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倉庫出入庫管理規(guī)定篇一

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

(二)對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

(九)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

(二)物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規(guī)定篇二

(一) 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員

逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

(二) 對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好

物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三) 物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品調(diào)整

內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四) 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

(五) 物品入庫，要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，

分類，分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六) 物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生

問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七) 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，

要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

(八) 做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉

庫。

(九) 倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物

的擺放應(yīng)整齊緊湊，做到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

(一) 物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

(二) 物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫

實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三) 倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內(nèi)容填寫

不準(zhǔn)確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。

(四) 報關(guān)員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

(五) 為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好

出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六) 對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽

字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規(guī)定篇三

1. 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

2. 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫，按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類保管，分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

3. 物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改應(yīng)查明原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字后，物品才能做相應(yīng)變動。

4. 主機(jī)返回工廠，需客服人員說明原因及處理意見，由部門負(fù)責(zé)人及公司主管同意，方可辦理入庫手續(xù)。

5. 主機(jī)返廠維修所需材料應(yīng)有客服人員簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)做出相應(yīng)處理后，方可進(jìn)行維修。

6. 不是單位的物品，不得在工廠存放，違反者罰款200元。

1. 物品出庫，倉庫管理員要做好出庫記錄，需單位相關(guān)人員簽字方可出庫。

2. 物品出庫，應(yīng)有單位相關(guān)人員簽字的銷售單及領(lǐng)料單，方可出庫。

3. 物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確，與單據(jù)要相符，發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字后，物品才能做相應(yīng)變動。

4. 在出庫過程中，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，確保發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。

5. 售后維修所需材料，應(yīng)有售后人員說明情況并且簽字確認(rèn)，維修完工后，需經(jīng)公司主管批準(zhǔn)同意后，做相應(yīng)處理。

6. 單位的工具使用或外借，需填寫公司工具領(lǐng)用登記表。

7. 以上規(guī)定，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，如不按規(guī)定執(zhí)行，所造成的損失由相關(guān)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)。

倉庫出入庫管理規(guī)定篇四

1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退。

4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

二、產(chǎn)品的入庫

1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗收。

3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識;校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

三、處罰規(guī)定

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。

2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確(以半小時為限),違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。

倉庫出入庫管理規(guī)定篇五

出入庫管理旨在加強(qiáng)倉庫區(qū)域管理，保護(hù)公司資產(chǎn)、保障倉庫運營秩序及訪客人身財產(chǎn)安全。下面是出入庫管理條例，歡迎參閱。

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實際，特制訂本辦法。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門別類建立相應(yīng)的臺賬，確保日清日結(jié)。

第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，做到賬實相符。

第四條 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。

第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，做到數(shù)量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時，不予辦理入庫手續(xù)。

第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后參照《檔案管理辦法》進(jìn)行管理。

第七條 各類物資的出庫，實行“先進(jìn)先出”的原則。

第八條 物資領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人需填寫物資《領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管或分管副總審批后，方可領(lǐng)用物資。

第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的《領(lǐng)用單》上面

第十條 本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費”的原則，嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用，一次性出庫。

第十一條 物資出庫后，保管員要認(rèn)真做好記錄，保管好出庫票據(jù)，以備核查。

解釋權(quán)

本管理文件解釋權(quán)歸辦公室 本文件報送: 總經(jīng)理 抄送: 各部門

公司名稱

20xx年1月1日

一、總 則

第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

(一) 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二) 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(三) 積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

(四) 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條 倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。

第五條 外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計部門，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第六條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。

第八條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。

第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

第十三條 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第十七條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

第二十條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。

第二十一條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。

第二十四條 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第二十五條 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

一、目的

為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。

二、定義

器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。

2、倉庫管理員收到提貨單后進(jìn)行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;

3、包裝人員進(jìn)入倉庫進(jìn)行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進(jìn)行核實;

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;

7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進(jìn)行工作業(yè)績核算。

詳見《器材質(zhì)量檢驗流程》

五、內(nèi)部使用管理

3、月底倉庫管理人員需將器材內(nèi)部使用申請單一并交由財務(wù)會計進(jìn)行帳務(wù)處理。

六、器材處理

2、《器材處理申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進(jìn)行處理;

5、月底《器材處理申請單》匯總交財務(wù)會計人員進(jìn)行帳務(wù)處理。

倉庫出入庫管理規(guī)定篇六

出入庫管理旨在加強(qiáng)倉庫區(qū)域管理，保護(hù)公司資產(chǎn)、保障倉庫運營秩序及訪客人身財產(chǎn)安全。下面是出入庫管理條例，歡迎參閱。

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實際，特制訂本辦法。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門別類建立相應(yīng)的臺賬，確保日清日結(jié)。

第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，做到賬實相符。

第四條 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。

第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，做到數(shù)量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時，不予辦理入庫手續(xù)。

