光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計(jì)劃才不會讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。寫計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

縣局內(nèi)管工作計(jì)劃和目標(biāo) 縣局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是啥篇一

2010年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計(jì)劃

為進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作（以下簡稱專賣內(nèi)管），提高工作質(zhì)量和工作效率，防止監(jiān)管對象發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為，真正實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管的工作目的，制定工作計(jì)劃如下：

一、監(jiān)管對象

1、龍里卷煙營銷部

2、龍里卷煙送貨組

3、龍里縣煙草分公司及各煙葉站

4、縣局煙草專賣執(zhí)法部門

5、貴州嘉豐有機(jī)多元復(fù)合肥有限責(zé)任公司原料倉庫（175庫）

二、監(jiān)管方法及措施

（一）卷煙營銷監(jiān)管

1、按月收集并審查龍里卷煙營銷部提交的《客戶入網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)管表》、《龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌工作月報(bào)》、《龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌匯報(bào)》和龍里卷

煙送貨組提交的《月訂貨送貨統(tǒng)計(jì)表》；

2、按月組織開展卷煙送貨跟車，填寫跟車記錄，檢查卷煙進(jìn)出庫手續(xù)、退貨手續(xù)、超量供貨手續(xù)等是否符合規(guī)范經(jīng)營要求。

（二）專賣執(zhí)法監(jiān)管

1、結(jié)合煙草專賣行政執(zhí)法評議考核工作，每季度對縣局專賣執(zhí)法人員進(jìn)行1次評議考核，了解執(zhí)法行為情況（是否依法行政、文明執(zhí)法）；

2、每月檢查罰沒倉庫罰沒卷煙的數(shù)量，核對罰沒臺帳，查看是否做到賬實(shí)相符。

（三）煙葉生產(chǎn)收購監(jiān)管

由于煙葉生產(chǎn)收購工作具有明顯的季節(jié)性和階段性，因此，對煙葉生產(chǎn)收購工作的監(jiān)管分為以下五個(gè)階段進(jìn)行：

合同審核、育苗移栽、煙葉收購及調(diào)運(yùn)

1、生產(chǎn)計(jì)劃分解

通過計(jì)劃下達(dá)文件、計(jì)劃調(diào)整文件等備案資料，對煙葉生產(chǎn)部門的計(jì)劃落實(shí)情況、超計(jì)劃分解情況進(jìn)行檢查。

育苗環(huán)節(jié)

a、備案備查資料：合同草簽統(tǒng)計(jì)表、育苗情況統(tǒng)計(jì)表、育苗物資發(fā)放登記表、育苗環(huán)節(jié)自查報(bào)告。

b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各育苗點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地抽查，重點(diǎn)站育苗點(diǎn)不少于5個(gè)，其他站點(diǎn)不少于3個(gè)。抽查內(nèi)容主要以育苗廂數(shù)、盤數(shù)、育苗物資發(fā)放情況是否與上報(bào)情況相符、是否超計(jì)劃育苗等。

合同簽訂環(huán)節(jié)

a、備案備查資料：合同簽訂統(tǒng)計(jì)表、合同簽訂環(huán)節(jié)自查報(bào)告。

b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各煙葉站簽定的煙葉種植收購合同進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括：合同簽定程序、合同格式、合同編碼、合同簽定內(nèi)容是否符合計(jì)劃安排及《煙葉種植收購合同暫行管理辦法》要求。

移栽環(huán)節(jié)

a、備案備查資料：商品化供苗統(tǒng)計(jì)表、移栽情況統(tǒng)計(jì)表、煙用物資發(fā)放登記表、移栽環(huán)節(jié)自查報(bào)告

b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備

查資料對煙葉站進(jìn)行實(shí)地抽查。抽查內(nèi)容以供苗情況、移栽株數(shù)、移栽質(zhì)量、煙用物資使用情況為主。抽查是否與合同簽定情況相符。

（四）對涉煙企業(yè)的監(jiān)管

貴州嘉豐有機(jī)多元復(fù)合肥有限責(zé)任公司在我縣轄區(qū)內(nèi)設(shè)立有1個(gè)存儲倉庫（175庫），內(nèi)管辦將通過收集該公司在此倉庫的存儲數(shù)據(jù)、生產(chǎn)用量等情況，并每月檢查該倉庫的倉儲數(shù)據(jù)。

三、教育培訓(xùn)

2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規(guī)培訓(xùn)，對內(nèi)管人員每季度組織對專賣法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

