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第一章 總則

第一條 為規(guī)范江蘇海堰建材有限公司破產(chǎn)管理人工作人員的行為，勤勉盡責(zé)、高效有序、忠實執(zhí)行職務(wù)，制定本制度。

第二條 管理人員開展工作必須嚴(yán)格按照《企業(yè)破產(chǎn)法》《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及本制度的規(guī)定開展工作，嚴(yán)禁發(fā)生任何違法違規(guī)行為。

第三條 根據(jù)破產(chǎn)工作實際需要，管理人工作團(tuán)隊指定總負(fù)責(zé)人、組長，現(xiàn)場分綜合組、破產(chǎn)程序組、債權(quán)審核組、財產(chǎn)管理組、勞動人事組、財務(wù)組等（職責(zé)見破產(chǎn)管理人機(jī)構(gòu)組別設(shè)置）。管理人工作人員應(yīng)按照各自分工履行職責(zé)，實行專事專人、專人專責(zé)的工作制度。工作組之間應(yīng)信息互通、協(xié)作配合、圍繞目標(biāo)、確保進(jìn)度、創(chuàng)新高效地履行管理人職責(zé)。

第四條 管理人工作人員應(yīng)對履行職務(wù)過程中所獲取的債權(quán)人、債務(wù)人相關(guān)信息嚴(yán)格保密，不得披露給無關(guān)第三人。如需對外披露信息，實現(xiàn)須征得管理人負(fù)責(zé)人同意，并報人民法院。

第五條 管理人工作人員必須妥善保管文件資料，及時進(jìn)行編號和裝訂，確保文檔的完整、有序、整潔、便于查閱。

第六條 管理人工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行接待、證照管理、印章管理、開會、匯報的制度。

第二章 接待制度

第七條 管理人至少有兩名以上常駐人員在現(xiàn)場辦公，根據(jù)破產(chǎn)程序進(jìn)行負(fù)責(zé)接收債權(quán)申報、債權(quán)人咨詢、財產(chǎn)調(diào)查和管理、與相關(guān)利益方溝通等相關(guān)事宜。

第八條 管理人工作人員接待相關(guān)人員時應(yīng)態(tài)度關(guān)切、用語文明，注意溝通方式和交流技巧，嚴(yán)禁與債權(quán)人及其他相關(guān)人員產(chǎn)生口角、沖突等行為。

第九條 遇到債權(quán)人及其他人員存在辱罵等情緒激動行為時，管理人工作人員必須保持情緒穩(wěn)定。遇到人身損害威脅的突發(fā)事件，及時向公安機(jī)關(guān)報警，確保自身人身安全。

第十條 管理人工作人員接待相關(guān)人員時，必須注意詢問的條理性和證據(jù)的可用性，圍繞工作目的做好必要的筆錄；答復(fù)問題的合法性和邏輯嚴(yán)密性，不得隨意許諾、錯誤引導(dǎo)或者虛假陳述，不便答復(fù)的應(yīng)告知匯報后定時給予答復(fù)。

第十一條 接待人員過程中取得的材料，必須在臺賬上登記，每個工作日結(jié)束前匯總編號統(tǒng)一保管，以免發(fā)生文件丟失。接受債權(quán)申報時應(yīng)對債權(quán)人提交的復(fù)印件與原件核對，確認(rèn)無誤后，由債權(quán)人在其提交的材料上簽字確認(rèn)。

第三章 證照管理制度

第十二條 本制度所稱證照，是指經(jīng)政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件，包括但不限于企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、行業(yè)資質(zhì)證、房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證等證件。

第十三條 破產(chǎn)期間，管理人負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷，并由管理人負(fù)責(zé)證照的保管、登記、備案。

第十四條 因破產(chǎn)工作需要，需借出證照的，必須經(jīng)管理人負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，說明使用范圍和使用時間，辦理出借手續(xù)后，方可攜帶外出。

