無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

食品采購管理制度篇一

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的`潛力;

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

(七)生產企業(yè)或經營商品貼合國家環(huán)保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;

(十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據(jù)中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑;

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

2、銀行信用證明;

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

4、特許經營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件;

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

(四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

食品采購管理制度篇二

第一條目的

為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2、由工地項目經理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關；

3、由工程部對各項目材料的質量，技術要求把關；

4、由部門經理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；

2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

第二條選擇供應商

根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項

目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選?。?/p>

2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購

人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前核決及權限

采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的'各部門及公司經理核決：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

2、注明與廠商擬定的付款條件；

3、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決；

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；

2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經核決的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購

單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

（3）在現(xiàn)場調試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

食品采購管理制度篇三

為加強市行政中心大院食堂物料采購監(jiān)督管理，規(guī)范食堂物料采購與供應行為，降低物料采購成本，確保就餐人員飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開公平公正進行，現(xiàn)根據(jù)《食品安全法》的要求，結合工作實際，制定本制度。

第一條本制度所稱采購物料，是指食堂生產所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油鹽醬等輔料，以及刀具、包裝袋、一次性餐具等低值易耗品。

第二條成立局食堂物料采購工作小組（以下簡稱“采購小組”），由機關事務管理局分管領導、局綜合處、局機關紀委、市級機關物業(yè)管理中心（以下簡稱“物管中心”）負責人及相關部門（綜服管理部、計劃財務部、內控監(jiān)督部）負責人、食堂廚師長、倉庫驗收保管員、機關財務服務中心等人員組成，組長由分管局領導擔任（附：采購小組名單）。采購小組實行集體議事制度和定期例會制度。主要職能是向市機關事務管理局局長辦公會議（以下簡稱“局長辦公會”）提供采購方案，包括采購內容、方式，并按照局長辦公會審定方案組織采購實施。

第三條物料采購實行定點采購，凡定點范圍外采購的需由采購小組集體商定并形成會議紀要，報局辦公室備存。

第四條物料采購實行“購支兩條線”，供應商供貨不實行現(xiàn)金結算，只履行掛賬手續(xù)，原則上一月集中結算一次。

第五條定點供應商須具有固定營業(yè)場所，有工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等合法證照，有一定經營規(guī)模，守法誠信。對不完全具備相關證照的某些食品原料輔料，如部分蔬菜、調料，應堅持從大型超市中采購并索證索票，以保證所購物料可以溯源。

第六條定點供應商由食堂物料采購工作小組通過調研、詢價或談判等方式選擇初步方案，報局長辦公會審批決定，一般每年年末選擇一次。根據(jù)采購物料的特點分類，一般每類選擇一家主供應商、兩家后備供應商，確定為定點供應商庫。物管中心每季度末向食堂物料采購工作小組匯報供應商使用情況，對需要調整的進行商討后，報局長辦公會決定。對長期合作的.供應商，應與其簽訂合同，明確約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責任、貨款支付方式等。合同由局法律顧問把關，并在局綜合處備存。

第七條定點供應的物料價格，不得高于市場零售價，大宗供應應低于市場零售價格。

第八條大米、面粉、油料、調料、肉類五大供應商，應提供衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

第九條供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨憑證等。

第十條為配合食堂采購“購支兩條線”管理，供應商應具備一定的資金占壓能力。

第十一條采購員由物管中心指定專人擔任，負責食堂物料及時、適時、動態(tài)采購，不得無故推諉、拖延，不能影響食堂正常生產。注重市場的觀察與分析，了解市場價格行情，根據(jù)經營、采購情況，及時提出采購工作改進意見和建設。經常對供應商供貨情況在采購工作小組例會上反映。做好與供應商、出納的賬務交接與結算工作，履行好相關手續(xù)。