四、工作報(bào)告

每月5日前向州局上報(bào)當(dāng)月內(nèi)管工作報(bào)告。

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室

2010年1月

縣局內(nèi)管工作計(jì)劃和目標(biāo) 縣局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是啥篇二

全國煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督

工 作 動 態(tài)

第118期

國家局整頓辦2007年6月27日

編者按:全國煙草行業(yè)整頓規(guī)范工作會議召開之后，各直屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí)會議精神，積極研究部署2007年整頓規(guī)范工作。本期選登部分單位的情況，以供參考。

湖南、湖北、山西、寧夏、上海等單位積極

貫徹落實(shí)煙草行業(yè)整頓規(guī)范工作會議精神

湖南省局（公司）：

6月22日，湖南省局(公司)召開視頻會議，傳達(dá)貫徹國家局整頓規(guī)范工作會議精神，部署安排全省系統(tǒng)整頓和規(guī)范工作。會議提出今年整頓規(guī)范工作六個(gè)方面的重點(diǎn)：一是繼續(xù)深入開展“兩項(xiàng)檢查”工作。根據(jù)國家局專賣內(nèi)管重點(diǎn)抽查中提出的建議和要求，查找差距，認(rèn)真整改，建章立制，提高規(guī)范經(jīng)營的水平，并在全省系統(tǒng)部署開展對2006年以來的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作“回頭看”，再次進(jìn)行自清自查。二是加強(qiáng)對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營的管理監(jiān)督。繼續(xù)以合同為主線，加強(qiáng)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。認(rèn)真解決卷煙交易中的非市場

因素問題，嚴(yán)肅糾正交易活動中的不正之風(fēng)。三是加強(qiáng)對工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督。完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范基建項(xiàng)目管理流程，實(shí)現(xiàn)流程的制約和全過程的監(jiān)督。四是加強(qiáng)對物資采購的管理監(jiān)督。今年重點(diǎn)加強(qiáng)對煙葉農(nóng)用物資的管理監(jiān)督。在前段檢查調(diào)研的基礎(chǔ)上，省局將修改下發(fā)《湖南省煙草農(nóng)用物資購銷管理辦法》，規(guī)范程序、加強(qiáng)監(jiān)管，逐步提高物資采購的管理水平，防止購銷過程中不規(guī)范行為的發(fā)生。五是加強(qiáng)對資金的管理監(jiān)督。將在制度建設(shè)、強(qiáng)化預(yù)算管理、加大對專項(xiàng)資金的檢查和審計(jì)、建立資金監(jiān)管信息平臺、加強(qiáng)對銀行賬戶的開設(shè)和使用情況的監(jiān)管等方面下功夫。六是完善工作流程，建立加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的長效機(jī)制。以“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”為出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，建立健全規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營和監(jiān)督的各項(xiàng)規(guī)章制度，形成用制度管事、管人、管權(quán)的良性機(jī)制。

省局（公司）局長（總經(jīng)理）楊先杰對做好今年全省系統(tǒng)整頓規(guī)范工作提出了明確要求，一是要以高度使命感重視整頓規(guī)范工作，保持清醒頭腦，提高思想認(rèn)識，要把做好整頓規(guī)范工作作為維護(hù)煙草專賣制度基礎(chǔ)、行業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)、創(chuàng)造和諧環(huán)境的基礎(chǔ)；二是要以高度責(zé)任感認(rèn)真查找問題，切實(shí)整改問題，進(jìn)一步堅(jiān)持和完善責(zé)任追究制；三是要以強(qiáng)烈事業(yè)心加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓基礎(chǔ)工作，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，建立長效機(jī)制，促進(jìn)全省系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

