每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

采購管理規(guī)章制度篇一

適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

3.1采購檔案管人員：負責采購部所有文件的整理及歸檔。

3.2采購經理：負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

4.1歸檔內容分類：

4.1.1采購內部文件的歸檔。

采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

4.1.3外來或外放文件的歸檔。

供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡函或其他與供應商有聯(lián)系的文件資料。

4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

4.2檔案保存期限：

4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

4.2歸檔要求：

4.2.1歸檔文件材料應齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。

4.2.2所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。

4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關部門領導簽字或蓋章，是有效文件。

4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

4.3檔案調閱：

4.3.1需查閱或借閱采購部文件時，需向采購部領導匯報，得到批準后借閱，查閱保密文件時，需履行審批手續(xù)，得到采購領導簽字批準。

4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。

4.3.3查閱檔案應當日歸還；摘抄和復制檔案資料需經采購經理批準，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經理采購經理審批簽字。

4.3.4采購檔案管理人員，要及時收取借閱的檔案，避免遺失。

4.4檔案銷毀

4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。

4.4.2辦理銷毀手續(xù)，必須經由采購經理批準備，方能銷毀。

4.4.3采購檔案保管期已滿，但其中未了結的債權債務和合同文件，應單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

采購管理規(guī)章制度篇二

一、目的

為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式確定原則：

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；

3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。

（二）供應商確定原則

1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業(yè)主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；

5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

三、市場調查原則

1、由總經理、業(yè)主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔；

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4、出實地調查外，當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據(jù)；

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

6、零星物品的調查由總經理、或委托其他人（采購人員除外）實施。

四、采購的定價原則

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

2、定價程序：由總經理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行；

3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

干貨、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；

低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；

4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理；

2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批后，交于采購人員辦理；

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；

3、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；

4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。

六、采購數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；

庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量

1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

最高庫存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準：根據(jù)酒店所需物品的質量標準進行驗收；

驗收的數(shù)量標準：根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右；

驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經理。

采購管理規(guī)章制度篇三

采購部根據(jù)生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續(xù)進行及采購的最佳經濟效益。

1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；

2、根據(jù)生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產及經營秩序；

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量達到規(guī)定標準；

4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；

8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；

9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表；

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；

11、完成總經理交辦的其他任務。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1、目的作用

1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2)可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

2、采購部人員職責及管理制度

1)熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4)負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5)負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11)做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12)完成領導交辦的其他工作。

1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、公司每個月的出貨量。

2、訂單的準時交貨率。

3、庫存資金的大小。

4、物料的準時交貨率。

工作重點：

通過pc、mc，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1、工作經驗：5年以上大型公司pmc管理工作經驗。

2、專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：30歲以上；

5、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6、負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。

7、負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、采購物料供應準時。

2、物料的采購周期和物料的品質水平。

3、降低采購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1、工作經驗：3年以上采購工作經驗。

2、專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：28歲以上；

5、個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為2011年1月1日，

其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

采購管理規(guī)章制度篇四

1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。

3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號入庫入帳。

采購管理規(guī)章制度篇五

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

采購管理規(guī)章制度篇六

公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

（2）商品的質量和包裝

合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規(guī)定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規(guī)定。

（3）商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法；規(guī)定結算方式和結算程序。

（4）交貨期限、地點和發(fā)送方式

交（提)貨期限(日期）要按照有關規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

（5）商品驗收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

（6）違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規(guī)定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品；

②不按合同中規(guī)定的商品質量標準交貨；

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

（7）合同的變更和解除條件

合同中應規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

(l)簽訂采購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

⑥采購合同應當采用書面形式。

（2）簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

（2）建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。

（3）處理好合同糾紛

當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

（4）信守合同，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關系到企業(yè)經營活動的順利進行，而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購管理規(guī)章制度篇七

第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。

第四條請購的提出

1、生產研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》；

3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交供應鏈（生產物料）、綜合部（辦公用品），三聯(lián)交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準權限

1、生產研發(fā)所需原材料由生產或研發(fā)部經理審核后，報總經理核準；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20xx元以下的由車間主任審核后，報生產部經理核準；價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核，報分管副總核準，總經理批準。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批準；空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審核后，報總經理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。

2、采購有關部門接到通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式:

1、集中采購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購；

2、合約采購公司經常使用物料，采購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購；

3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。

第八條詢價、議價

1、采購部門（供應鏈及綜合部）收到經核準的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；

3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇；

5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部門應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

有以下情況時，采購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核；采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應商；超過五千元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。

3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈報總經理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1、供應商經核準后，采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。

第十三條采購質量文件資料要求

訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規(guī)定:

1、訂購產品規(guī)格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條合格供應商選擇

除經總經理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條質量保證約定

物料采購，應由供應商承擔質量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。

第十六條進貨驗收規(guī)定

供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:

1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條質量糾紛處理

采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質量標準作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

（1）擬退回采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部門（供應鏈及綜合部）。

（2）采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現(xiàn)貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。

（4）訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

（4）其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。

第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。

第二十一條付款方式

1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔經濟責任。

第二十四條采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告采購部經理說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條售后服務:對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由采購部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理規(guī)章制度篇八

一、 采購制度

1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。

3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、 驗收制度

1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。