第十二條倉庫驗收保管員由物管中心指定不少于兩人擔任，對供應商所配送的食品進行驗收，嚴格把關。對采購物料品種、數(shù)量、重量、價格等逐一進行審核并簽字，需要過秤的逐一過秤。了解食堂所需物料動態(tài)價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。應清晰了解物料用途，對物料的產地、質量、真假、保質期、色澤、規(guī)格、干濕等進行驗收并簽字。

第十三條廚師長每天13:30前，列具次日生產所需物料清單交給物管中心采購員；當日生產過程中臨時需要的物料，隨時列具清單交給采購員。

第十四條采購員根據(jù)廚師長列具的清單，通知定點供應商進行次日物料采購供應，特殊情況的臨時采購需報物管中心主要負責人同意后由2人以上共同采購（如超市），并在相關單據(jù)上同時簽字。

第十五條采購的物料配送至食堂后，由倉庫驗收保管員和食堂廚師長（或指定專人）同時對采購品種、數(shù)量、價格等進行審核，并在清單上簽字確認。

第十六條驗收無誤后，入食堂倉庫保存使用。倉庫驗收保管員要認真履行相關職責，對物料的損失、丟失等負賠償責任。

第十七條倉庫驗收保管員將采購清單（含第十五條相關人員簽字）交給物管中心綜服管理部歸檔整理，綜服管理部定期與供應商進行賬務核對，每月匯總后交物管中心計劃財務部入賬并結算。

第十八條設立食堂專用賬戶。專用賬戶必須實行?？顚Ｓ?，嚴禁用于結算與食堂采購、餐費收支無關的費用，實行“收支兩條線”。所有支出（轉賬、報銷）一律通過網銀辦理結算，嚴禁提取現(xiàn)金，各項支出票據(jù)必須合規(guī)、合法，由經辦人、綜服管理部負責人、計劃財務部審核人、物管中心主要負責人、分管局領導聯(lián)簽審批后方可進行支付。

第十九條物管中心綜服管理部每月匯總制定上月度食堂物料采購支出匯總表，由物管中心計劃財務部復核后交物管中心主要負責人審批，再由局分管領導審批簽字后方可進行相關支付流程。物管中心計劃財務部完成每月相關支付后將支付記錄及相關附件交機關財務服務中心，由其完成代理記賬工作。食堂專用賬戶收支情況、采購支出匯總表（每月）定期報送局主要領導、分管領導和物管中心主要負責人。

第二十條凡供應商所供物料出現(xiàn)假冒偽劣產品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料，一經查實，取消供貨資格，并按照采購合同追究相關責任。

第二十一條物管中心采購員必須嚴格從定點供應商庫中進行采購，不得擅自選擇庫外供貨商。如遇特殊緊急情況，只能從庫外供貨商應急采購的，需報采購小組組長和物管中心主要負責人兩人同意，事后必須附書面情況說明報采購小組組長和物管中心主要負責人報批備案。如發(fā)現(xiàn)采購員未按上述規(guī)定實施的，一經查實，追究相應責任。

第二十二條倉庫驗收保管員不認真履行職責，不逐一過手、過眼、過秤驗收，或對存在的數(shù)量、價格和明顯質量問題等未予發(fā)現(xiàn)，一個月查實達三次，扣除其當月績效工資；不認真履行職責，致使過期變質等不安全食品進庫的，全年查實累計達三次或出現(xiàn)較大影響的安全事故的，根據(jù)嚴重性作經濟處罰（扣除部分或全部年終績效工資）或人事處罰（年終考核定為基本合格或不合格）；串通供應商在采購物料數(shù)量及價格上弄虛作假謀取私利的，一經查實，依法依紀處理。

第二十三條采購員和倉庫驗收保管員原則上每2年進行一次輪崗。

第二十四條食堂采購工作接受組織、社會和群眾監(jiān)督，對投訴反映的問題要認真調查核實，經查屬實的，按照有關規(guī)定嚴肅追究直接責任者和相關領導者責任。

