時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

生產領班工作計劃篇一

1、直接上級：財務部副經(jīng)理

2、直接下級：前臺收銀領班、餐廳收銀領班

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在25——35之間；

3、英語四級以上，有較強的外語語言表達能力。具有兩年以上的飯店收銀工作經(jīng)驗，了解飯店收銀運轉系統(tǒng)；

4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理現(xiàn)場事件的能力；具有一定的溝通和協(xié)調能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

1、遵守公司的相關財務規(guī)章制度和相關管理規(guī)定；

2、協(xié)助經(jīng)理對收銀隊伍進行培訓，對收銀員進行業(yè)務指導，組織學習和輔導收銀員掌握有關的財會知識和金融知識，加強收銀員的外語及結賬等方面的基本訓練；

3、負責收銀員的日常排班、考勤，針對不同的營業(yè)狀況，對收銀員的班次進行靈活調整；

4、負責檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負責檢查所屬員工的儀容儀表、服務態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、負責班組的組織指揮的協(xié)調工作，及時正確地完成財務部經(jīng)理下達的任務，保證前臺、餐廳等收銀網(wǎng)點以及外幣兌換工作有條不紊、迅速、準確、不出差錯；

6、負責現(xiàn)場監(jiān)督、指導各組領班的工作，與相關營業(yè)點協(xié)調，及時處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，保證收銀結賬工作順利進行；

7、檢查、考核收銀人員的工作情況，提出對收銀員的獎懲意見，最大限度地調動、發(fā)揮班組人員的工作積極性；

8、配合會計人員、應收人員核查應收賬款的回收情況，及時跟蹤；

9、對突發(fā)事件在與大堂值班經(jīng)理協(xié)商后，按照規(guī)定的權限金額予以處理，事后上報財務經(jīng)理。

10、承辦財務經(jīng)理交辦的其他工作。

1、負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協(xié)調，以及處理一般性疑難問題。

2、配合審計主管，解決掛賬客戶結算，負責收賬的賬單復查工作。

3、負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。

4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其它有關問題。

5、經(jīng)常與前廳接待主管、審計主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付賬結算情況，以避免發(fā)生跑賬、漏賬及壞賬損失。

6、解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責與電腦維護員聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。

7、及時向總經(jīng)理、財務經(jīng)理報告客人拖欠賬項的余額、時間，結算明細賬和解決措施。

8、負責餐廳、娛樂pos機的維護和保養(yǎng)，負責pos機更新菜單價格。

9、配合資產財務部辦公室協(xié)調各種賬單查詢，解決收銀員長、短款問題。

10、完成資產財務部經(jīng)理安排的其他方面工作。

每日：

1、每天查閱各營業(yè)點工作日志及交班本，傳達酒店新的政策或促銷方案，解決員工工作中的難題。

2、檢查收銀員的出勤、著裝、微笑、各班次接班情況等。

3、協(xié)助解決收銀員在工作中遇到的問題。

4、營業(yè)前檢查收銀機及其輔助設備是否正常運行，及時排除故障。

5、協(xié)助收銀員做好團隊客或會議客的結賬工作，做好與其他部門的協(xié)調工作。

6、檢查收銀機鑰匙是否正確保管，收銀發(fā)票紙帶是否正確保管。

7、完成部門經(jīng)理下達的其他工作任務。

每周：

1、組織周列會，幫助收銀員分析工作中的疑難問題，并提供解決方案；

2、定期整理已離店但未結清賬務客人的賬單及相關附件，分類保管理以便于客人再次抵店時為其結清賬務，超過三個月未退賬單應及時轉財務后臺管理。對上周發(fā)生的漏單或待處理賬單提出解決方案并跟進最終處理結果。