第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后參照《檔案管理辦法》進(jìn)行管理。

第七條 各類物資的出庫，實行“先進(jìn)先出”的原則。

第八條 物資領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人需填寫物資《領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管或分管副總審批后，方可領(lǐng)用物資。

第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的《領(lǐng)用單》上面的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等予以發(fā)料，同時辦理物資出庫手續(xù)。

第十條 本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費”的原則，嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用，一次性出庫。

第十一條 物資出庫后，保管員要認(rèn)真做好記錄，保管好出庫票據(jù)，以備核查。

第一條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二條 本辦法自20xx年1月1日開始施行。

20xx年1月1日

采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進(jìn)行核實，核實正 確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運;在堆碼時，應(yīng)按照倉庫管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理流程員承擔(dān)。

按收貨倉庫管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

(1)物資入庫時，保管員必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

(2)物資入庫，應(yīng)先進(jìn)入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入倉庫的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。

(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。

(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。

(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

(5)保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

(6)倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(1)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

(4)發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

(5)對于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必須由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

(1)創(chuàng)造“五好”倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好”倉庫的開展。

(2)允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

(3)記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

(4)保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強(qiáng)、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。

三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的'物資要認(rèn)真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的物品要認(rèn)真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。

四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。

五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學(xué)期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會計人員參加的物資盤點工作。

六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強(qiáng)倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。

七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。

八、要加強(qiáng)低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。

（倉庫人員包括：倉庫主管、倉庫管員、記帳員、搬運工）

1、熱愛本職工作，愛護(hù)倉庫一切物品，遵守各頂規(guī)章制度。

2、相互尊重，文明、禮貌。

3、互相關(guān)心、互相愛護(hù)、互相幫助。

4、相互配合、相互支持、下級服從上級領(lǐng)導(dǎo)，上級支持下級工作。

5、實行規(guī)范工作，嚴(yán)禁野蠻操作。

6、遵守工作時間，執(zhí)行當(dāng)班職責(zé)。

7、敢干向壞人壞事作斗爭，保護(hù)倉庫一切物品。

8、積極上進(jìn)，多作貢獻(xiàn)，不斷提升，不斷發(fā)展。

1、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁易燃物品。

2、倉庫內(nèi)保持整潔、安靜。

3、進(jìn)入倉庫要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。

4、進(jìn)入倉庫人員要愛護(hù)倉庫內(nèi)一切物品，不準(zhǔn)破壞商品或商品包裝。

5、進(jìn)入倉庫人員要服從倉庫管理人員（倉管員）的管理。

6、進(jìn)入倉庫人員不得隨意搬動、踩、壓商品。

7、進(jìn)倉物品要擺放整齊，商品實行規(guī)范管理。商品嚴(yán)禁亂擺亂放。

8、退庫及退庫付貨商品要開包檢查，要求打包人員貼上打包單，寫明商品的好與壞，并注明打包人及打包日期方可入庫。

9、倉庫工作要注意安全，嚴(yán)禁野蠻操作。玻璃、云石類要小心輕放并嚴(yán)格執(zhí)“六大類商品”驗貨制度。

10、任何商品、物品進(jìn)倉或出倉，要憑有關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)才能進(jìn)倉或出倉。

11、倉管員有權(quán)檢查進(jìn)倉或出倉的一切物品。

12、凡未經(jīng)批準(zhǔn)，私自拿取倉庫物品出倉，定為盜竊。初犯者罰款1000元，嚴(yán)重者罰款并開除職位或報送公安部門處理。

1、商品進(jìn)倉前準(zhǔn)備

2、商品進(jìn)倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數(shù)進(jìn)倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進(jìn)倉標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準(zhǔn)備工作。

4、商品出倉

5、倉庫記帳

商品進(jìn)他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數(shù)的核對）

6、有進(jìn)出倉庫的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒有責(zé)任人的單據(jù)無效。

1、賓館需要購進(jìn)商品時，采購人應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量。

2、采購人應(yīng)根據(jù)賓館實際消耗情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、購進(jìn)貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后，采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運抵至賓館倉庫時，庫管必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨，并及時通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨；若因庫管人未及時對商品進(jìn)行檢查，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫管承擔(dān)。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后，財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單)，對進(jìn)貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進(jìn)行核實，核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細(xì)必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認(rèn)可，做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等，做到帳、貨相符。

8、收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

1、根據(jù)賓館實際情況，針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫，分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度，分倉庫根據(jù)消耗情況，定期申請領(lǐng)料，經(jīng)庫管盤點后，確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù)，方可對出庫商品進(jìn)行實物明細(xì)點驗，對出庫商品必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責(zé)任，庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、商品出庫后倉庫管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。

