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工程材料管理制度和流程篇一

2）所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。

3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。

明朗化。

2、物資采購管理制度

1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。

2）材料計劃應由項目負責人根據(jù)施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。

3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。

（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；

（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。

3、物資驗收管理制度

1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。

2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。

3）專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質量，如進場發(fā)現(xiàn)不合格，采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。

4）進出入現(xiàn)場的所有材料，必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。

4、倉庫管理制度

1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數(shù)量點收工作。

2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區(qū)、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。

3）倉庫保管人員應根據(jù)產品的特點和產品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或涂抹。

4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。

5、物資內業(yè)管理制度

1）材料室內業(yè)工作主要包括以下幾個方面：

（1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環(huán)保調查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關資料。

（2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。

（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。

2）材料部門負責人做好內業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。

3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。

1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。

2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據(jù)，超概算量的給予處罰，節(jié)約的給予獎勵。

3）施工隊對周轉料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續(xù)，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續(xù)，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結算的依據(jù)。

4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結算。

7、材料室與其他室協(xié)調管理規(guī)定

1）項目部

項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根

據(jù)材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。

2）預算部門

預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據(jù)工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。

3）財務部門

工程材料管理制度和流程篇二

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

工程材料管理制度和流程篇三

3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;

4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;

5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;

6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應的消防用具,以保安全;

7、易碎易潮易污染的材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;

8、即用的材料,進場時應直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;

9、機工具應與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;

10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。

工程材料管理制度和流程篇四

材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。

1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產經(jīng)理審批,由生產經(jīng)理根據(jù)生產實際情況作出簽字意見,轉材料員調研價格。

2.所存臨時性生產的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。

b.調研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。

c.核實局內公布價、藍通公司價,填在計劃上。

d.調研內部轉帳的價格,填在計劃上。

然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內完成任務采購任務。

4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調研價格,并確保采購質量。

2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。

3.付款15日內由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。

4.付款15日內不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。

5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調查采購來的物質,在同質、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。

1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。

2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)

1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質),并填定三聯(lián)出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。

a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

b.本月各項目部的材料費用。

c.應付賬款。

4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。

1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

3.調撥設備及工具時,由生產經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門手續(xù)。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。

工程材料管理制度和流程篇五

（1）材料公路運輸

對于運輸，我司擁有自己的車隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，并直接進入到每個預安裝的層間進行定置擺放，安裝時，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。

（2）現(xiàn)場材料運輸

公司內加工完成的成品材料，用汽車運輸方式發(fā)運至施工現(xiàn)場，在施工現(xiàn)場院內卸車，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車或吊車裝卸，用手推車進行平面運輸。 材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現(xiàn)場已有的卷揚機操作的提升機來進行。對較長型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。

（3）材料存放

各種型材根據(jù)設計尺寸都以在工廠內加工、組裝完成，框架、玻璃在現(xiàn)場存放時要根據(jù)不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房內。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數(shù)量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。

工程材料管理制度和流程篇六

6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質量及等級)材料進行監(jiān)理。

4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理;

5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。