3、負責對收銀員進行財務收銀結算全部工作內容的督導和培訓，負責財務收銀組與各部門的協(xié)調工作。

4、每周三檢查信用卡待處理賬務，對預授權即將到期賬務及時進行結賬處理。

5、經(jīng)常與前廳接待主管、大副、財務審計主管進行工作溝通，并整理收銀本周工作情況及不足，以便下周召開周例會時及時提醒或進行相關業(yè)務知識的培訓。

6、負責會所、總臺pos機的維護和保養(yǎng)，及進更新經(jīng)營部門新品價格并錄入電腦。

7、配合審計主管，加強酒店所有掛賬單位賬單及相關附近件整理工作，并要求每班收銀員做好單據(jù)移交及保管工作。

每月：

1、組織班組月會，主動與審計主管溝通落實上月收銀員工作中出現(xiàn)的差錯，并結合收銀員差錯集中或較困難的問題給予集中培訓。

2、擬定本人及本組當月工作績效及工作重點，以此為標準來考核個人工作績效，并以此為中心來組織本組相關業(yè)務培訓或業(yè)務技能考核。

3、對本組管理人員進行工作溝通，幫助其認識自已工作中的不足或需加強的方面，以此推動本組員工整體素質的提高。

4、完成財務部經(jīng)理下達的其他工作。

1、每日準時到崗；

2、9點之前到各營業(yè)點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章；

3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象；

4、10點查看團隊應收報表，收取各簽單單位掛賬單，檢查簽單金額是否與應收款報表相符，掛賬單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房

價是否正確，業(yè)務單是否完整，根據(jù)審核無誤的賬單對應列出各單位應收款明細表，月末裝訂成冊；

5、11點與酒店出納核對應收款到賬情況，及時結清已到賬單位款項，列出末到賬單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知，做到月月對賬、月月清賬；

6、列出長達3個月未到賬單位名稱，說明未到賬情況，及時上報銷售部經(jīng)理和財務經(jīng)理；

7、下午2點半根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計表查看用房數(shù)和入住人數(shù)，同時記錄未用餐人數(shù)，每月與餐飲部進行核對，及時上報財務經(jīng)理；

8、月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”賬單，及時催要款項到位，對未催回部分列出經(jīng)辦人名字上報財務部、人力資源部，并從當月工資中扣回款項；

9、月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡公司回扣單，及時審核交財務總監(jiān)審批；

10、記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進行分析，并于收銀員例會上進行解析。

收銀主管工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一，它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎

其工作內容主要包括：

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的賬單及收據(jù)，檢查賬單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務員開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務員；酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據(jù)上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交接班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐廳主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在賬單上注明。

8、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該賬單號，待客人結賬時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入，輸入完畢后即可等待客人結賬。

1、餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑賬單與客人結賬。

3、客人結賬現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員賬結后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員。

4、客人結賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

①客房掛賬：如客人要求掛入房賬內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛賬余額。若賓客在總臺賬戶內的余額的所消費金額內，總臺收銀員可以辦理掛賬并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛賬應請客人在賬單上簽字認可。

②外來掛賬：與酒店有協(xié)議可結外來掛賬的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬；簽字做擔保方可。

生產領班工作計劃篇二

歲月如梭，又一年光景！我們又隨著藍天大酒店穩(wěn)健的步伐又成長了一年。酒店就像一個大家庭，聚集了我們這群有緣有志之人在一起揮灑汗水！我們上下協(xié)作，團結一心，希望能讓公司在新的一年里迎接一個更紅的春天！

工作是在不斷努力和總結之中才能換回進步的，面對激烈的市場競爭 , 作為酒店客房部基層管理人員的我,更應該作好自己的工作總結和計劃 ,才能認清新的發(fā)展方向接受新鮮科學的發(fā)展思路。下面是全年工作總結和計劃：

1. 在工作中做任何事都要按程序規(guī)范化操作。當前我部門有新員工的注入 ，在工作中難免會出現(xiàn)這樣那樣的小插曲，這些問題的根源基本上都是未按工作程序操作，所以要加強對新員工的培訓。作為一個基層管理領班也要對他們做好現(xiàn)場督導和指導，確保每個新人都熟練掌握工作技巧后上崗能獨立上崗。從而避免日常工作中出現(xiàn)失誤導致客人投訴，影響服務質量和公司效益。