6、按出庫流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

1、根據(jù)賓館實際情況，針對客房消費品建立前臺小倉庫，商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理，小倉庫采用24小時制補(bǔ)貨制度，前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單，酒水單一式三聯(lián)，存根由前臺保管，另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。

2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單，酒水單上須詳細(xì)填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單，須審查消費商品明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)跑單情況，應(yīng)及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況，及時將各個分倉庫消費品補(bǔ)齊。

5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù)，及時補(bǔ)發(fā)客房內(nèi)消費品，如出現(xiàn)未補(bǔ)或漏補(bǔ)現(xiàn)象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。

6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單，匯總后開據(jù)出庫單；出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保管兩聯(lián)，交由庫管一聯(lián)。

7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單，對昨日出庫商品進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，簽字認(rèn)可出庫。

8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。

9、按出庫流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

第一條醫(yī)藥倉庫是儲存醫(yī)藥商品、物資的重要場所。其基本任務(wù)是：在保證安全的前提下，做到儲存多，進(jìn)出快、保管好、費用省、損耗少，為促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通的發(fā)展服務(wù)。為加強(qiáng)倉庫管理、保管養(yǎng)護(hù)好醫(yī)藥商品和物資，特制訂本規(guī)則。

第二條本規(guī)則適用于醫(yī)藥工商企業(yè)所屬的各種倉庫（以下簡稱倉庫）。

第三條各級醫(yī)藥主管部門和工商企業(yè)，必須加強(qiáng)對倉庫的領(lǐng)導(dǎo)，健全倉庫機(jī)構(gòu)，搞好倉庫建設(shè)，加強(qiáng)倉庫職工思想政治工作，組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，關(guān)心職工生活。倉庫要配有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員，并保持相對穩(wěn)定。新招收的職工，必須先培訓(xùn)后上崗。

第四條倉庫要堅持四項基本原則，堅持改革、開放的方針，執(zhí)行國家政策和法令。要依照客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律，積極實行經(jīng)營責(zé)任制。

第五條倉庫要實行主任負(fù)責(zé)制，建立健全嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度。倉庫主任對本庫的工作和財產(chǎn)負(fù)責(zé)；貨區(qū)小組負(fù)責(zé)人對本區(qū)的工作和財產(chǎn)負(fù)責(zé)；保管員對所管區(qū)域的商品、物資和財產(chǎn)負(fù)責(zé)；警衛(wèi)、消防、驗收、養(yǎng)護(hù)、堆碼、分裝等各個環(huán)節(jié)的工作人員都要按照各自的崗位責(zé)任對本職工作負(fù)責(zé)。

第六條倉庫要積極開展社會主義勞動競賽。縣（或相當(dāng)縣）以上倉庫要開展創(chuàng)“四好倉庫”競賽活動。

第七條倉庫要大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。組織并鼓勵職工開展技術(shù)革新和科學(xué)實驗活動。逐步實現(xiàn)倉庫管理現(xiàn)代化，養(yǎng)護(hù)科學(xué)化。倉庫作業(yè)機(jī)械化、半機(jī)械化。

第八條倉庫職工要樹立主人翁思想，工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，努力學(xué)習(xí)。提高政治、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，做好本職工作。

第九條倉庫必須根據(jù)《藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定，建立健全商品、物資出入庫的驗收復(fù)核制度、作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。大、中型倉庫要設(shè)置驗收組，小型倉庫設(shè)專（兼）職驗收員。要嚴(yán)格驗收復(fù)核。假藥、劣藥或質(zhì)量有嚴(yán)重問題的商品、物資不得入庫、出庫，嚴(yán)防流入市場或進(jìn)入生產(chǎn)廠，車間。

第十條倉庫要根據(jù)業(yè)務(wù)部門提報的月、季、年度商品、物資進(jìn)出庫計劃，編制儲存計劃。大宗商品、物資進(jìn)出庫。業(yè)務(wù)部門應(yīng)事先通知倉庫；有特殊保管要求的新品種入庫。應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門提供其性質(zhì)和保管要求。進(jìn)口商品，物資入庫應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門（或委托單位）將合同副本和檢驗報告單送交倉庫。

第十一條商品、物資入庫要把好驗收關(guān)。倉庫依據(jù)入庫憑證對商品、物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行感觀驗收。具體項目、標(biāo)準(zhǔn)、比例、方法、時間等內(nèi)容和要求，按有關(guān)規(guī)定辦理。驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門。

經(jīng)過驗收的商品、物資，驗收人員要在憑證上簽字或蓋章。并做好記錄；對拆件驗收的商品、物資要在外包裝上加注驗收標(biāo)記。

倉庫在驗收中發(fā)現(xiàn)問題按下列辦法處理：

外地到貨、發(fā)現(xiàn)商品、物資的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等與入庫憑證不符，或包裝破損、雨淋水濕、以及被盜、破碎等問題，由運輸人員做出記錄，倉庫暫行接收，及時采取挽救措施，并會同有關(guān)部門迅速處理。發(fā)現(xiàn)商品、物資質(zhì)量有問題暫不入庫，會同質(zhì)檢和有關(guān)部門研究處理。

