、交款、裝貨、就餐等工作的具體引導。做好客戶、司機的等料的安撫工作，退換料手續(xù)的協(xié)助辦理，如有不能處理的事情及時請示值班干部或上級主管給予協(xié)助。

5、周五每人輪換對營銷部的促銷庫存、開票室、客戶休息室衛(wèi)生進行徹底打掃清理一次。（記錄超過3個月的進行申請銷毀）

6、負責客戶欠款手續(xù)的辦理，嚴格按照公司財務制定的欠款程序（客戶的借條、業(yè)務員的擔保書，片區(qū)經(jīng)理的擔保書等等收集上交財務部）辦理，臨時欠款請示相關(guān)領(lǐng)導方同意才給辦理，同時作好統(tǒng)計跟蹤督促業(yè)務員及時收回。

7、有相關(guān)通知上傳下達的內(nèi)容，用qq飛信及時給營銷員及客戶傳達（價格通知、原料畜禽行情、告客戶書、臨時信息）等等。

8．每月逢3、6、9認真嚴肅做好業(yè)務員座機報到記錄及每天工作短信內(nèi)容，作好統(tǒng)計考核，當天發(fā)在營銷群里共享，包括客戶和業(yè)務員的市場信息反饋及投訴作好統(tǒng)計，并上報到質(zhì)管部處進行分析處理答復。

9、與財務部開票人員工作主動配合，相互協(xié)調(diào)；工作時間決不能做與工作無關(guān)的事情，認真做好一切為客戶服務的相關(guān)的工作。

三、分配相互合作的

1．負責發(fā)放客戶的需求宣傳資料、布標、促銷品等并作好統(tǒng)計，隨時與五金庫聯(lián)系促銷品、資料的庫存量多少，發(fā)上級主管處根據(jù)市場情況及時計劃定作。

2、每旬1、11、21對畜禽產(chǎn)品行情進行統(tǒng)計上報總部蔣巍處。（最好指定人負責，但大家都要學會統(tǒng)計）

處審查無誤方可上賬。（最好指定人負責，但大家都要學會統(tǒng)計）

4、每月月底對各片區(qū)銷量完成情況進行匯總，上報上級主管處。（最好指定人負責，但大家都要學會統(tǒng)計）

5、上級領(lǐng)導交辦的事情，及時按要求做好。

三、值班人員工作：

1. 梳理訂單， 關(guān)閉已提貨的'，對超過7天的還未提貨的訂單落實原因；及時跟蹤拉走，如因工作不到位造成超期要進行相應的處罰，對臨時要拉的訂單提前給生產(chǎn)部打電話聯(lián)系。

2. 核對每天所報計劃，把所需找車的客戶、地址、噸位作好統(tǒng)計第二天報給信息部及托運部，訂單與銷量明細及各片區(qū)銷量完成情況統(tǒng)計發(fā)黃總、黃經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導處；同時發(fā)群里共享。

3. 將當日銷量及同期銷量情況統(tǒng)計后用飛信發(fā)各位領(lǐng)導；與財務部對接當天已用的銀行卡要進行對號入座裝好，放入保險柜子內(nèi)，不能隨手亂放，丟失要進行賠償。

4. 對開票室和客戶休息室衛(wèi)生進行打掃清理。

5．第二天對業(yè)務員短信匯報內(nèi)容進行統(tǒng)計共享在營銷群里，對有違規(guī)的和沒發(fā)的統(tǒng)計在匯總表里。

6、每天晚上梳理臨時欠款是否歸還，進行催收，對超時不還者及時反映到營銷群里或上級主管處。

四、業(yè)務員的費用結(jié)算

1、每天打好業(yè)務員的出差出勤，并收集好每月的存檔，季度結(jié)算費用。

2、業(yè)務員的級別變動作好備注，季度結(jié)算需用。

3、每月初和月底統(tǒng)計好業(yè)務員的車輛行程里程數(shù)，把實際里程保存好，季度考核汽車補貼。

4、每月收集好業(yè)務員的任務銷量完成情況，季度考核。（需扣除贈包才進行核算）

5、每月收集好業(yè)務員月底考核系數(shù)（由李彬經(jīng)理負責考核）

6、每月收集好業(yè)務員納稅工資（由財務部提借數(shù)據(jù)）

7、每月收集好公司出臺的相關(guān)激勵方案和聯(lián)銷計酬考核方案（保管）

8、費用表組成如下：基礎(chǔ)費用、月度考核、片區(qū)經(jīng)理職務津貼、品種超量獎、豬料絕對增量獎、汽車補貼、季度完成率獎勵、技術(shù)員考核、臨時促銷特別獎、特殊情況獎勵等等。

9、給每位業(yè)務員發(fā)計算明細金額短信，有誤的地方便于核對。

10、核算完上交上級主管審核，再交財務部審核無誤，簽字交財務部，自存一份備注。

銷售內(nèi)勤的工作內(nèi)容總結(jié)篇八

2、協(xié)助部門經(jīng)理做好客情關(guān)系的維護；

3、協(xié)助部門經(jīng)理協(xié)調(diào)好公司的內(nèi)外關(guān)系；

4、部門資料及報表的收集、整理與報送；

5、領(lǐng)導交辦的其它事宜；

藥品銷售內(nèi)勤工作職責

1、全面負責部門內(nèi)勤工作，為銷售人員提供支持；

2、負責與外部銷售人員的協(xié)調(diào)工作；

4、負責銷售合同的擬訂工作，并及時送主管領(lǐng)導審核；

5、負責協(xié)助銷售業(yè)務人員做好客戶接待與客戶關(guān)系維護工作；

6、負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作；

7、完成領(lǐng)導交辦的其他事務工作。、