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行政辦公用品采購管理制度篇一
為控制費用開支,加強我公司辦公用品管理,規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)我公司實際狀況,特制定本規(guī)定。
辦公用品購買細則
第一條:原則
為了控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,統(tǒng)一限量,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負責(zé)。
第二條:辦公物品的申購
根據(jù)辦公用品庫存量狀況以及消耗水平,向行政經(jīng)理通報,確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式,或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化,也一并向行政經(jīng)理提出。
第三條:采購規(guī)定
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的狀況下,按照成本最小原則,選取直接去商店采購或者訂購的方式。
辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印紙、大中型設(shè)備器具、批量辦公用品等,務(wù)必有兩至三人參加洽談,貨比三家,務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴(yán)禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈;不得受賄,不得索取錢物。
訂購單:在各部門申請的辦公用品中如果包內(nèi)含需要訂購的辦公用品,則申請部門還務(wù)必另填一份訂購單,經(jīng)行政部門確認后,直接向有關(guān)商店訂購。
行政部門務(wù)必依據(jù)訂購單,填寫“訂購進度控制卡”,卡中應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第四條:驗貨
所購買辦公用品送到后,按購貨清單進行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題。
第五條:各部門申請辦公用品
辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊狀況,允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采購。在這種狀況下,行政部門有權(quán)進行審核,并且把審核結(jié)果連同申請書一齊保存,以作為日后使用狀況報告書的審核與檢查依據(jù)。
第六條:辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子等。
2、管理品:剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。
3、管理消耗品:簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。
第七條:管理和發(fā)放:
1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),保管人根據(jù)采購價格核定物品單價,計入領(lǐng)用部門(人)費用,并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。
3、各部門辦公用品費用核定及有關(guān)規(guī)定:
(1)、辦公用品領(lǐng)用務(wù)必認真履行手續(xù),應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放,嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。
(2)、各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn):每人每月最多領(lǐng)用支簽字筆,如果保管不好丟失自行負責(zé)購買。每周三統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,其他時間嚴(yán)禁領(lǐng)用辦公用品。
(3)、核定的費用實行增人增費減人減費,各部門增人或減人,其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情景進行調(diào)整。
(4)、各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。筆記本簽字筆芯圓珠筆芯膠水涂改液計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。
(5)、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算,截止時間為每月終和年終月日。由人事行政部門出具報表,財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節(jié)儉費用計入下年度使用。
(6)、公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)行政經(jīng)理同意。
(7)、各部門因特殊情景需增加費用的,應(yīng)以書面形式報批,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由總經(jīng)理特批增加該項費用。
(8)、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時,應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
第八條:報廢處理
對決定報廢的辦公用品,要作好登記,在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。
行政辦公用品采購管理制度篇二
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,并有效節(jié)約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購,不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。
第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備,由需求部門提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、u盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標(biāo),則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放,同時建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后,由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項
1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購,由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應(yīng)配置,如有質(zhì)量問題,行政人事部負責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時,所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后,方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則,合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷時,使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核,并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。
11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責(zé)保管,丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責(zé)。
行政辦公用品采購管理制度篇三
為規(guī)范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負責(zé),實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。
三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
(一)一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。
(二)一次性開支500―5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000―10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。
(四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
(五)辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關(guān)程序辦理。
五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
(一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放;
(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品,領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;
(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?,并做好詳細記錄,領(lǐng)用人員要簽字認可;
(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。
六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,及時填寫固定資產(chǎn)入賬單,轉(zhuǎn)財務(wù)股登記入賬。
(1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責(zé)”的原則,明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交的,需將移交清單送一份給財務(wù)股備案,辦理責(zé)任人變更登記。
(2)責(zé)任人對所負責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護,保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應(yīng)由借用人出具,明確使用期限,由批準(zhǔn)人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。
(3)因不正當(dāng)操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失,承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查,給予嚴(yán)厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責(zé)賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責(zé)任人應(yīng)予賠償,承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準(zhǔn)人賠償。
(5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明,由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責(zé)任人可以申請報廢:(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高,超出該設(shè)備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的,由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。
八、在辦公用品采購過程中,如有違紀(jì)違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
行政辦公用品采購管理制度篇四
第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督,合理申購與領(lǐng)用,節(jié)約辦公費用,特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門:采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度,公司行政人事部負責(zé)公司管理各部門的采購,財務(wù)資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。
第四條請購程序:
(一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實施采購。
(二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項目,如:招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等,請購數(shù)量較大時,除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨說明外,在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程:各子公司報送流程:公司各部門第一負責(zé)人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部匯總后報送財務(wù)部,財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)副總經(jīng)理,返集團行政部(遇節(jié)假日順延),經(jīng)集團行政部負責(zé)人復(fù)核確認后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容,不得隨意涂改。
第五條內(nèi)部管理:
(一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護,厲行節(jié)約,杜絕浪費,禁止貪污,降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
(三)行政部負責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照辦事。
第六條收發(fā)管理:
(一)驗收:
采購人員按請購單的要求進行采購后,應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對,并辦理入庫手續(xù),辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號),入庫單應(yīng)詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。
(二)領(lǐng)用:
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù),由行政部門負責(zé)人簽核。部門負責(zé)人對領(lǐng)用真實性、合理性負責(zé),行政文員對領(lǐng)用真實性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn))實施監(jiān)督,對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
各部門辦公用品領(lǐng)用的費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。
(三)采購借支與報銷:
采購員借支實行備用金制,采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)報銷,特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續(xù)后,采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會計審核。針對采購未完之請購單,費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標(biāo)志,并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監(jiān)督:費用會計在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應(yīng)將入庫單抽出單獨留存,所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目,當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”,對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進行核對,必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤,核對無誤后,費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當(dāng)月部門辦公用品領(lǐng)用分攤憑證,如借:營業(yè)費用―辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算,而財務(wù)材料物資是以實際成本入賬,所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較,將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。
第七條行政臺賬管理:
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開,入庫單以各子公司區(qū)別,各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領(lǐng)用,如對非消耗品,可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個人臺賬,員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領(lǐng)用單),如同品種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用,如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用,部門負責(zé)人應(yīng)確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當(dāng)月1日-31日),于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”,“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責(zé)人對相關(guān)費用簽收確認后,將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔,“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。