第十五條 借用證照人員必須妥善保管證照，不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，相關(guān)人員須立即向管理人負(fù)責(zé)人報告，管理人須及時與發(fā)證機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。

第十六條 證照管理人員須及時建立證照管理臺賬，做好證照登記工作。證照的登記內(nèi)容包括：證照名稱、編號、發(fā)證機(jī)關(guān)、發(fā)證時間、證照記載的主要內(nèi)容等。

第十七條 各種證照都要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種手續(xù)辦完的資料都要歸入檔案。

第十八條 嚴(yán)禁使用公司證照進(jìn)行各種擔(dān)保。

第四章 印章管理制度

第十九條 原公司所有印章交由管理人封存，原則上一律廢止，公司對外簽署的文件，均以加蓋管理人印章為準(zhǔn)；如有特殊情況，需要使用原公司印章的，須說明情況報管理人批準(zhǔn)，按本制度的規(guī)定辦理用印手續(xù)。

第二十條 管理人印章自破產(chǎn)正式運行時啟用，破產(chǎn)工作終結(jié)后其印章自動失效，交公安機(jī)關(guān)銷毀；用印提交的資料應(yīng)作為管理人的檔案移交有關(guān)部門。

第二十一條 管理人印章和原公司印章由管理人指定的印章管理人保管。印章管理人員應(yīng)時刻保持高度責(zé)任感，管理好印章，用印時應(yīng)認(rèn)真審核用印手續(xù)是否完備，對不符合用印手續(xù)、規(guī)定或文件不符合規(guī)范的，應(yīng)說明原因，待手續(xù)完備后方可用印。印章管理人外出時，應(yīng)將印章交負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員管理。

第二十二條 管理人印章和原公司印章須由管理人簽字批準(zhǔn)后方可使用，如確屬日常事務(wù)性工作，或經(jīng)負(fù)責(zé)人授權(quán)的事項，可由管理人指定的人員簽字批準(zhǔn)后使用。

第五章 會議制度

第二十三條 管理人在每周召開例會，原則上所有經(jīng)辦人員必須要在現(xiàn)場參加會議。確因客觀原因無法參加會議的，可以通過電話會議方式參加。

第二十四條 管理人小組工作人員對在日常工作中遇到的問題必須做好記錄工作，交給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總后形成書面材料。

第二十五條 管理人開會的主要內(nèi)容為督查本周工作的完成情況、討論安排下周的工作計劃及需要報告給法院的事項、解決需要重點討論的問題。

第二十六條 管理人的每次會議應(yīng)由專人記錄，整理后歸檔。

第六章 匯報制度

第二十七條 管理人應(yīng)當(dāng)及時向人民法院匯報工作進(jìn)展，匯報方式為定期匯報與專項匯報相結(jié)合，匯報的方式為書面匯報。

第二十八條 管理人原則上每周向人民法院書面匯報工作，匯報的主要內(nèi)容為本周的工作進(jìn)展、下周的工作計劃、需要人民法院協(xié)調(diào)和重點討論的相關(guān)事宜。此外，原則上每月出一份簡報給法院。

第二十九條 遇到突發(fā)事件時，管理人應(yīng)第一時間向人民法院口頭報告，并及時向該事件的緣由、情況，可能造成的后果及需要有關(guān)部門協(xié)助的事項寫出書面報告。

第三十條 匯報的語音必須嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、簡煉、準(zhǔn)確，有管理人的處理意見或法律意見。