湖北中煙工業(yè)公司：

6月8日公司總經(jīng)理彭明權(quán)聽取了整頓辦關(guān)于整規(guī)工作會

議的專題匯報(bào)，要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹工作會議精神，進(jìn)一步加大整改力度，對國家局內(nèi)部專賣管理重點(diǎn)抽檢中出現(xiàn)的問題要在整改的基礎(chǔ)上限期加以解決；6月12日公司召開直屬公司整頓辦主任、機(jī)關(guān)部室科長會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)工作會議精神；6月17日黨組召開專題會議，學(xué)習(xí)會議精神，研究布置下一段工作。會議強(qiáng)調(diào)：一是各單位要進(jìn)一步深化對行業(yè)整頓和規(guī)范工作重要性和必要性的認(rèn)識。要把思想和行動統(tǒng)一到國家局領(lǐng)導(dǎo)的講話精神上來，增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作的主動性、積極性、堅(jiān)定性。二是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。繼續(xù)堅(jiān)持整規(guī)工作基本格局和工作機(jī)制，充分發(fā)揮整頓辦牽頭、組織、協(xié)調(diào)、督促作用。三是按照國家局工作部署的重點(diǎn)與要求，進(jìn)一步明確今年整頓規(guī)范工作的主要任務(wù)，明確具體責(zé)任部門的工作職責(zé)，有針對性地制定整改和規(guī)范工作方案。四是針對國家局內(nèi)部專賣管理重點(diǎn)抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真研究整改意見，明確整改要求和責(zé)任人，限期整改。五是進(jìn)一步落實(shí)內(nèi)部管理監(jiān)督工作報(bào)告制度，及時(shí)反饋工作情況。

山西省局（公司）：

6月11日上午，在局長（總經(jīng)理）例會上，李澤華局長全面?zhèn)鬟_(dá)了煙草行業(yè)整規(guī)工作會議精神，并決定盡快召開全省煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作會議，以最快的速度把會議精神原原本本的傳達(dá)到全省煙草行業(yè)。下午，李澤華局長又主持召開了省局（公司）整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)了工作會議情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)了國家局姜成康

局長、張輝副局長、潘家華組長的講話和國煙辦[2007]135號文件，聽取了整頓辦、專賣、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、銷售、煙葉等部門貫徹落實(shí)全國煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作會議精神的意見，具體安排研究了全省煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。

6月13日至14日，省局（公司）在晉中市召開了全省煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作會議，全文傳達(dá)了姜成康局長、張輝副局長、潘家華組長在工作會議上的講話，共同學(xué)習(xí)了蚌埠市局關(guān)于“推行局務(wù)公開、實(shí)行有效監(jiān)管”的做法和經(jīng)驗(yàn)。會上，陳克進(jìn)副局長作了工作報(bào)告，對下一步工作提出了總體安排，即：以“完善制度、規(guī)范流程、嚴(yán)格監(jiān)管”為工作方針，積極探索和構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制，一是繼續(xù)深入開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，通過狠抓長效機(jī)制和“流程化、痕跡化、精細(xì)化”管理的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的日常化、制度化、規(guī)范化。二是努力建立同級審計(jì)長效機(jī)制，開展“回頭看”工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對基本建設(shè)投資預(yù)、結(jié)算審計(jì)工作及大額資金的實(shí)時(shí)監(jiān)管。三是加強(qiáng)對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營的管理監(jiān)督，把重點(diǎn)放在“煙葉種植收購、調(diào)撥合同執(zhí)行”和“解決卷煙交易中的非市場因素，嚴(yán)肅糾正交易活動中的不正之風(fēng)”等方面。四是加強(qiáng)對工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，加大對工程概算和工程監(jiān)理的監(jiān)督力度，設(shè)立違約保證金和工程項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)帳戶，積極開展對工程立項(xiàng)審批和實(shí)施情況的自查和復(fù)查工作。五是加強(qiáng)對物資采購的管理監(jiān)督，成立全省行業(yè)陽光采購小組，通過完善制度、注重檢查、促進(jìn)整改，建立對大宗物

資采購管理監(jiān)督的長效機(jī)制。六是加強(qiáng)對資金的管理監(jiān)督，在資金監(jiān)管系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善全面預(yù)算管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和資金管理的有效結(jié)合。

寧夏區(qū)局（公司）：

6月14日，寧夏區(qū)局（公司）召開整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組擴(kuò)大會，傳達(dá)了全國煙草行業(yè)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序會議精神，區(qū)局師增建局長、李光榮副局長對抓好會議精神的貫徹落實(shí)提出了明確要求。會議決定于6月下旬召開全區(qū)煙草系統(tǒng)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作會議，總結(jié)2006年以來工作，進(jìn)一步安排部署今年整頓和規(guī)范工作。