行政辦公用品采購管理制度篇五
一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報批準(zhǔn)的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購,采購人員應(yīng)熟悉市場行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,采購物美價廉的辦公用品,避免重復(fù)購置,注意節(jié)約,并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù),確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊,辦好出入庫手續(xù)做到安全管理,分類保管,擺放有序,做到無損壞變質(zhì),使辦公用品保管達到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放,要建立發(fā)放明細表,逐件登記,做到發(fā)放及時,服務(wù)到位,制度嚴(yán)格,責(zé)任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品,必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表,注明用途、數(shù)量,由各科室負責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價格,核算好總額后,張榜公示,年終匯總,作為創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)的依據(jù)。
五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理,各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一制定實施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益,減少浪費,提高效能,確保采購物資的質(zhì)量,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標(biāo)方式進行,采購工作應(yīng)堅持的原則為:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的原則;公開、公正、透明的原則;采購與使用分離的原則;注重貨物質(zhì)量的原則;最大限度維護單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置,實行“事前申報,領(lǐng)導(dǎo)審批,政府采購”的制度??剖曳操徶脝蝺r在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,辦公室負責(zé)核實提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書面報告,黨組討論,主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后,再進行政府采購。
2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報,后勤采買,科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2―3家供貨點,凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見,主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意,由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購,酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Yu店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷,對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用:無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設(shè)備):先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進行。房
屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費審查委員會審查后,再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理,更不得假公濟私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由財務(wù)室購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護并妥善保管,如需修理或更換,應(yīng)及時告知辦公室。如有丟失和損壞,應(yīng)分清責(zé)任,視情節(jié)負責(zé)賠償。
5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺歸還,歸還不了的按原價賠償。
6、凡機關(guān)工作人員調(diào)離機關(guān),需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
行政辦公用品采購管理制度篇六
第一條 為加強辦公用品使用的管理,節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng),控制品和特批品由使用部門(人)提出申購,控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn),特批品經(jīng)董事長批準(zhǔn);批準(zhǔn)后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。
第三條 采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),保管人根據(jù)采購價格核定物品單價,計入領(lǐng)用部門(人)費用,并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
第五條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算,由公司人事行政部門出具報表,財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節(jié)約費用計入下年度使用。
第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。
第七條 凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時,應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
第八條 辦公電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負責(zé),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由指定管理公司的人事行政部門負責(zé)申購。
第九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
行政辦公用品采購管理制度篇七
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè),經(jīng)局黨組研究同意,結(jié)合我局實際情況,特制定本制度。
1、辦公用品包括:空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、u盤、移動硬盤、usb擴展器等;打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請,報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法,按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經(jīng)審批同意后,由辦公室負責(zé)采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量,報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數(shù)量,建立保管帳)。
6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報局長審批后,由財務(wù)室對接政府采購,實行公開招標(biāo),擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的,由辦公室或財務(wù)室人員負責(zé)采購辦理。
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負責(zé),保管人員要詳細填寫相關(guān)記錄,財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時,應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則,指定專人按實際需要領(lǐng)用,做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。
20xx年1月29日
行政辦公用品采購管理制度篇八
為了規(guī)范我采購行為,加強財務(wù)管理,提高費用效益,特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責(zé)任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商,集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定,原則上不隨意更換,更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃,經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用,不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單,根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購,報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單,出現(xiàn)價格不符時,可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責(zé)人審批報銷,超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購,由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責(zé)人審批,超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù),并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額,并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門為每單位設(shè)立臺賬,每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額,交財務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù),無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
行政辦公用品采購管理制度篇九
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。
2、一次性開支500―5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000―10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?,并做好詳細記錄,領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
行政辦公用品采購管理制度篇十
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé),加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會簽后,報總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃,經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后,于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`內(nèi)容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。
行政辦公用品采購管理制度篇十一
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類:
1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。
2、低值易耗品:硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)
4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對u盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。
5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責(zé)監(jiān)督管理。
6、供應(yīng)商:所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應(yīng)。
7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對供應(yīng)商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。
8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時,將取消超出部分文具的采購。
行政辦公用品采購管理制度篇十二
第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。
第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用:
1、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用:
1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括:傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。
5、每月24日前,由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn)),經(jīng)部門經(jīng)理初核,總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核,人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購。
6、發(fā)放時間:每月15號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。
7、領(lǐng)用方法:由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字,若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)綜合部長批準(zhǔn)后方可發(fā)放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合部長審核后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須依舊換新。
10、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于
節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。
第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),按公司相關(guān)制度執(zhí)行。
第五條:本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準(zhǔn)。
附件:1、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)
2、《部門辦公用品需求計劃表》
附件1:常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復(fù)寫紙,卷宗,標(biāo)簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等。
2、管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等。
3、管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等。
第二條文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書
第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。
第四條消耗品應(yīng)限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限。
第五條管理品移交時如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個人或部門賠償,自購。
第六條辦公用品的申請應(yīng)于每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用。
第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應(yīng)酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購。
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品,人員離職時,應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部。