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物業(yè)基本管理規(guī)章制度 物業(yè)公司管理規(guī)章制度有哪些篇一

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動(dòng)。

三、職責(zé)

1、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算;

2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

a類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元

b類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元

五、采購、入庫、報(bào)銷流程

1.提出采購申請

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求，須備注說明)。

2.審核采購計(jì)劃

月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)ab兩類物資情況，審批流程如下：

a類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié);

項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié);

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

b類物資：

除履行a類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

3、供應(yīng)商的選擇

行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng);

對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的`確定。

4、物資的采購

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。

5、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

6、物資領(lǐng)用

物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。

7、報(bào)銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月__日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

物業(yè)基本管理規(guī)章制度 物業(yè)公司管理規(guī)章制度有哪些篇二

一、嚴(yán)格遵守交接班制度，安全防火制度;嚴(yán)格遵守和自覺執(zhí)行安全操作規(guī)程;認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度。

二、認(rèn)真執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項(xiàng)工作。

三、負(fù)責(zé)做好水泵房、空調(diào)機(jī)房及各樓層風(fēng)機(jī)房、電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。

四、負(fù)責(zé)做好電梯、空調(diào)、冷凍、安保中心、電話機(jī)房、常備電源的電器設(shè)備保養(yǎng)及故障檢修。

五、負(fù)責(zé)做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動(dòng)力照明電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。

六、負(fù)責(zé)做好主樓、裙樓所有照明設(shè)備的保養(yǎng)和故障檢修。

七、負(fù)責(zé)做好公共區(qū)域，包括大廳內(nèi)外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng)。

八、堅(jiān)守工作崗位，自覺執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，不做與工作無關(guān)的事。

九、除完成好日常維修及計(jì)劃維修任務(wù)外，還應(yīng)有計(jì)劃的盡可能完成好其它零星工程任務(wù)。

十、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關(guān)系，及時(shí)正確處理好突發(fā)事故。

十一、做好每天巡樓點(diǎn)檢工作，并對在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果如實(shí)記錄在冊。

十二、當(dāng)班時(shí)如發(fā)生電器故障應(yīng)盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時(shí)解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可移交下一班解決;交接班時(shí)發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。

十三、及時(shí)做好報(bào)修工作的登記、復(fù)查、驗(yàn)收工作，包括維修內(nèi)容、維修工時(shí)、維修時(shí)所耗用的材料，報(bào)修人所在部門的領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)修人的驗(yàn)收簽名。

十四、對任何設(shè)備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào)，維修后均應(yīng)做到工完、料盡、場地清。

十五、正確使用、及時(shí)清點(diǎn)維修所用的各種工具，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場，愛護(hù)使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。

十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時(shí)向物業(yè)管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關(guān)、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲(chǔ)存?zhèn)淦芳?/p>

十七、由于維修電工、值班電工工作不負(fù)責(zé)任，粗心大意或違反以上各項(xiàng)工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴(kuò)大事故損失的，或由于違紀(jì)違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的，其責(zé)任自負(fù)，同時(shí)將受到相應(yīng)處罰。