師局長要求，一要進(jìn)一步提高對整頓規(guī)范工作重要性、長期性、艱巨性和復(fù)雜性的認(rèn)識，在“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”上下功夫，把思想和行動統(tǒng)一到國家局黨組的要求上來；二要站在國家局抽查是對“兩項(xiàng)檢查”成效檢驗(yàn)、是對寧夏煙草執(zhí)政能力檢驗(yàn)的高度，認(rèn)真做好迎接“兩項(xiàng)檢查”抽查的準(zhǔn)備工作；三要加強(qiáng)對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營的管理監(jiān)督，認(rèn)真解決卷煙交易中的非市場因素問題，杜絕卷煙體外循環(huán)行為，為工業(yè)企業(yè)、零售客戶營造公平競爭的市場環(huán)境；四要加強(qiáng)對工程投資項(xiàng)目、物資采購等活動進(jìn)行管理監(jiān)督，做到項(xiàng)目必經(jīng)立項(xiàng)、預(yù)算必經(jīng)審計(jì)、招標(biāo)必須公開、物資采購必須透明，有效防范違法違規(guī)問題的發(fā)生；五要完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對資金的管理監(jiān)督，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高資金管理的規(guī)范性、安全性和有效性，從“重收輕支”向“收支并舉、監(jiān)管并重”的方向轉(zhuǎn)變；六要梳理業(yè)務(wù)、管理流程，編制監(jiān)管手冊，明確崗位職責(zé)，建立健全管事、管人、管權(quán)等方方面面的制度，建立長效機(jī)制。

上海市局（集團(tuán)）公司：

6月13日上午，上海市局、（集團(tuán)）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在經(jīng)理辦公會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)姜成康局長、張輝副局長、潘家華紀(jì)檢組長在全國煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作會議上的講話。下午，整頓辦主任及有關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)，并下發(fā)了《關(guān)于2007年打葉復(fù)烤企業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的實(shí)施方案》等六個(gè)實(shí)施方案的征求意見稿。會議強(qiáng)調(diào)：一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會講話精神，做到“三個(gè)統(tǒng)一”：把思想和行動統(tǒng)一到國家局領(lǐng)導(dǎo)的講話精神上來，統(tǒng)一到國家局的安排部署上來，統(tǒng)一到工作的要求上來。二是要根據(jù)國煙辦（2007）135號文件精神要求，結(jié)合上海實(shí)際，在加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管的長效機(jī)制上不斷探索，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部管理監(jiān)督工作制度化、規(guī)范化；三是要高標(biāo)準(zhǔn)地抓緊做好“兩項(xiàng)檢查”的自查復(fù)查工作，精心組織、狠抓落實(shí)，不斷推進(jìn)上海煙草行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管邁上新水平。

報(bào)：國家局、總公司領(lǐng)導(dǎo)。

送：國家局、總公司機(jī)關(guān)各部門、各直屬單位。

國家煙草專賣局整頓辦

（共印10份）

縣局內(nèi)管工作計(jì)劃和目標(biāo) 縣局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是啥篇三

岐山縣局內(nèi)部管理監(jiān)督2010年工作總結(jié)

2010年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，專賣內(nèi)管部門緊緊圍繞 “嚴(yán)規(guī)范，求突破，見實(shí)效，保穩(wěn)定，促和諧”的總體要求，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，奮發(fā)進(jìn)取抓工作，規(guī)范管理強(qiáng)基礎(chǔ)，解放思想激活力，服務(wù)創(chuàng)新提水平，著力提升“三項(xiàng)建設(shè)”（嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。今年以來，岐山縣局以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局為契機(jī)，把內(nèi)部監(jiān)督管理工作視為重點(diǎn)來抓。在日常工作開展中，我們以“全面建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營水平”。并嚴(yán)格堅(jiān)持以“分解任務(wù)、明確職責(zé)；突出重點(diǎn)、提高效能；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作；強(qiáng)化考核、推動落實(shí)”的內(nèi)管規(guī)范原則，在不斷改進(jìn)與完善中摸索內(nèi)部監(jiān)督管理的新方法、新措施?；仡櫧衲陙淼膬?nèi)部監(jiān)督工作，主要有以下幾個(gè)方面：

一、進(jìn)一步提高內(nèi)部監(jiān)督效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式。

今年，我們把內(nèi)管工作作為重中之重來抓，認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常工作。按照iso 9000質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層，改變了過去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報(bào)表等書面性的資料，而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格以制度為準(zhǔn)線，以事實(shí)求是的工作作風(fēng)，對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場實(shí)地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。

