整改，漢語(yǔ)詞匯，拼音zhěnggǎi，釋義為整頓并改革。那么大家知道一些整改文章該怎么去寫(xiě)嗎？下面小編就給大家介紹一下三重一大存在問(wèn)題及整改措施范文，我們一起來(lái)看一看吧，希望大家能夠喜歡。

三重一大存在問(wèn)題及整改措施

1、出臺(tái)制度內(nèi)容的操作性不高，對(duì)具體事項(xiàng)界定不清晰。

一些單位只對(duì)“三重一大”制度做了原則性、概括性、粗線條界定，細(xì)化量化不夠;

制度的制定多為照搬上一級(jí)規(guī)章制度，缺少結(jié)合實(shí)際制定的適合自身的實(shí)施規(guī)范;

對(duì)“三重一大”范疇不能準(zhǔn)確區(qū)分到位，對(duì)需要集體決策的內(nèi)容、范圍、權(quán)限、項(xiàng)目安排、資金性質(zhì)等不夠細(xì)劃不明確，造成一些事項(xiàng)應(yīng)上會(huì)未上會(huì)或是不必上會(huì)卻上了會(huì)的情形，擠占決策層時(shí)間及精力，降低決策效率。

2、部分單位未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制。會(huì)上領(lǐng)導(dǎo)率先表達(dá)自己的想法，而后再由其他成員表態(tài)，造成部分成員有言不敢言的情形，導(dǎo)致民主決策在一定程度上流于形式。

3、議題事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果透明度不夠。部分上會(huì)討論的“三重一大”議題僅局限于決策環(huán)節(jié)，缺少研究是否執(zhí)行、如何執(zhí)行及預(yù)期的執(zhí)行效果，以及事后決策執(zhí)行情況的反饋、通報(bào)和決策調(diào)整機(jī)制。

4、決策資料管理不規(guī)范。有些單位有關(guān)“三重一大”的資料保存不完整，無(wú)法還原決策真實(shí)過(guò)程，有些單位資料雜亂不完整、不齊全，找不到?jīng)Q策對(duì)應(yīng)的會(huì)議資料，或是會(huì)議記錄過(guò)于簡(jiǎn)潔反映不出決策程序。

審計(jì)建議

1、修訂完善制度內(nèi)容。應(yīng)結(jié)合單位實(shí)際和發(fā)展需要補(bǔ)充完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足，細(xì)化該制度的具體程序和操作流程，注重“三重一大”制度的針對(duì)性、操作性，避免流于形式。

2、充分體現(xiàn)民主集中制原則。提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體決策意識(shí)，嚴(yán)格決策程序，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)必須堅(jiān)持事先調(diào)查論證、會(huì)上集體討論、黨政正職末尾表態(tài)等規(guī)定，會(huì)議記錄要體現(xiàn)每位發(fā)言者的表達(dá)意愿，并注重檔案的收集完整和保管。

3、建立健全決策結(jié)果報(bào)告機(jī)制、決策失誤責(zé)任追究機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制。強(qiáng)化決策落實(shí)的監(jiān)督檢查，在決策實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中要不斷糾偏糾錯(cuò)，遺失補(bǔ)缺確保決策的正確性與科學(xué)性，削減風(fēng)險(xiǎn)，并將決策落實(shí)結(jié)果在會(huì)上予以反饋，形成完整的事前事中事后程序鏈。

三重一大存在問(wèn)題及整改措施

存在問(wèn)題1：“三重一大”基礎(chǔ)資料較凌亂、不規(guī)范、未分類編號(hào)、無(wú)目錄表，效能監(jiān)察在工作總結(jié)及基礎(chǔ)材料中未記錄。

整改措施：對(duì)招投標(biāo)文件、合同、來(lái)往函件及簽收單據(jù)、合同評(píng)審記錄、財(cái)務(wù)結(jié)算憑證等未整理的文件資料進(jìn)行了分類整理、編號(hào)、并列出目錄清單及歸檔。

存在問(wèn)題2：部門領(lǐng)導(dǎo)任前未進(jìn)行廉政談話。

整改措施：廠支部書(shū)記于9月19日-9月23日分別對(duì)上任的各個(gè)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話。

存在問(wèn)題3：在大額資金的使用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【2015】36號(hào)文執(zhí)行。

整改措施：組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司相關(guān)文件，并要求財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金不定期的進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。

存在問(wèn)題4：合同管理基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。沒(méi)有建立主

合同臺(tái)帳，合同歸檔資料不全，合同評(píng)審落實(shí)不全面。

整改措施:按照公司質(zhì)量體系中《文件資料控制程序》的要求，對(duì)合同基礎(chǔ)資料進(jìn)行收集、整理、傳遞、和保存并建立了主合同臺(tái)帳，按規(guī)定落實(shí)每個(gè)合同必須進(jìn)行評(píng)審工作。

存在問(wèn)題5：在成本管理控制方面：成本跟蹤考核工作不到位，實(shí)際成本歸集不實(shí)。職工借備用金未堅(jiān)持“前帳不清，后賬不借”的原則。

整改措施：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)葛新局字36號(hào)文件，將成本跟蹤考核工作落實(shí)到位;保證堅(jiān)持執(zhí)行“前帳不清，后賬不借”的原則。

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