第二十五條本制度在實施過程中有未盡事宜，由食堂物料采購工作小組負責解釋與補充，涉及修改、完善以上制度、規(guī)則的內容需報局長辦公會同意后實施。

第二十六條本制度自公布之日起實施，前期采購管理實施過程中的運行管理依本制度進行規(guī)范。

食品采購管理制度篇四

為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的.主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3

人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購

偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法:

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項:

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

食品采購管理制度篇五

1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的`物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

食品采購管理制度篇六

1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

2、負責對與合作單位的業(yè)務評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務。

4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的.發(fā)票和單據(jù)以及相關資料，協(xié)助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協(xié)助采購部經理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理采購退貨或換貨。

13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責采購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的收集。

4、負責采購合同的保管和登記。

5、負責采購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的收集。

8、協(xié)助采購部經理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。

3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。

5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

食品采購管理制度篇七

1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;

2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;

3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;

4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應該及時反映并及時解決;

5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;

6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;

7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經濟損失;

8、每天由店長擬定進貨計劃，交經理核實后統(tǒng)一進貨;

9、貨架上的`標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經理核實批準后，才可撤消或更改;

10、對于效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;

11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。

12、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發(fā)現(xiàn)予以開除;

13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;

14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;

15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。

食品采購管理制度篇八

本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。

1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的'工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。

3、材料采購計劃編制:

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

食品采購管理制度篇九

為進一步加強機關食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數(shù)量關，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日采購記錄。

3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。

4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

7、本制度至公布之日起施行。

食品采購管理制度篇十

為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：

1、園內食品采購、協(xié)調由園后勤部負責，所送食品必須是經園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。

2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針?；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。

5、園財務部是票據(jù)審核的第一責任人，要對園內每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權提出質疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。

6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質的和價格高于或等于市場零售價的'食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經操作人員簽字認可。

7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質量關，不得將劣質菜混入優(yōu)質菜中，對于采購的霉爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發(fā)票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。

10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查?；锓堪嚅L、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

11、對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

食品采購管理制度篇十一

為了加強對危險化學品的安全管理,確保安全生產,保障從業(yè)人員和公眾的安全與健康,保護環(huán)境,依據(jù)《危險化學品管理條例》及有關規(guī)定,特制定本公司危險化學品安全規(guī)定。

本規(guī)定適用于開磷合成氨公司危險化學品的安全管理。

1、危險化學品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質,在生產、經營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中,容易造成人員傷亡、財產毀損而需要特別防護的化學品。

2、危險化學品根據(jù)《常用危險化學品分類及標志》(bg13690-1992),將危險化學品分為8類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;毒害品;放射性物品;腐蝕品。根據(jù)《危險化學品管理條例》,將危險化學品分為7類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體;自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;有毒品和腐蝕品。

1、采購部負責化學品的購買、運輸及與相關方的溝通協(xié)調。

2、物資儲運部負責化學品倉庫的管理。

3、生產使用部門負責化學品的安全使用和現(xiàn)場危險化學品的安全存儲。

4、生產技術部門負責化學品采購申請的審查。

5、設備管理部門部負責危險化學品儲存容器的定期檢驗。

6、質量管理部負責危險化學品各項指標的分析與檢測。

7、安全環(huán)保部安監(jiān)室參與新增品種化學品以及劇毒品申購的審查,協(xié)助辦理相關手續(xù),對有關化學品的各環(huán)節(jié)情況進行監(jiān)督管理。

1、我公司范圍類儲存的一切供生產使用的危險化學品,只供公司生產工作的需要,原則上不得經營和轉讓。如確需對外調撥,須經公司主管領導審核批準。

2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學品,責任單位第一安全責任人必須保證該危險化學品的安全管理符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準及公司有關規(guī)定的要求,并對危險化學品的安全負責。