1.嚴(yán)格按照大戶審批制度，開展對大戶有效監(jiān)管。

在對卷煙（大戶）進(jìn)行監(jiān)管中，嚴(yán)格按照“控制大戶，扶持小戶，發(fā)展中戶”原則，及時(shí)對千條以上訂單進(jìn)行跟蹤監(jiān)控調(diào)查。一方面結(jié)合卷煙送貨小票進(jìn)行認(rèn)真核對，將可疑訂單摘抄出來，根據(jù)調(diào)查情況和搜集信息反饋等形式開展自查工作。另一方面通過內(nèi)部監(jiān)督管理員深入市場進(jìn)行對卷煙落地銷售、卷煙流向的監(jiān)管，每周以專賣、營銷聯(lián)席會的形式，對同級監(jiān)管過程中存在的問題與難點(diǎn)進(jìn)行溝通與交流，及時(shí)進(jìn)行互通情況，有針對性地開展監(jiān)管反饋工作，同時(shí)對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常情況開展入戶實(shí)地調(diào)查，有效的杜絕和防范了違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。

一是主動出擊，參與經(jīng)營活動的全過程。及時(shí)了解和掌握營銷部門本周的貨源分配、市場投放、以及營銷策略活動的過程，更好的開展同級監(jiān)管工作；

二是深入實(shí)際，在微機(jī)管理上掌握其工作流程。針對在市場走訪檢查中了解和掌握以及舉報(bào)投訴的情況，深入相關(guān)部門，對微機(jī)管理工作程序進(jìn)行熟悉掌握，有針對性的溝通和解決實(shí)際問題；

三是定期發(fā)放工作情況問卷調(diào)查表，征求卷煙零售戶及消費(fèi)者的意見和建議，了解和掌握市場情況，為有針對性的開展各項(xiàng)工作提供基礎(chǔ)資料；

四是通過聯(lián)席會議，互通工作情況。在聯(lián)席會議上，及時(shí)通報(bào)本周的內(nèi)管工作情況，就發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行工作交流，切實(shí)解決工作中存在的疑點(diǎn)和難點(diǎn)問題，有效防范和杜絕了違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象的發(fā)生。

截止目前系統(tǒng)共計(jì)產(chǎn)生各類預(yù)警11043起。其中，單品銷量月預(yù)警446起，單品銷量周預(yù)警339起，單品銷量可疑大戶預(yù)警10起，訂單總量異常預(yù)警7430起，單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警1016起，多次訂貨異常預(yù)警413起，銷售月限量預(yù)警209起，銷售日限量預(yù)警89起，屬性頻凡變動預(yù)警605起，可疑拆單預(yù)警4起，零售戶異常情況預(yù)警482起。共啟動異常處理流程936起。通過對卷煙送貨小票進(jìn)行核查，共計(jì)實(shí)地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，貨源分配基本規(guī)范，系統(tǒng)運(yùn)行正常。

2.規(guī)范許可證辦理程序，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作。 許可證辦理一直是比較敏感的問題，我對此也高度重視，嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度辦事，主動監(jiān)管。要求專賣部門進(jìn)一步規(guī)范辦證程序，嚴(yán)格按照《許可證管理辦法》，對零售戶提交的資料逐一審查，并開展實(shí)地調(diào)查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式等實(shí)施許可證辦理。

為了穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序，減少群眾對許可證辦理的爭議，針對目前岐山卷煙零售點(diǎn)布局情況，我們已經(jīng)擬定了新的《卷煙零售網(wǎng)點(diǎn)合理布局行政指導(dǎo)實(shí)施辦法（草案）》，并順利召開了《實(shí)施辦法》聽證會。目前此項(xiàng)正在公示階段。3.切實(shí)落實(shí)案件審理制度，規(guī)范案件處理程序。

我局嚴(yán)格按照案件審理制度，進(jìn)一步將案件處理程序規(guī)范化，將查處案件價(jià)值在千元以上的案件交審委會審查通過。內(nèi)管部門全程參與，在案件審理中嚴(yán)格依照相關(guān)法律條文進(jìn)行把關(guān)，審核，確保案件處理法律條文應(yīng)用準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，程序合法。截止目前所處理過的案件無出現(xiàn)行政復(fù)議及行政訴訟案件發(fā)生。二、痕跡化資料已經(jīng)初步完善且裝訂到冊。

我們在原有資料基礎(chǔ)上重點(diǎn)將專賣管理四個(gè)方面內(nèi)容行了完善和修訂。結(jié)合iso9000質(zhì)量管理體系要求，并將專賣管理組織機(jī)構(gòu)、崗位說明、各項(xiàng)管理制度、考核制度及專賣管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃等資料進(jìn)行了系統(tǒng)的歸類、裝訂。其中，我們根據(jù)工作開展的實(shí)際情況，將專賣管理人員的崗位職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，將崗位流程和工作職責(zé)上墻公示，明確了工作目標(biāo)和近期工作任務(wù)。