2. 對上級安排的工作要正確迅速的傳達給下級，并做好檢查工作?？瓷先ミ@是一項很簡單很容易完成的工作，但往往在執(zhí)行的過程中會現(xiàn)出問題。例如主管傳達領班做一樣事 100 ％，領班傳達給服務員 90 ％，服務員聽了 90 ％，但只做了 80 ％。如果負責的主管或領班會對自己安排的工作進行檢查，可能會做一些彌補。反之則 …….. 。這只是三個層面之間的傳達，如果是再多幾個層面的話后果可想而知。所以作為一個領班做好上下級間工作橋接是有益于團隊團結、提高工作效率的關鍵。

3. 酒店設施設備的保養(yǎng)工作。酒店的設施設備都是實物，都會出現(xiàn)各種不同程度、人為或非人為的損壞和老化現(xiàn)象，因此在平時的工作中要對各種家具、工具定期排查和有效的養(yǎng)護。比如定期旋轉床墊、水龍頭檢查保修、會議室桌椅維護等。對不是我部門養(yǎng)護設施設備要做好督促工作，如滅火器的看管與更換，與其他各個部門緊密合作。

4. 留住回頭客和長包房及發(fā)展新客源。

5. 團隊內部的監(jiān)督與互動。為了我們的工作制度更和諧，客房部內部工作可以分區(qū)進行透明化、公平地打分，考核。已達到相互監(jiān)督共同進步的目的。在經(jīng)費充足的前提下，可以安排員工互動、集訓，以增進團隊內部的扭力。

6. 資源節(jié)約方面。可以試著將客戶用剩余的日用品回收，作為清洗用品，定時關燈開燈，為公司節(jié)約資源同時也是為我們員工省錢！

7．業(yè)務與理論的提升才算綜合能力的提升。我建議公司可以抽出工作之余的時間組織一些理論知識培訓課，從公司最基層的我們開始提高能力與素質。基層的工作能力無話可說，新老員工的業(yè)務素質的提升，是公司內部文化豐富和公司整體映像提升的必要措施。

生產領班工作計劃篇三

身為一名合格超市部門領班，必先制定一套完善日常計劃和目標，并每天溫習和總結自己工作經(jīng)驗并用學來專業(yè)知識感染身邊每一個員工！以下是日常詳細工作計劃：

1）每天帶著最飽滿工作熱情和自信態(tài)度上班去，并帶著微笑去迎接一天中碰到每一位顧客和每一件事務，并以積極高效態(tài)度去處理好每一件事！

2）每天早上第一時間帶領員工和促銷員仔細檢查好商品價格標價簽，并及時更換好變價標簽和保證每物一價，方便顧客選購和避免客訴。

3）安排好員工與促銷員每天工作任務，并執(zhí)行任何事情都必須按輕重緩急這一原則進行處理并在下班前進行任務交接和對碰到當前困難進行商榷和溝通。

4）每天查看和分析營業(yè)報表和昨天銷售明細清單，并對某一季節(jié)性商品和敏感性商品進行一系列調價讓利活動，從而更好地吸引到新一批潛在性客流，并跟蹤好每一檔dm商品訂貨和到貨情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向經(jīng)理反應情況，dm生效當天安排好人員和時間以最佳陳列效果和最好商品陳列在每位顧客眼前，并及時清退過檔dm商品數(shù)量和滯銷凍結商品庫存。

5）每天帶領員工和促銷員查看賣場和倉庫衛(wèi)生工作，并合理安排衛(wèi)生區(qū)域，輪流安排員工進行檢查和跟進。

6）每個星期固定有一天要分批對員工和促銷員進行營運和服務知識培訓工作，并分享店內最新八掛信息開展大家在日常生活中有什么不順暢系列問題開展一些必要心理輔導工作從而激發(fā)起大家工作熱情和自信。

總而言之，言而總之！做是細節(jié)，要想銷售好，必須多動腦，要想輕松滴，合理安排好！希望能幫到剛勝任幾位領班