第三十一條 管理人應(yīng)配合人民法院做好工作簡報的制作，并安排專門人員與人民法院對接。

第七章 人事考勤制度

第三十二條 為便于管理人工作管理，維護(hù)工作秩序，提高管理人工作效率，特制定本制度。

第三十三條 本制度適用于管理人團(tuán)隊工作組所有成員。

第三十四條 管理人團(tuán)隊工作實行五天工作制，周一到周五為工作日，周六、日為休息日。工作時間為上午8：30-12：00，下午14：00-17：30。

第三十五條 團(tuán)隊成員工作實行每日簽字制度，每天上班、下班需簽字（每日共計兩次），考勤表每月經(jīng)綜合組人員匯總后保存留檔。

第三十六條 嚴(yán)格請假制度，小組成員請假需向管理人負(fù)責(zé)人申請，并按相關(guān)程序履行報批手續(xù)。

第三十七條 團(tuán)隊成員外出辦公等，需填寫《出差申請表》并報管理人相關(guān)負(fù)責(zé)人員審批，出差返回后需及時報到。

第八章 財務(wù)制度

第三十八條 管理人的賬戶是公司破產(chǎn)清算期間唯一財務(wù)賬戶，所有的財務(wù)收支必須通過該賬戶進(jìn)行。

第三十九條 嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的有關(guān)規(guī)章制度建立會計賬冊，做到根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證；登記會計賬簿應(yīng)連續(xù)，不得跳行、隔頁，定期結(jié)賬、對賬,保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

第四十條 認(rèn)真履行會計監(jiān)督職責(zé)。會計人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對于偽造、編造、故意毀壞會計賬簿或者帳外設(shè)帳的行為，應(yīng)及時糾正，必要時向破產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)反映。財務(wù)人員定期向破產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)人匯報財務(wù)管理人狀況。

第四十一條 管理人通過管理人辦公會議確定日常開支，并詳細(xì)列表。

第四十二條 日常財務(wù)支出包括管理人團(tuán)隊成員工資、日常辦公開銷、公司員工工資及社會養(yǎng)老保險費用、應(yīng)繳稅金等。

第四十三條 日常開支報管理人相關(guān)負(fù)責(zé)人、法院核準(zhǔn)后支付。日常財務(wù)支出以外的費用，未征得管理人許可，一律不得支出。

第四十四條 為簡化財務(wù)手續(xù)，提高效率，部分必要支出項目可采取個人先墊付后報銷的程序。

第九章 檔案管理制度

第四十五條 清算期間由管理人統(tǒng)一管理公司各類檔案。

第四十六條 管理人各業(yè)務(wù)部門將辦理完畢的文件材料，經(jīng)過挑選、立卷，定期移交管理人指定人員集中保存。

第四十七條 保存的范圍包括但不限于：凡是本單位具有考查利用價值的文件材料，包括與法院及各方當(dāng)事人的住來函件（含傳真、電子件等）、報告、單據(jù)，以及工作日記、照片等各種形式、載體的文件。

第四十八條 歸檔時間：凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔；凡是有機(jī)性的文件，隨時形成，隨時歸檔；管理人接收的原公司檔案，移交后立即歸檔。

第四十九條 歸檔要求

（1）材料完整齊全；

（2）系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價值。文件分類準(zhǔn)確、立卷合理；

（3）立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分散；

（4）在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時，要合理安排文件的先后秩序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，比如：正件與附件，應(yīng)正件在前，附件在后等。

第五十條 檔案案管理要求

（1）管理入設(shè)立專用文件庫/柜保存檔案。

（2）檔案的鑒定：從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程序、名稱鑒別、檔案價值，確定各類案的保管加限，編制成表。

（3）檔案的銷毀編制銷毀清冊；辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能銷；銷毀要有二人以上監(jiān)銷，并在清冊上簽字。

第五十一條 檔案使用

（1）凡需調(diào)閱檔案，均須填寫檔案借單，依據(jù)借閱權(quán)限和檔案密級調(diào)閱。

（2）需借出檔案原件的，或超過借閱權(quán)限借閱的，必須經(jīng)管理人負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人簽批后方能借出。

（3）借閱檔案應(yīng)在“檔案借閱登記簿”上登記，注明借閱檔案的名稱、密級、借閱方式、數(shù)量、期限。

第十章 附則

第五十二條 本制度由江蘇海堰建材有限公司破產(chǎn)管理人制定和解答，自2022年7月1日起實施。