1.認(rèn)真落實(shí)對標(biāo)工作。

截止目前，我們對各類文書表格嚴(yán)格按照iso9000質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行統(tǒng)一編號，按流程進(jìn)行操作。結(jié)合工作實(shí)際，針對市場檢查、市場信息投訴舉報(bào)、異常預(yù)警登記處理等重新制訂了相關(guān)表格，并投入到了日常工作中，其內(nèi)容主要有舉報(bào)投訴信息表、異常情況調(diào)查處理表、預(yù)警處理、客戶滿意度市場調(diào)查表等。按照對標(biāo)工作要求，依據(jù)其崗位職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行評分考核。

2.完善關(guān)于新修訂的《煙草專賣法》及《煙草專賣法行政處罰程序規(guī)定》的相關(guān)資料。

按照監(jiān)管工作規(guī)定，我們對專賣服務(wù)大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應(yīng)知應(yīng)會手冊、《行政處罰案卷文書范例》等各類有關(guān)資料清理更新工作進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)根據(jù)新法要求重新制定完善相關(guān)規(guī)章制度，重新梳理執(zhí)法工作流程，健全具有可考評可追究的崗位責(zé)任制度，并按照新的流程和崗位要求，對大家學(xué)習(xí)新修訂的《煙草專賣法》、《行政處罰程序規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行檢查，真正做到知法、懂法，把學(xué)到的知識同工作實(shí)際緊密結(jié)合，確保在今后的銜接過程中執(zhí)法到位，符合新法的規(guī)定要求。按照新法規(guī)定，我們及時(shí)建立和完善案件評查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規(guī)定開展監(jiān)管工作。

嚴(yán)格按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要求開展工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作精神，繼續(xù)完善內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制，緊密結(jié)合工作實(shí)際，對監(jiān)管工作主動出擊，大膽進(jìn)行監(jiān)督，做到公開、透明，在過去監(jiān)管的基礎(chǔ)上積極探索，創(chuàng)新監(jiān)管方式，不斷提高監(jiān)管工作水平，對監(jiān)管工作不斷進(jìn)行總結(jié)，在工作實(shí)際中形成監(jiān)管鏈條。深入實(shí)際，了解、掌握監(jiān)管工作情況，收集各方面的信息，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的監(jiān)督作用，有效杜絕和防范違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

二零一零年十二月十五日

縣局內(nèi)管工作計(jì)劃和目標(biāo) 縣局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是啥篇四

內(nèi)管工作總結(jié)

縣局：

今年內(nèi)管辦按照年初縣局專賣工作會議精神，緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標(biāo)，以落實(shí)監(jiān)管制度執(zhí)行為關(guān)鍵，狠抓內(nèi)部監(jiān)督管理工作的提升，推進(jìn)監(jiān)管信息化，進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營水平，較好的完成了縣局下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將全年工作開展情況匯報(bào)如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)制健全，責(zé)任落實(shí)。

堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、管理監(jiān)督部門為主、各部門齊抓共管的管理機(jī)制。結(jié)合實(shí)際，對內(nèi)管工作規(guī)范進(jìn)行了修訂。同時(shí)把規(guī)范管理作為考核重點(diǎn)放到員工承諾書、員工崗位績效考核、部門年度、月度考核體系中，明確責(zé)任，加強(qiáng)自律。

二、持續(xù)開展日常監(jiān)管和定期工作。

止現(xiàn)在全年共計(jì)處理預(yù)警2813條。銷售環(huán)節(jié)1231例，其中單品銷量月預(yù)警415例，單訂訂貨總量異常預(yù)警619例，單次單品牌訂貨異常預(yù)警23例，銷售單品牌月限量預(yù)警174例；零售戶環(huán)節(jié)1582例。

（一）日常監(jiān)管方面：內(nèi)管人員按照內(nèi)管工作規(guī)范要求、內(nèi)管工作質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展內(nèi)管工作。采取利用內(nèi)管信息平臺、市場走訪、電話詢問、資料收集等方式，對卷煙銷售動態(tài)及客戶銷售情況及時(shí)了解，出現(xiàn)異常情況立即啟動流程，調(diào)查處理。同時(shí)加大對重點(diǎn)市場、重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)品牌的監(jiān)管力度。今年開展對重點(diǎn)鄉(xiāng)場鎮(zhèn)的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了日常工作不規(guī)范的地方，并進(jìn)行了督促整改。同時(shí)分析訂購客戶與其經(jīng)營能力、經(jīng)營位置是否相符。