3、劇毒危險化學品的購買和運輸,必須辦理劇毒化學品購買憑證和準購證、公路運輸通行證。

4、對危險化學品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學品安全管理實施細則(試行)》組織相關部門進行指導、監(jiān)督、檢查。

5、嚴格按照有關規(guī)定和申請數(shù)量采購危險化學品和化學試劑,不得超量購買,更不得無計劃采購。

6、危險化學品庫及儲存設施要定期或不定期進行安全檢查,構成重大危險源的,要制定事故應急救援預案,并定期演練。

7、對危險化學品儲存容器按時委托具有檢驗資質的單位進行檢驗。

8、各部門必須對使用或儲存的危險化學品登記建檔。

1、使用部門應根據(jù)實際工作需要,填寫材料申請計劃,經審批后交采購部按公司有關規(guī)定進行采購。

2、所有危險化學品和化學藥品必須按《危險化學品安全管理實施細則》的規(guī)定,單獨填寫材料申請計劃,不得與其它物資混報。

3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細寫明用途,使用部門應按實際使用量申請,隨用隨報。因工作需要,申請使用滅鼠劑等非生產用危險化學品,必須隨用隨購,一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

3、劇毒化學品必須在安監(jiān)室備案,按規(guī)定辦理購買憑證和準購證后,方可采購。

4、采購危險化學品及其它化學藥品,采購員應按照審批的采購計劃,由專人向有經營許可證的專營單位或商店購買,不得超量或無計劃采購。

5、采購危險化學品,不得從未取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的單位采購;不得采購沒有化學品安全標簽和安全技術說明書的化學品;采購進口的化學品必須索取中文的安全技術說明書和安全標簽。

1、危險化學品的運輸必須辦理運輸通行證,并委托有相關資質的單位運輸。

2、危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、裝卸人員及押運人員應定期培訓,必須了解所運載的危險化學品的性質、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發(fā)生意外時的應急措施,配備必要的應急處理器材和防護用品。

3、化學危險物品的交接,必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接,確認標簽、標志、包裝完好無損后,各方人員方可簽名辦理移交手續(xù)。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的,應原樣退回,不得移交入庫。

4、運輸、裝卸化學試劑、危險化學品,應當遵守下列規(guī)定:

(1)輕拿、輕放,不得撞擊、拖拉和傾倒。

(2)碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學品,以及化學性質相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危險化學品不得混裝混運。

(3)遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產生毒氣的危險化學品,在裝運時應當采取隔熱、防潮措施。

(4)裝運化學試劑、危險化學品時不得客貨混裝,必須有專人押車和裝卸。

1、儲存、使用危險化學品,應當根據(jù)危險化學品的種類、特性和相關技術要求,在庫房設置相應的監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備,并按照國家標準和國家有關規(guī)定進行維護、保養(yǎng),保證符合安全要求。

2、貯存建筑除符合國家消防、環(huán)保等相關法規(guī)、標準要求外,其采暖的熱源溫度不應過高,熱水采暖不應超過80℃,不得使用蒸汽采暖和電熱取暖。

3、貯存危險化學品建筑物區(qū)域內嚴禁吸煙和使用明火,消防、防火、防爆等符合國家標準或者有關規(guī)定,并處于良好狀態(tài)。

4、存放危險化學品的庫房要遠離火源,符合安全要求,并應采取必要的安全措施,配備防護用品與消防器材及專門工具。

5、化學試劑及危險化學品儲存?zhèn)}庫的保管人員,必須具有全面的專業(yè)知識和安全防護知識,必須配備可靠的個人安全防護用品。

6、儲存地點的設置

(1)化學試劑及危險化學品儲存?zhèn)}庫要做好防盜工作。

(2)氧氣、乙炔、壓縮、液化氣體、油品、易燃物品等氣體儲存應遠離其它庫房。

(3)普通大量使用的化學藥品,在使用現(xiàn)場具備儲存條件的,允許在生產現(xiàn)場存放。

(4)庫房內有醒目的`、足夠數(shù)量的嚴禁吸煙和嚴禁使用明火的警示牌。

(5)應配置足夠的消防設施和器材。消防器材應設置在明顯和便于取用的地點,周圍不準堆放其它物品。消防設施、器材應專人管理,確保完好有效。消防器材必須定期進行檢查,應經常處于良好狀態(tài)。

