在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收會(huì)計(jì)具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容流程及注意事項(xiàng)篇一

2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)，過(guò)賬，審核及編制憑證工作。

4、 負(fù)責(zé)excel版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門。

5、 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

6、 按照公司制度管理直營(yíng)店的費(fèi)用，資金，開(kāi)具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

7、 按照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

8、 負(fù)責(zé)購(gòu)買社保公積金及寫(xiě)字樓編制的考勤制作。

9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容流程及注意事項(xiàng)篇二

1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺(tái)賬和合同保管

5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容流程及注意事項(xiàng)篇三

1、每月提交本月開(kāi)票計(jì)劃，收入預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開(kāi)票處理的工作時(shí)間表;

2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問(wèn)題，保證收款、開(kāi)票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開(kāi)票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開(kāi)票核對(duì)等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來(lái)對(duì)賬工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容流程及注意事項(xiàng)篇四

1、 負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬;

2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用;

4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營(yíng)銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì);

8、 負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開(kāi)票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開(kāi)票;

10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬;

11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測(cè)報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理

12、 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會(huì)計(jì)具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容流程及注意事項(xiàng)篇五

1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況，做好開(kāi)票安排;

3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的erp出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容流程及注意事項(xiàng)篇六

1、 店鋪?zhàn)饨鸷贤⑸虉?chǎng)專柜合同備案登記

2、 自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核

3、商場(chǎng)結(jié)算單的核對(duì)，差異處理與溝通，結(jié)算及開(kāi)票

4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場(chǎng)回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額

5、預(yù)計(jì)商場(chǎng)回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)

6、妥善保管會(huì)計(jì)資料

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。