2、同級監(jiān)管方面：

要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門按內(nèi)管制度要求，每月必須提供卷煙銷售信息報(bào)表、貨款收繳情況、客戶電話變更、客戶升降檔審批表等各類卷煙經(jīng)營中各類數(shù)據(jù)報(bào)表資料。及時(shí)建立健全內(nèi)部控制制度，定期開展自查工作。內(nèi)管人員采取定期與不定期的方式對卷煙購進(jìn)、價(jià)格執(zhí)行、卷煙配送等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，核實(shí)有無異常。每月對檢查情況填寫內(nèi)管工作底稿交與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行互控管理。杜絕出現(xiàn)撤單分?jǐn)偂⑻摷儆唵?、虛擬客戶等違規(guī)行為的發(fā)生。駐地工業(yè)促銷人員宣傳促銷實(shí)行備案審批，促銷實(shí)時(shí)監(jiān)管制度。

三、定期工作有效開展

內(nèi)管辦堅(jiān)持每月一會與營銷部門及時(shí)溝通交流，信息互通。每月五日前按時(shí)向市局內(nèi)管辦上報(bào)上月內(nèi)管工作開展情況。于今年9月對全員進(jìn)行了一次內(nèi)管培訓(xùn)，對當(dāng)前內(nèi)管工作的意義目的、非法經(jīng)營罪的定性、日常工作中易犯的錯(cuò)誤進(jìn)行了案例講解，進(jìn)一步提高全員規(guī)范自律意識。

目前公司卷煙經(jīng)營規(guī)范有序的運(yùn)行，但仍存在著員工的規(guī)范意識沒有得到較大提升，對內(nèi)管工作存有偏見等現(xiàn)象。對此內(nèi)管辦希望在來年能夠有所改觀。

（一）繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)力度。

（二）注重實(shí)效，不斷完善內(nèi)管運(yùn)行機(jī)制，積極探索建立內(nèi)管長效機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為。

（三）加強(qiáng)對市場的走訪力度，改變以前重預(yù)警，輕監(jiān)管的現(xiàn)象。

（四）進(jìn)一步用好內(nèi)管信息系統(tǒng)，以信息化載體，以信息化促規(guī)范化。

縣局內(nèi)管工作計(jì)劃和目標(biāo) 縣局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是啥篇五

城區(qū)煙草專賣局（營銷部）2009年內(nèi)管工作

匯報(bào)材料

城區(qū)局不斷完善專賣內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格事前、事中、事后過程監(jiān)管，積極推進(jìn)日常監(jiān)管，構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，杜絕不規(guī)范行為發(fā)生?，F(xiàn)將內(nèi)管工作匯報(bào)如下：

一、卷煙銷售情況

2009年元至5月份上半年城區(qū)共銷售卷煙12178箱，占年計(jì)劃的22030箱的55.28%，實(shí)現(xiàn)銷售收入24784萬元，單箱均價(jià)達(dá)到20352元，截止5月19日，城區(qū)共有入網(wǎng)經(jīng)營戶2574戶，其中正常訪銷經(jīng)營戶2554戶，暫停營業(yè)戶20戶。全部納入電話訪銷，電話訂貨率100%，電子結(jié)算率97.15%，電子結(jié)算成功率為99.98%。

二、專賣管理工作情況

2009年元至四月份共查處案件98起，查獲卷煙3366.5條，查獲案值85.7萬元，其中：假冒卷煙2889.6條。端掉3個(gè)販藏假煙窩點(diǎn)，偵破三起經(jīng)營案件，打掉2個(gè)假煙網(wǎng)絡(luò)，5人被逮捕，4人被拘留，3人被判刑。

三、

1、經(jīng)一步夯實(shí)基層內(nèi)管組織、落實(shí)崗位責(zé)任

結(jié)合市局內(nèi)管工作要求，下發(fā)十城煙辦【2008】17號文件，進(jìn)一步健全基層內(nèi)管組織機(jī)構(gòu)和職能設(shè)臵，各基層隊(duì)（所）設(shè)有專人負(fù)責(zé)內(nèi)管工作，責(zé)任明確、人員到位，確保專賣內(nèi)管工作深入開展。