(6)劇毒和具有整體爆炸性危險化學品的儲存、管理應符合以下規(guī)定:

①劇毒、易爆化學危險物品必須分開儲存在保險柜內。

②嚴格實行“五雙”、“六對頭”管理規(guī)定,“五雙”即:雙人收發(fā)、雙人保管、雙人使用、雙把鎖、雙本帳;“六對頭”即購進、庫存、領用、發(fā)出、退回、銷毀與帳目要對頭。

③其儲存量、流向和用途應如實記錄。

7、危險化學品按gb 13690《常用危險化學品的分類及標志》的規(guī)定,分區(qū)、分類、分庫儲存,并由醒目的標志。標志應符合gb 190《危險貨物包裝標志》的規(guī)定。性質互相抵觸或滅火方法不同的物品不可混放。

8、凡庫存的危險化學品,必須有明顯的標簽(名稱、規(guī)格、數(shù)量和質量),無標簽的危險品一律禁止存放和使用。

9、化學藥品必須定期或不定期檢查,適時通風,防止變質、自燃或爆炸事故。對泄漏、變質、過期不能使用,需要銷毀的物品,按規(guī)定辦理申報、批準手續(xù),經核準后報地方有關機構統(tǒng)一銷毀。

10、儲存危險化學品的壓力容器,壓力管道,必須按照國家有關規(guī)定,定期進行檢測、檢驗。

11、除本細則規(guī)定的具有儲存資格的部門和班組之外,任何部門和班組、人員不得私自儲存任何化學試劑、藥品、油品、壓縮和液化氣體等危險化學品,更不得私拿、私用或轉借、贈送他人。

1、領用危險化學品時,應根據(jù)實際使用情況,以最小量申請、領取和發(fā)放,不得虛報多領或隨意多發(fā)。

2、非連續(xù)使用的危險化學品,以一次使用量或一個最小包裝為限領用,剩余藥品必須如數(shù)交回庫房。

3、普通化學藥品,允許使用部門、班組、質檢室保存一個最小包裝量。

4、運行崗位和其他連續(xù)使用危險化學品、試劑的崗位,以一周使用量或一個最小包裝量領取。

5、領用劇毒和具有整體爆炸性的物品,還必須遵守以下要求:

(1)領用時填寫“劇毒物品領用申請表”,詳細注明使用毒品名稱、用途、數(shù)量、時間、地點、使用人等,所領藥品一般不得超過一次用量。經使用部門負責人簽字同意和中控部部長審核后,方可發(fā)放和領用。

(2)發(fā)放時每次須詳細記載使用毒品名稱、用途,數(shù)量、時間、地點、發(fā)放人、使用人等,并按照有關規(guī)定簽名。記錄臺帳要保存兩年以上。所領藥品一般不得超過一次實驗的最低使用量或一個最小包裝。