本地產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)數(shù)量與入庫憑證不符，按實際數(shù)量在憑證上注明簽收；如質(zhì)量、品名、規(guī)格、等級或包裝等不符合規(guī)定。倉庫有權(quán)拒絕收貨。

第十二條商品、物資出庫，必須有正式憑證。倉庫要認(rèn)真審查出庫憑證。在有效期內(nèi)發(fā)貨。憑證如有問題，必須經(jīng)原開票單位重開或更正蓋章后方為有效。對“白條”及手續(xù)不符的，倉庫應(yīng)拒絕發(fā)貨。

對救災(zāi)、搶險、搶救危急病人等特殊情況，倉庫應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的有關(guān)制度或應(yīng)急措施。及時發(fā)貨，不得延誤；事后必須及時補(bǔ)辦手續(xù)。

第十三條商品、物資出庫要把好復(fù)核關(guān)。倉庫必須按憑證所列項目，逐項復(fù)核出庫的商品、物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚，并向提貨人或運輸人員辦清交接發(fā)貨人必須注銷提貨憑證。并開具出門證。

商品、物資出庫，必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出，先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則辦理；特殊商品、物資出庫，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。

由倉庫分裝、改裝、換裝的商品、物資，以及零貨拼箱，包裝要整潔，箱外加注標(biāo)記，箱內(nèi)放置裝箱單；進(jìn)口商品、物資出庫，要加注中文標(biāo)記。

倉庫接到查詢要及時答復(fù)，認(rèn)真處理。

第十四條商品、物資要實行分區(qū)、分類管理。特殊商品、物資如貴細(xì)、毒品、危險品等，必須按有關(guān)規(guī)定采取專庫（柜）儲存，指定專人保管。嚴(yán)禁將其相互混存或與一般貨物混存；對于性質(zhì)互相抵觸?；ハ啻?，以及養(yǎng)護(hù)、滅火方法不同的商品、物資，必須分開存放。效期商品、物資儲存。必須有特殊標(biāo)志。

第十五條倉庫要按照安全、方便、節(jié)約的原則。合理利用倉容。要留有適當(dāng)?shù)膲?、垛距、頂距、燈距、底距，并做到堆碼合理，整齊、牢固、無倒置現(xiàn)象。

要愛護(hù)商品、物資、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程，實行文明作業(yè)。

第十六條倉庫必須設(shè)保管帳（卡）。正確記載商品、物資進(jìn)、出、存動態(tài)。

堅持貨位編號、層批標(biāo)量、動碰復(fù)核、日記月清、月對季盤等方法。保證帳（卡）、貨相符。

帳簿及有關(guān)憑證必須按財會制度規(guī)定妥善保管，不得擅自銷毀。

第十七條倉庫要通過商品、物資進(jìn)、出、存等活動，隨時了解有無冷背積壓、不配套、近期失效、盲目進(jìn)貨，倉庫存貨而門市脫銷等問題，積極向業(yè)務(wù)部門反映情況，以利改進(jìn)工作。

一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

二條倉庫管理工作的任務(wù)。

做好物資的保管工作。

做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。

五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

九條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積漾品的處理提出建議。

十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

十二條建立健全出入庫人員登記制度。

十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定。

倉庫出入庫管理規(guī)定篇七

第一條 為了加強(qiáng)公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實際，特制訂本辦法。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門別類建立相應(yīng)的臺賬，確保日清日結(jié)。

第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，做到賬實相符。

第四條 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。

第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，做到數(shù)量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時，不予辦理入庫手續(xù)。

第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后參照《檔案管理辦法》進(jìn)行管理。

第七條 各類物資的出庫，實行“先進(jìn)先出”的原則。

第八條 物資領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人需填寫物資《領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管或分管副總審批后，方可領(lǐng)用物資。

第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的《領(lǐng)用單》上面

第十條 本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費”的原則，嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用，一次性出庫。

第十一條 物資出庫后，保管員要認(rèn)真做好記錄，保管好出庫票據(jù)，以備核查。

解釋權(quán)

本管理文件解釋權(quán)歸辦公室 本文件報送: 總經(jīng)理 抄送: 各部門

公司名稱

20xx年1月1日

倉庫出入庫管理規(guī)定篇八

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一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細(xì)則。

1、采購計劃

(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。

(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。

(3)倉庫收到采購計劃后，應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。

庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應(yīng)先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標(biāo)記，及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。

2、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、

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保潔用品出庫

為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。