2、完善制度，規(guī)范工作流程。

進(jìn)一步建立和完善有關(guān)卷煙經(jīng)營、專賣市場檢查內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的制度規(guī)定，完善工作規(guī)則，出臺了市場巡查制度、內(nèi)部監(jiān)管定期匯報(bào)制度、案件報(bào)告制度、信息交流和通報(bào)制度、舉報(bào)投訴處理制度，規(guī)范專賣執(zhí)法、專賣市場檢查、專賣市場巡查、投訴受理等工作流程，達(dá)到專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、日常化的要求，真正做到有卷煙銷售市場的地方就有專賣制度規(guī)范管理，權(quán)力行使到哪里，專賣監(jiān)督制約機(jī)制就建立到哪里，使制度管理監(jiān)督橫向到邊、縱向到底、不留死角

3、運(yùn)用專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)，、多措并舉，開展自查、監(jiān)督，確保3個(gè)100%。（1）、加強(qiáng)貨源供應(yīng)監(jiān)管。通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查，核對客戶資料以及全程監(jiān)督貨源流向等措施，每月對經(jīng)營戶次單品牌供貨量和月度累計(jì)供貨量進(jìn)行抽查，查有無超限量供應(yīng)。

（2）、加強(qiáng)送貨環(huán)節(jié)檢查：

1、內(nèi)管人員不定期對送貨途中的車輛進(jìn)行檢查，查送貨小票數(shù)量與卷煙品種、數(shù)量是否一致；

2、查送貨小票是否簽字，卷煙準(zhǔn)購證是否登記。確保卷煙１００％入網(wǎng)銷售、100%落地銷售、100%落戶銷售。

（3）、嚴(yán)格管理卷煙流向：

1、以隨機(jī)抽樣方式抽取2個(gè)重點(diǎn)品牌作重點(diǎn)分析；

2、每條線路隨機(jī)抽取不少于10戶，進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)核對；

3、開展市場走訪，采取前天送貨、后天訪查的方法，查卷煙的流向；

4、查無證經(jīng)營卷煙的上線。同時(shí)聽取客戶的意見，查找有無不規(guī)范的經(jīng)營情況，堵塞管理漏洞，促進(jìn)內(nèi)管工作不斷深化。

（4）、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督考核機(jī)制，將內(nèi)管工作納入員工月度績效考評，通過制定內(nèi)管工作考核細(xì)則，每月對專管員進(jìn)行績效考評，發(fā)現(xiàn)有超限量供貨、賣大戶等違規(guī)現(xiàn)象，嚴(yán)格考評，并落實(shí)獎懲。

三、存在的不足

1、專賣內(nèi)管工作不夠精細(xì)化，內(nèi)部監(jiān)管工作痕跡化、規(guī)范化管理有待增強(qiáng)，市場走訪檢查工作不夠細(xì)致，工作記錄不詳實(shí)，相關(guān)資料填寫不規(guī)范。

2、專賣內(nèi)管工作檢查力度不夠，抽查范圍沒有覆蓋全部經(jīng)營戶，有重復(fù)檢查的現(xiàn)象，對于市場信息沒有完全掌握，管理工作存在漏洞。

四、下一步工作打算

1、加大內(nèi)管監(jiān)督檢查力度。積極探索和實(shí)踐內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效途徑和方式，認(rèn)真抓好內(nèi)部專賣管理工作的流程化、規(guī)范化、痕跡化。從營銷、配送環(huán)節(jié)的日常化監(jiān)管，從卷煙落戶入手，著力解決拆單分?jǐn)?、搭配銷售和貨源分配不公的問題。對于檢查出來的問題要落實(shí)好跟蹤調(diào)查，進(jìn)行“回頭看”，堅(jiān)決克服“前整后犯、邊整邊犯”現(xiàn)象的發(fā)生。確保內(nèi)管工作逐步走上規(guī)范化。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)能力。結(jié)合實(shí)際調(diào)整專賣內(nèi)管人員培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容，確定培訓(xùn)科目，落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間。系統(tǒng)地開展業(yè)務(wù)經(jīng)營、法律法規(guī)

及信息網(wǎng)絡(luò)知識培訓(xùn)。通過集中學(xué)習(xí)、集中研討、案例分析等培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量，保證培訓(xùn)效果。使內(nèi)管工作人員真正做到會思考，懂業(yè)務(wù)，能分析問題，會檢查指導(dǎo)，切實(shí)保障專賣內(nèi)管工作質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)管能力，共同為煙草發(fā)展?fàn)I造良好的市場環(huán)境。

十堰市城區(qū)煙草專賣局 二○○八年七月六日