(3)領取時必須由申請使用人領取,嚴禁代領。由兩名專管人員同時領取,并在庫房登記卡上簽字。

(4)使用剩余的劇毒品,應由兩名專管人員負責返庫,不得隨意轉借他人或找他人代為返庫,不得在使用場所過夜。

(5)各種危險化學品和化學藥品,改變日常用途,因公司工作確屬需要而領用的,必須辦理使用申請單,分管領導審批后按規(guī)定發(fā)放。

(6)公司儲存的各類化學藥品、配制的試劑,只供公司范圍內生產或非生產工作需要,嚴禁個人私帶、私存,更不得轉借、變賣他人。

(7)在使用過程中產生的廢液、廢渣、變質料以及使用的容器應集中收集在一起,統(tǒng)一處理至符合環(huán)保要求,嚴禁直接倒入下水道。

6、使用危險化學品時按相應?；诽匦宰龊脗€人防護(配備必要的急救物品,并在現(xiàn)場標識),并為使用人員提供?；钒踩夹g說明書和告知應急措施。

7、生產過程中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,嚴禁跑、冒、滴、漏和亂排亂放。

8、劇毒化學品丟失或被盜的,要及時向公司有關部門及負責人,并由公司向公安部門報告。

1、車間(含質檢室)不得隨意丟棄?；芳捌浒b物,并對危化品及其包裝物的數(shù)量、流向、責任人等如實記錄。

2、因失效、過期等原因不能使用,需要銷毀的任何化學藥品、試劑、包裝物,均不得私自自行處理,應由使用或庫管員填寫報廢申請,注明名稱、數(shù)量、性質(危險化學品分類),上報質檢室、安監(jiān)室審核后,屬于一般危險化學品的,按照安監(jiān)室審批意見處置;屬于劇毒等具有嚴重危害性質的物品,應遵照國家有關環(huán)境保護的法律、法規(guī),報請政府安監(jiān)、消防、環(huán)保部門同意后,統(tǒng)一妥善處置和銷毀。

3、對不能回收且存在污染危害的危化品包裝物由所屬單位經無害化處理,經安監(jiān)室審批后銷毀;無危害能夠回收的包裝物由采購部負責處理。

1、毒品、壓縮氣體及液化氣體、爆炸品庫應經常性定期不定期的進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

2、劇毒化學品按照國家法規(guī)規(guī)定,應當向國家負責危險化學品登記的機構辦理危險化學品登記。

3、制定事故應急救援預案,配備應急救援人員和必要的應急救援器材、設備,并定期組織事故演練。

4、儲存、運輸酸、堿、燃油的容器,定期進行檢驗,每年不少于一次。

食品采購管理制度篇十二

第一條

為保證農村飲水安全工程建設質量，規(guī)范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農業(yè)節(jié)水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

第二條

本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執(zhí)行。

第三條

所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。

第四條

材料設備質量滿足工程建設要求。

第五條

工程材料設備價格相對合理。

第六條

材料設備采購程序規(guī)范。

第七條

在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

第八條

省水利廳根據(jù)廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設備質量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

第九條

廠商辦理信用備案應提供下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

2、企業(yè)資質等級證書(副本)

3、國家有關產品質量檢測報告

4、近三年工作業(yè)績

5、售后服務證明材料

6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書

7、注冊資金證明材料

8、其它相關資料

第十條

材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

第十一條

信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業(yè)活動。

第十二條

對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰。

第十三條

工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質量問題追究有關人員的相應責任。

第十四條

各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

第十五條

縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

第十六條

較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的`，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

第十七條

較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣少彽挠嘘P規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

第十八條

確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質量、產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

第十九條

工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

第二十條

供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入賬。

第二十一條

各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內農村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

第二十二條

各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

第二十三條

本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

第二十四條

本制度自印發(fā)之日起施行。

食品采購管理制度篇十三

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。

(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在 元以內的單據(jù)由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限

1、出庫金額在 元以內的單據(jù)，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經理加批。

(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的'供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、采購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應根據(jù)生產經營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

xx有限公司

二○xx年三月十八日

食品采購管理制度篇十四

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數(shù)據(jù)。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的'供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排?，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

食品采購管理制度篇十五

一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。

二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。

五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。

六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的.食物堅決不能驗收入庫或使用。

十、定性包裝食物的驗收。

（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；

（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；

（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；

（五）嗅氣味，是否有異味；

（六）手感，是否有異樣。

十一、非定型包裝食物的驗收。

（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；

（二）聞：是否有異味；

（三）手感有無異樣；

（四）蔬菜是否新鮮。

十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。

十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質應予以當場清退。

十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。